| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 1460.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 11.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 477.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 476.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 345.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio publico onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 32.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para o predio onde funciona a Creche Municipal, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 351.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona o Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 398.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona o Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Posto de Saude nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 57.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de agua para o predio onde funciona o conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de agua para o predio onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de agua para o predio onde funciona o conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de agua para o predio onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 320.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 347.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 104.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 100.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 12.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 77.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua para casas locadas quando em carater de emergencia para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 25.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de agua para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 185.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 35.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2015 | 113.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2015 | 125.72 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2015 | 4.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2015 | 11.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2015 | 204.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos profissionais das bandas que atuaram na festa publica de Emancipacao Politica, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2015 | 200.00 | 00005262472400 | BRUNO DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2015 | 11.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2015 | 500.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois imoveis, para uso das senhoras: Sonia Maria da Silva e Silva e Severina Lino da Silva, por motivo dos imoveis das mesmas, encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes dedezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2015 | 96.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2015 | 145.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2015 | 45.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2015 | 22.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2015 | 12.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2015 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2015 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2015 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2015 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2015 | 400.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de dois imoveis para uso da senhora THAIS CUSTODIO DE MOURA e do Sr. FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ, por motivo doS imoveis dos mesmos encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2015 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,alusivo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22.964-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22.966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2015 | 78.05 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2015 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2015 | 110.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2015 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2015 | 300.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa d agua destinada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2015 | 21.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa Devol. de Cheque, na c/c 8.551-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2015 | 40.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2015 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos deste Municipio, junto a CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2015 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 11.042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2015 | 400.00 | 00011011416468 | JURANDIR BELARMINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Sao Miguel, 41, destinado a sede da Banda Filarmonica deste Municipio, para reunioes e ensaios, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2015 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2015 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2015 | 240.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba submersa e mangueira, para a cisterna que abastece a populacao do Conjunto Antonio Mariz-I nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2015 | 580.00 | 00005348621447 | VERONILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em aplicacao de massa e pintura do monumento publico municipal durante quatro dias, sendo R$ 145,00 cada dia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2015 | 2695.00 | 00009929376470 | EVANDRO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico, desta cidade, no periodo de 29 de dezembro de 2014 a 03 de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2015 | 1600.00 | 00003681414467 | JOAO BATISTA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 29 de dezembro de 2014 a 03 de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 29 de dezembro de 2014 a 03 de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2015 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2015 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 24(vinte e quatro) pecas de andaimes, por um periodo de sessenta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2015 | 966.11 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2015 | 4132.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-PARC53, descontado na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2015 | 7223.48 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS PATRONAL, retido nas fopag s de diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2015 | 31477.80 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS PATRONAL, retido nas fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2015 | 124.10 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza e outros destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2015 | 24410.18 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS PATRONAL, retido nas fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2015 | 300.00 | 00054283000787 | FRANCISCO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de material de construcao para construcao de uma cisterna. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2015 | 120.00 | 00099618222420 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e capinagem do poco do sitio Pinga, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2015 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio que serve de deposito para guardar os bancos da feira livre, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2015 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2015 | 652.84 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente(pastas, papel A4, clips e outros), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2015 | 49.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a creche municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2015 | 0.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 11.307-7, nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2015 | 855.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2015 | 285.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um adaptador e um extintor PQS 04Kg(ABC), destinado a Unidade Movel de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2015 | 100.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2015 | 700.00 | 00004456353473 | GERALDINA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de um ataude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2015 | 22.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2015 | 2650.00 | 00002297829493 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico, desta cidade, no periodo de 05 a 10 janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2015 | 1690.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 05 a 10 de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2015 | 260.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 05 a 10 de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2015 | 400.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(mangote, registro de esfera, luva e adaptador), destinados ao Caminhao Pipa desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2015 | 310.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de trajes para banda fanfarra Severino Alves de Lima , deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2015 | 71.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2015 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2015 | 800.00 | 00067578632434 | MARIA MACHADO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Sitio Queimadas deste Municipio para esta cidade, para atividades no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, no turno da manha, durante o periodo de 16 de agosto a 16 de setembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2015 | 800.00 | 00067578632434 | MARIA MACHADO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Sitio Queimadas deste Municipio para esta cidade, para atividades no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, no turno da manha, durante o periodo de 17 de setembro a 16 de outubro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2015 | 800.00 | 00067578632434 | MARIA MACHADO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Sitio Queimadas deste Municipio para esta cidade, para atividades no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, no turno da manha, durante o periodo de 17 de outubro a 16 de novembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2015 | 23.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22.970-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2015 | 210.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio, destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2015 | 1283.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente(grampos, papel A4, canetas, clips, almofadas, fitas adesivas e outros), destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2015 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2015 | 1348.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(corretivos, borrachas, pastas, apontadores, colas, canetas esferograficas, tesouras, lapis preto, lapis hidracor, lapis de cor e outros), destinados a Secretaria de Educacaodeste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2015 | 910.44 | 00052678237400 | MARIA ZULEIDE SOUSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobranca judicial alusivo ao Processo no0001406-37.2006.815.0201, referente aos Honorarios de Sucumbencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2015 | 330.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a servico da Secretaria de Agricultura, deste municipio durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2015 | 180.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de oleo e oleo lubrificante, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para o Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2015 | 142.80 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ventilador 50cm de coluna, destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2015 | 1395.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado em conta corrente 8.551-0, em favor da A Uniao, alusivo a servicos de publicacao no Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2015 | 102.90 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mause e um roteador destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2015 | 200.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um carro de mao e arame destinados ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2015 | 500.86 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 110,81 Kg de tubos galvanizados, destinados aos pocos artesianos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2015 | 350.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rede de futebol de campo, destinado ao campo de futebol do Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000137 | 20/01/2015 | 264.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos profissionais de palco, iluminacao e som que atuaram na festa de emancipacao politica deste Municipio, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2015 | 3850.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(duas) caixas D agua de 5000l e 01(uma) de 3000l,com tampas, para serem instaladas nas ruas desta cidade, destinadas a colocacao de agua para distribuicao gratuita com a populacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000132 | 20/01/2015 | 4700.16 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2015 | 466.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2015 | 5378.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2015 | 53.84 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000136 | 20/01/2015 | 720.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos tratoristas e auxiliares que atuam na zona rural na manutencao das estradas vicinais deste Municipio, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2015 | 1240.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de configuracao do servidor, ampliacao e manutencao da rede de internet da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contraste realizado no paciente Ailton Quirino do Nascimento, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000134 | 20/01/2015 | 1350.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000135 | 20/01/2015 | 680.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas do Centro Municipal de Saude, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000138 | 20/01/2015 | 810.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais (Odontologos e auxiliares) que integram as Equipes de Saude Bucal deste Municipio, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2015 | 206.00 | 00036335380706 | SEVERINO ALEXANDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01(uma) viagem, em veiculo proprio, no percurso de Serra Redonda a cidade do Recife, transportando pacientes com a finalidade de atendimento especializados e tratamento continuo de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2015 | 100.00 | 00064245730706 | INACIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de fitas de glicemia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2015 | 40.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2015 | 700.00 | 00007841182481 | MARIA JOSE FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de um ataude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000133 | 20/01/2015 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Placa MNN-0162-Fiat Uno, para o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000140 | 20/01/2015 | 295.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais dos Conselhos Atuantes da Secretaria de Acao Social deste Municipio, quando em reunioes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2015 | 2100.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 3.000(tres mil) placas de tombamento impressas em chapa de aluminio com tintas sinteticas, destinadas a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 8.551-0, nesta data, referente a contribuicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000131 | 20/01/2015 | 4150.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla SW4, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2015 | 835.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2015 | 1.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2015 | 49.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Devol. de Cheque, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2015 | 33.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Devol. de Cheque, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000139 | 20/01/2015 | 460.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Educacao que participaram das reunioes do Pacto pela Educacao na Idade Certa no mes de dezembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2015 | 380.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e distribuicao de paes e verduras destinados a complementacao da merenda escolar nas escolas municipais da zona rural durante o periodo do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2015 | 380.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e distribuicao de produtos da merenda escolar nas escolas municipais da zona rural durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2015 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viajens transportando a Professora Jussara de Oliveira Q. Silva, para escola municipal localizada no sitio Escuta, deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2015 | 367.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2015 | 39.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Devol. de Cheque, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado em conta corrente 8.551-0, em favor da A Uniao, alusivo a servicos de publicacao no Jornal A Uniao do dia 20/12/2014, de Pregoes desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2015 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela farmacia basica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2015 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela farmacia basica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2015 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2015 | 92.24 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2015 | 197.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2015 | 2620.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico, desta cidade, no periodo de 12 a 17 de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2015 | 1600.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 12 a 17 de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 12 a 17 de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2015 | 300.00 | 00010552597406 | GIVALDO GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 12 a 17 de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2015 | 600.00 | 00011487195478 | JOSIAS DOS SANTOS GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens da retroescavadeira e patrol, pertencentes a Secretaria de Agricultura, deste municipio, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2015 | 42.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abracadeiras e curvas de 75mm, destinadas ao Caminhao Pipa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2015 | 94.20 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza destinados ao Centro Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2015 | 90.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, a servico do setor de compras desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000175 | 22/01/2015 | 1004.64 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio p/ a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 14 de outubro a 13 de novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000176 | 22/01/2015 | 648.27 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de outubro a 13 de novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000177 | 22/01/2015 | 648.27 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 14 de outubro a 13 de novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000178 | 22/01/2015 | 1121.40 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 14 de outubro a 13 de novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000179 | 22/01/2015 | 803.25 | 00007463010490 | RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 14 de outubro a 13 de novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000180 | 22/01/2015 | 845.25 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 14 de outubro a 13 de novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000181 | 22/01/2015 | 1205.82 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 14 de outubro a 13 de novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000182 | 22/01/2015 | 1202.88 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Gameleira e Juca deste Municipio,para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de outubro a 13 de novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000183 | 22/01/2015 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de outubro a 13 de novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000184 | 22/01/2015 | 1204.56 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de outubro 13 de novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000185 | 22/01/2015 | 1240.47 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 14 de outubro a 13 de novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000186 | 22/01/2015 | 1121.40 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de outubro a 13 de novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000187 | 22/01/2015 | 1209.60 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 14 de outubro a 13 de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000188 | 22/01/2015 | 1094.94 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de outubro a 13 de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000189 | 22/01/2015 | 1096.41 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, referente ao periodo de 14 de outubro a 13 de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000190 | 22/01/2015 | 997.92 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de outubro a 13 de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000191 | 22/01/2015 | 1094.94 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 14 de outubro a 13 de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000192 | 22/01/2015 | 1196.16 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de outubro a 13 de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000193 | 22/01/2015 | 1196.16 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Torres deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 14 de outubro a 13 de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000194 | 22/01/2015 | 997.92 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de outubro a 13 de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000195 | 22/01/2015 | 1198.89 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 14 de outubro a 13 de novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2015 | 93.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, destinadas a realizacao de servicos no Grupo Escolar Antonio Bento, localizado no Sitio Pedra do Malheiro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2015 | 550.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos onibus escolares da frota da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 16 de dezembrode 2014 a 22 de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2015 | 259.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho celular LG, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2015 | 1485.91 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000199 | 23/01/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2015 | 539.53 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2015 | 62.00 | 00098051113420 | JOANA DARC ANDRADE FRANSCICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em copia (xerox) para Unidade de Saude, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2015 | 550.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos de pequeno porte da Secretaria Municial de Saude, durante o periodo de 20 de dezembro de 2014 a 22 de janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2015 | 30.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2015 | 700.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em elaboracao e armacao de mini show pirotecnico em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2015 | 460.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dentes de retroescavadeira, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2015 | 1200.00 | 00075739275768 | JOAO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de base em alvenaria para colocacao de caixa d agua, para fornecimento de agua a populacao, com material incluso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2015 | 2670.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico, desta cidade, no periodo de 19 a 24 de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2015 | 1600.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 19 a 24 de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2015 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 19 a 24 de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2015 | 400.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 19 a 24 de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2015 | 33023.69 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2015 | 4126.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2015 | 7016.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2015 | 5326.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2015 | 3147.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2015 | 2288.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2015 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2015 | 40.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2015 | 79.02 | 00006476822497 | MARCIA BENTO DA S.PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2015 | 4030.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2015 | 2482.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2015 | 1988.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2015 | 3164.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no programa da Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2015 | 5226.96 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2015 | 850.00 | 00002197906470 | BARTOLOMEU SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto, revisao de freios e nas transmissoes do veiculo caminhao, pertencente a frota da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2015 | 12466.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2015 | 7015.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2015 | 15871.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2015 | 19164.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2015 | 7813.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de janeiro/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2015 | 22218.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2015 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de janeiro/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2015 | 8146.04 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de janeiro/2015, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2015 | 24895.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de janeiro/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2015 | 1891.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de janeiro/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000211 | 27/01/2015 | 2000.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2015 | 19231.32 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2015 | 2648.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2015 | 788.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2015 | 7019.18 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2015 | 2674.47 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2015 | 6798.08 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2015 | 2088.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2015 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000251 | 27/01/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2015 | 189910.37 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2015 | 1576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2015 | 5028.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2015 | 89243.68 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2015 | 6736.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2015 | 1576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2015 | 50.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um galao de tinta, destinada a realizacao de servicos no Grupo Escolar Antonio Bento, localizado no Sitio Torre dos Bentos neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2015 | 33.77 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(cafe, acucar e outros), destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2015 | 147.60 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2015 | 700.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto, soldas e pintura de camas e escadas hospitalares, pertencentes a Unidade de Saude Flavio Bilu de Oliveira, desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2015 | 31.61 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2015 | 54.79 | 00009861624422 | MARIA CELIA PAULO DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2015 | 300.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2015 | 500.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de integrantes do grupo de idosos do CRAS, deste municipio, para atividades fisicas e de recreacao no Parque da Crianca localizado na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2015 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Consultor Tecnico dos Programas Federais, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2015 | 250.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um vidro, destinado ao veiculo Fiat Uno de Placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2015 | 750.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um vidro e cola para parabrisa, destinado ao veiculo VAN de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2015 | 1560.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens em veiculo proprio, transportando pacientes deste municipio para as Unidades de Saude da cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de atendimento especializado em saude, tratamentos continuos e casos emergenciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2015 | 73.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2015 | 905.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a realizacao de servicos no Grupo Escolar Antonio Bento da Silva, da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sistema de Informatica (Contabilidade e GDIP), alusivo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2015 | 5466.03 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de CEF-FGTS-INADIM, descontado na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2015 | 4800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000271 | 30/01/2015 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2015 | 1219.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2015 | 397.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2015 | 61.65 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2015 | 61.05 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2015 | 61.05 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2015 | 58.45 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2015 | 22.85 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2015 | 108.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2015 | 844.58 | 00041923863487 | IVETE FERREIRA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a(sexta) e ultima parcela de Cobranca Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2015 | 577.06 | 00021999759400 | MARIA ROSILDA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No0001406-37.2006.815.0201, referente a 1a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2015 | 1262.69 | 00002735774414 | GIVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela dos honorarios Advocaticios de Sucumbencia, do Processo Judicial No 0000370-91.2005.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2015 | 310.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio publico onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2015 | 30000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2015 | 1576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Vencimentos dos funcionarios-EIP Aux. de Servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de complemento do Exame de Ressonancia Magnetica do cranio, realizada na paciente Jessica Felix dos Santos deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2015 | 95.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de esgotos e joelhos, destinados a realizacao de servicos no Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2015 | 49.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do fornecimento de agua para casas locadas quando em carater de emergencia para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2015 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao em obras de engenharia, projetos e orcamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2015 | 52.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cola araldite, destinada a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2015 | 527.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material, destinado a Secretaria de Cultura e Esporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2015 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2015 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2015 | 13.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Sede da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2015 | 2665.00 | 00002297829493 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico, desta cidade no periodo de 26 a 31 de Janeiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2015 | 1600.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 26 a 31 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2015 | 220.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 26 a 31 de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2015 | 600.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 26 a 31 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2015 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio que serve de deposito para guardar os bancos da feira livre, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2015 | 700.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e extensao da rede de esgotamento fluvial localizada na Rua Sao Miguel, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2015 | 300.00 | 00079713688449 | JEILDO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2015 | 570.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco sacos de cimento, 1m de areia e 1.000 telhas, destinados a realizacao de servicos no Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2015 | 2100.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2015 | 4.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 28.3143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no jornal A UNIAO, edicao de 03/02/2015, de aviso de licitacao desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2015 | 5000.00 | 12728865000158 | LAYSE VIVIANE LIMA MARCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao para afujentar morcegos e eliminar insetos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2015 | 100.00 | 00009210553403 | EDLUCIA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2015 | 144.64 | 00002173958720 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamentos de contas de energia em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2015 | 400.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de dois imoveis para uso da senhora THAIS CUSTODIO DE MOURA e do Sr. FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ, por motivo doS imoveis dos mesmos encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2015 | 500.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois imoveis, para uso das senhoras: Sonia Maria da Silva e Silva e Severina Lino da Silva, por motivo dos imoveis das mesmas, encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes dejaneiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2015 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2015 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,alusivo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2015 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2015 | 31.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2015 | 35.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2015 | 41.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2015 | 144.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2015 | 90.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2015 | 22.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2015 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de fitas reagentes para glicemia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2015 | 100.00 | 00008674870465 | KELLY CRISTINA FERNANDES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de exame medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contraste realizado no paciente Jose Francisco de Lima Filho, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2015 | 1300.00 | 12728865000158 | LAYSE VIVIANE LIMA MARCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao para afujentar morcegos e eliminar insetos nas Unidades da Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2015 | 300.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000347 | 05/02/2015 | 3649.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2015 | 670.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reformas das unhas das conchas da retroescavadeira, solda da lamina da patrol, solda da grade do trator, solda de dois cavaletes e solda do carro pipa, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2015 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000346 | 05/02/2015 | 7469.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2015 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2015 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2015 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2015 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000352 | 05/02/2015 | 9098.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000353 | 05/02/2015 | 8017.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000354 | 05/02/2015 | 1463.88 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante, oleo de freio e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2015 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000349 | 05/02/2015 | 2094.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000350 | 05/02/2015 | 360.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08(oito) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000351 | 05/02/2015 | 9392.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificantes,oleo hidraulico, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2015 | 280.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em montagem dos fogoes das escolas das comunidades rurais de Pinga, Pedra do Malheiro e Queimadas, junto a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2015 | 675.26 | 00000777930480 | RAISA ZORAIDE CUNHA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios Advocaticios (Sucumbencia), do Processo Judicial No 000674-75.2014.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000348 | 05/02/2015 | 1215.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, oleo lubrificante e filtro, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2015 | 1065.00 | 00002479781755 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80 Kg de frango e 25 Kg de carne bovina, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2015 | 1337.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 97 Kg de frango e 33 Kg de carne bovina moida, destianas a Secretaria de Educacao deste Municipio, alusivo a Escola Quilombo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22.966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2015 | 181.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reprografia, microfilmagem e digitalizacao, destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2015 | 690.00 | 00006309845497 | ROSEMBERG DE ANDRADE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do radiador, revisao na parte eletrica do trator Massey Ferguson, pertencente a frota da Secretaria de infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2015 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22.964-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2015 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22.966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2015 | 85.00 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2015 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2015 | 3238.26 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-PARC53, descontado na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2015 | 15818.71 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 4.263-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2015 | 3550.00 | 00008377089408 | MANUEL CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Bento da Silva, no sitio Torres dos Bentos, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2015 | 61754.76 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Sec. de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2015 | 50.00 | 00001308200404 | ERASMO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2015 | 900.00 | 00003775850414 | JOSE MARCONE MENDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica do motor, troca de oleo e conserto dos pneus e telescopio do veiculo tipo moto yamaha xtz 125k, placa MMW 8132,pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2015 | 25602.73 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Sec. de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2015 | 2665.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico, desta cidade no periodo de 02 a 07 de Fevereiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2015 | 1600.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 02 a 07 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 02 a 07 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2015 | 700.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 02 a 07 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2015 | 500.00 | 00049143590730 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a promocao do Bloco Carnavalesco O BAGACO QUE A PORCA CHUPOU que faz parte da folia de rua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2015 | 500.00 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a promocao do Bloco Carnavalesco ZE PEREIRA que faz parte da folia de rua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2015 | 1196.16 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2015 | 1396.80 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2015 | 1196.16 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2015 | 1196.16 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2015 | 197.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2015 | 107.10 | 00001689773464 | JOSEILDA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamentos de contas de energia em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2015 | 150.00 | 00003682186433 | VERALUCIA VICENTE S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2015 | 100.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2015 | 139.80 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERM. DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois aparelhos telefonicos, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2015 | 21.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Devol. de Cheque na c/c 4.263-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2015 | 1054.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2015 | 5.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Rativ. Fornec. Cheques na c/c 16.000-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2015 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para assinar documentos de construcao do predio do CRAS junto ao Escritorio de Projetos e entregar solicitacoes na CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2015 | 547.99 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, solvente, lixas e rolos de la, destinados a realizacao de servicos no Grupo Escolar Manoel Aires Correia deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2015 | 150.00 | 00008955389469 | CICERO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2015 | 214.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (agua sanitaria, toalhas, pano de chao e outros), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2015 | 950.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes deste municipio para hospitais localizados nas seguintes cidades: Recife-PE e Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2015 | 250.00 | 00039516113400 | JURANDIR PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes da zona rural deste municipio para realizacao de consultas no Centro Municpal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2015 | 63.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2015 | 88.00 | 01645037000130 | ANDRADE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bacia sanitaria e parafusos, destinados a banheiro publico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2015 | 33.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cola e serra manual, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2015 | 450.00 | 00007435619450 | JOMACIO DE OLIVEIRA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao musical na festa do Padroeiro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2015 | 650.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trinta e cinco metros de mangote de succao, destinados ao carro pipa desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2015 | 6.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2015 | 725.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.OFICIAL, dos dias 27 e 30/01/2015 e 03/02/2015, de aviso de licitacao e termos de homologacao, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2015 | 225.00 | 09139551000296 | SEBRAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de tres inscricoes para o Curso de Formacao e Habilitacao em Pregoeiro, realizado nos dias 27 e 28/02/2015 na Agencia SEBRAE-Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2015 | 250.00 | 00001146457448 | APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2015 | 1950.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca e apoio, durante as festividades do carnaval de rua, deste municipio, no corrente ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2015 | 1650.00 | 00005283745406 | DAVI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de animacao da Orquestra Serrana de Frevo a qual participou da foli de rua, do carnaval 2015, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2015 | 22.77 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2015 | 491.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2015 | 5108.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2015 | 2665.00 | 00004274149463 | CLAUDIO ROBERTO D. DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico, desta cidade no periodo de 09 a 14 de Fevereiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2015 | 1600.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 09 a 14 de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2015 | 260.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 09 a 14 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2015 | 800.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 09 a 14 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000442 | 19/02/2015 | 470.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos motoristas e auxiliares dos carros pipa que atuam no abastecimento d agua deste Municipio, alusivo ao mes de janairo/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000441 | 19/02/2015 | 900.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos tratoristas e auxiliares que atuam na zona rural na manutencao das estradas vicinais deste Municipio, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2015 | 1122.80 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios Advocaticios (Sucumbencia), do Processo Judicial No 020.2008.000.098-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sistema de Informatica (Contabilidade e GDIP), alusivo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2015 | 34.34 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos ( sabao em po, papel higienico e outros), destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2015 | 3939.04 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000440 | 19/02/2015 | 366.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Educacao que participaram das reunioes e planejamentos, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2015 | 150.00 | 00002309925446 | ADRIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2015 | 100.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtro, para o veiculo Fiat de Placa MOT-3882, pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2015 | 3939.04 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2015 | 1170.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Eletroestimulador, destinado aos servicos de Fisioterapia, no Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000437 | 19/02/2015 | 1026.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas do Centro Municipal de Saude, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000438 | 19/02/2015 | 1800.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio, alusivo ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000439 | 19/02/2015 | 1080.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais (Odontologos e auxiliares) que integram as Equipes de Saude Bucal deste Municipio, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2015 | 1594.73 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Aparelho de Ultra SOM, destinado aos servicos de Fisioterapia, no Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2015 | 825.27 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (Tornozeleiras, Halteres, Bolas de Ginastica, Lampada Infra Medicinal e outros)destinados aos servicos de Fisioterapia, no Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2015 | 650.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saude, durante o periodo de 23 de Janeiro de 2015 a 20 de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2015 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2015 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2015 | 4961.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (envelopes, lapis, papel oficio, corretivos, colas, cadernos, borrachas, canetas e outros), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2015 | 150.21 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2015 | 650.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 23 de Janeiro de 2015 a 20 de fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2015 | 540.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagens de Tonner s, destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2015 | 450.56 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2015 | 0.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 11.307-7, nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2015 | 835.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 8.551-0, nesta data, referente a contribuicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2015 | 380.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Trator Massey Ferguson pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2015 | 1500.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao trator Massey Ferguson, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2015 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto Honda, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2015 | 39.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2015 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, a servico do setor de compras(aquisicao de materiais) desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2015 | 300.00 | 00003005242420 | ANDREIA FELIX DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias a Professora deste Municipio, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Seminario Final do Programa de Formacao do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa(PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2015 | 300.00 | 00000019443471 | RUBIA CRISTINY LINS FREIRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias a Supervisora Escolar deste Municipio, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Seminario Final do Programa de Formacao do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa(PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2015 | 1500.00 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca Velho, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, no turno da manha, quando da realizacao dos Jogos Internos, durante o periodo de 24 a 29 de novembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000472 | 23/02/2015 | 1204.56 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000473 | 23/02/2015 | 803.25 | 00007463010490 | RENATO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000474 | 23/02/2015 | 1205.82 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000475 | 23/02/2015 | 1121.40 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000476 | 23/02/2015 | 1240.47 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000477 | 23/02/2015 | 1000.00 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000478 | 23/02/2015 | 1202.88 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Gameleira e Juca deste Municipio,para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000479 | 23/02/2015 | 1121.40 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000480 | 23/02/2015 | 1094.94 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000481 | 23/02/2015 | 845.25 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000482 | 23/02/2015 | 997.92 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000483 | 23/02/2015 | 1004.64 | 00070139704418 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio p/ a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000484 | 23/02/2015 | 648.27 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000485 | 23/02/2015 | 648.27 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000486 | 23/02/2015 | 1196.16 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000487 | 23/02/2015 | 1196.16 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Torres deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000488 | 23/02/2015 | 1209.60 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000489 | 23/02/2015 | 1198.89 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000490 | 23/02/2015 | 1096.41 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.E.E.F e M. Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, referente ao periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000493 | 23/02/2015 | 997.92 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F.Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2015 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2015 | 28.21 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2015 | 200.00 | 00041510836420 | JOSE CAETANO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2015 | 150.00 | 00003682186433 | VERALUCIA VICENTE S. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2015 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2015 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Placa MNN-0162-Fiat Uno, para o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2015 | 4843.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000509 | 24/02/2015 | 3800.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao e transmissao das informacoes de todos os programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2015 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2015 | 150.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2015 | 150.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2015 | 45.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2015 | 45.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2015 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamento nao fornecidos pela farmacia basica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2015 | 748.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (calhas, portas e outros), destinados ao Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2015 | 577.06 | 00021999759400 | MARIA ROSILDA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No0001406-37.2006.815.0201, referente a 2a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2015 | 1262.69 | 00002735774414 | GIVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela dos honorarios Advocaticios de Sucumbencia, do Processo Judicial No 0000370-91.2005.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2015 | 1262.68 | 00060283688491 | JOSE ASSIS ALEIXO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 0000370-91.2005.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2015 | 5211.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2015 | 2755.00 | 00009518066450 | ALINE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico, desta cidade no periodo de 16 a 21 de Fevereiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2015 | 1600.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 16 a 21 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 16 a 21 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2015 | 1000.00 | 00002902801416 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 16 a 21 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2015 | 950.00 | 00006309845497 | ROSEMBERG DE ANDRADE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em revisao do sistema de embragem e freios do trator Massey ferguson, pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2015 | 200.00 | 00096395923404 | VIDAL BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no servico de polda de uma arvore (castanhola), no Sitio Chupadouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2015 | 810.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Tanque de Combustivel 300 litros, destinados ao Carro Pipa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2015 | 375.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos modelo Honda/CG 125, Placa MOD-7134/PB a servico da Secretaria de Agricultura, deste municipio durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000523 | 25/02/2015 | 2000.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2015 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba d agua, destinada ao Onibus Escolar de Placa OGC-9806, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2015 | 30.00 | 00009736177483 | MARIA CRISTINA MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2015 | 30.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2015 | 100.00 | 00012862973467 | REGYLLA RAFAELA DE ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de exame medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de complemento do Exame de Ressonancia Magnetica do cranio, realizada no paciente Jose Francisco Marinho Filho, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contraste realizado na paciente Maria Dalva Mousinho de Oliveira, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2015 | 868.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (pastas, baldes, tesoura, espelhos grande e outros), destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2015 | 859.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma TV Philips LED 32 PHG, destinada ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2015 | 12952.44 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2015 | 7015.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2015 | 16108.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2015 | 19164.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2015 | 7951.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de fevereiro/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2015 | 21768.73 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2015 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de fevereiro/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2015 | 7886.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de fevereiro/2015, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2015 | 24895.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de fevereiro/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2015 | 1891.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de fevereiro/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2015 | 30.00 | 00006714299494 | MARIA ZEFERINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2015 | 499.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos ( baldes, canetas, papel oficio, pastas e outros), destinados ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2015 | 200.00 | 00067515908491 | MARIA JUVINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de um cilindro de oxigenio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2015 | 4585.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2015 | 2482.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2015 | 4988.04 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2015 | 1988.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2015 | 3164.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no programa da Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2015 | 1550.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (Kit pivo susp., rolamentos, retentores e arruelas), destinadas ao Onibus Escolar de Placa OGC-9806, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2015 | 612.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de nove baldes, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2015 | 193620.92 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2015 | 1576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2015 | 5328.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2015 | 89496.98 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2015 | 7125.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2015 | 5352.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000527 | 26/02/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2015 | 17309.63 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2015 | 2648.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2015 | 788.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2015 | 66.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2015 | 6065.56 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2015 | 2206.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000525 | 26/02/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2015 | 4150.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla SW4, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000536 | 26/02/2015 | 3260.71 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla SW4, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao periodo de 22 dias do mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2015 | 5320.54 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2015 | 2088.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2015 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2015 | 2288.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2015 | 3147.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2015 | 4700.16 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2015 | 3692.98 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao periodo de 22 dias, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2015 | 33181.29 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2015 | 4126.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2015 | 6228.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2015 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Secretario de Transportes deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2015 | 500.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca da mangueira de ar, conserto do paralama, embreagem e freios na Cacamba de Placa OGG-0495, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2015 | 402.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de lanches destinados ao pessoal de apoio que atuaram nas festividades do carnaval 2015 neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2015 | 5478.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de CEF-FGTS-INADIM, descontado na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000587 | 27/02/2015 | 4800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000574 | 27/02/2015 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000580 | 27/02/2015 | 2100.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2015 | 800.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de painel, manuetncao de pneus, recarga de baterias do Onibus Escolar Placa OGC-4959, servico do cano de escape e troca do radiador e bomba d agua do veiculo Fiat de Placa OFM-4956,pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2015 | 3500.00 | 00008377089408 | MANUEL CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Aires Correia, no sitio Gamileira dos Galdinos, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2015 | 30.00 | 00001469494477 | MARIA APARECIDA DA SILVA /OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2015 | 60.00 | 00005918321438 | ADMIR GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretario Adjunto de Acao Social desta Edilidade, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar do Curso de Pregoeiro junto ao SEBRAE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2015 | 60.00 | 00009667094464 | BEATRIZ EMANUELLY CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a funcionaria desta Edilidade, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar do Curso de Pregoeiro junto ao SEBRAE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2015 | 190.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois cilindros com oxigenio, destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2015 | 260.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de extintores(recarga) e troca de valvulas, destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2015 | 400.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e revestimento de bancos e troca de bateria do veiculo Fiat Placa OFA-7806 e servico de instalacao de peca, revisao geral no compressor do veiculo da Unidade Movel Placa MNV-1585, pertencentes a frota da Secretaria de Saude desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2015 | 367.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2015 | 359.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2015 | 178.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2015 | 173.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2015 | 104.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2015 | 289.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2015 | 111.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2015 | 900.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150,0 kg de paes destinados ao SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2015 | 57.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de agua para o predio onde funciona o conselho tutelar deste municipio, alusivo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2015 | 1988.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2015 | 210.00 | 00046846638415 | EDMILSON CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em instalacao de equipamentos de antena de recepcao de televisao no centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2015 | 179.90 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes do Centro e Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2015 | 39.05 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA - REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes do Centro e Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2015 | 387.87 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes do Centro e Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2015 | 118.24 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes do Centro e Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2015 | 66.23 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes do Centro e Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2015 | 375.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria deSaude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2015 | 8.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Nucleo de Donencas Epidemiologicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2015 | 21.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Posto de Saude nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2015 | 353.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio publico onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2015 | 44.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2015 | 720.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120,0 kg de paes destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2015 | 120.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20,0 kg de paes destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2015 | 40000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2015 | 5352.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2015 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2015 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.OFICIAL, do dia 20/02/2015, de Termos de Homologacao de licitacoes desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2015 | 0.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2015 | 1603.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2015 | 13.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2015 | 35.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abracadeiras, coneccoes e outros produtos, destinados ao carro Pipa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2015 | 297.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para predios publicos pertencentes a esta Edilidade, alusivo ao exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2015 | 2845.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico, desta cidade no periodo de 23 a 28 de Fevereiro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2015 | 1600.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 23 a 28 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 23 a 28 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 23 a 28 de Fevereio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2015 | 15.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cotovelo giratorio e coneccao para tubo, destinados ao carro Pipa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2015 | 688.57 | 00072698357487 | SONIA M¦ DA S.E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 000674-75.2014.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2015 | 4.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4263-3 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4350-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 283143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.OFICIAL, do dia 27/02/2015, de Homologacao de Inexegibilidade, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 1252-1 nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2015 | 269.50 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas glicemicas destinadas a pacientes do Centro e Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/03/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/03/2015 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/03/2015 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/03/2015 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/03/2015 | 788.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 06 de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/03/2015 | 788.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 20 de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/03/2015 | 20.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22964-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/03/2015 | 250.00 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,alusivo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/03/2015 | 200.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/03/2015 | 400.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de dois imoveis para uso da senhora THAIS CUSTODIO DE MOURA e do Sr. FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ, por motivo doS imoveis dos mesmos encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/03/2015 | 500.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois imoveis, para uso das senhoras: Sonia Maria da Silva e Silva e Severina Lino da Silva, por motivo dos imoveis das mesmas, encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes defevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/03/2015 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/03/2015 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/03/2015 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/03/2015 | 6.58 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/03/2015 | 108.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/03/2015 | 27.75 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos produtos (acucar, cafe, biscoitos) destinado ao gabinete do prefeito desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 04/03/2015 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 03 e 04/03/2015, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a SEDEMA e Secretaria Estadual de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/03/2015 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/03/2015 | 40.00 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS-PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coneccoes, destinadas ao Carro Pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/03/2015 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/03/2015 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/03/2015 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/03/2015 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio que serve de deposito para guardar os bancos da feira livre, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/03/2015 | 55.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/03/2015 | 105.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/03/2015 | 132.27 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (Torta, salgados e outros) destinados a comemoracao do dia da mulher, no SCFV deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/03/2015 | 8.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o Nucleo de Donencas Epidemiologicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/03/2015 | 51.50 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma fechadura p/portao do PSF deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2015 | 120.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro P. Dianteiro e lampadas, produtos estes destinados ao veiculo Fiat de Placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000683 | 06/03/2015 | 7354.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000684 | 06/03/2015 | 7728.83 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2015 | 50.00 | 00001689773464 | JOSEILDA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/03/2015 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/03/2015 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/03/2015 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2015 | 185.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2015 | 99.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2015 | 22.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000685 | 06/03/2015 | 1461.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000668 | 06/03/2015 | 1094.94 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 14 de novembro a 13 de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000680 | 06/03/2015 | 1847.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000681 | 06/03/2015 | 360.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08(oito) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000682 | 06/03/2015 | 8251.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo diesel, oleo lubrificantes,oleo hidraulico, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000679 | 06/03/2015 | 1116.12 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, oleo lubrificante e filtro, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000677 | 06/03/2015 | 3727.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000678 | 06/03/2015 | 7143.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/03/2015 | 160.00 | 00002961728479 | TIBERIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para realizacao de uma viajem ao sitio Lagoa do Cumbe, conduzindo residuos solidos para o lixao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/03/2015 | 23.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/03/2015 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/03/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2015 | 30.00 | 00006935755735 | ELDA VICENTE TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Professora deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar do III Encontro de Polo para construcao do PME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2015 | 30.00 | 00079772013487 | MARINALVA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Professora deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar do III Encontro de Polo para construcao do PME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2015 | 30.00 | 00003600282417 | SORAIA IZAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Professora deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar do III Encontro de Polo para construcao do PME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2015 | 30.00 | 00003005242420 | ANDREIA FELIX DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Professora deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar do III Encontro de Polo para construcao do PME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/03/2015 | 57.86 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2015 | 311.75 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2015 | 993.56 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente(grampos, papel A4, canetas, clips, grapeadores e outros), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2015 | 306.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2015 | 18310.20 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Sec. de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2015 | 250.00 | 00005348621447 | VERONILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2015 | 150.00 | 00004731696496 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a realizacao de exames medicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2015 | 150.00 | 00002309925446 | ADRIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2015 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2015 | 491.25 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de Licenca Ambiental para construcao do predio do CRAS nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2015 | 111.60 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraldas descartaveis destinadas a Creche Municipal deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2015 | 477.28 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (sabonetes, shampoo, escovas de dentes, colonias e outros), destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2015 | 38430.50 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as Fopag s da Sec. de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2015 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, a servico do setor de compras(aquisicao de materiais) desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2015 | 6280.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS RFB-PREV-OB DEV, debitado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-PARC53, descontado na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2015 | 2785.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico, desta cidade no periodo de 02 a 07 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2015 | 1600.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 02 a 07 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2015 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 02 a 07 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 02 a 07 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2015 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 24(vinte e quatro) pecas de andaimes, por um periodo de sessenta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2015 | 2000.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (vassourao, pa quadrada, pa de bico, luvas, picaretas, botas, chibancas e outros), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2015 | 850.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2015 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.OFICIAL, do dia 05/03/2015, de Avisos de Licitacoes e Chamamento Publico, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/03/2015 | 450.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discos de freio, destinados ao veiculo Micro Onibus de Placa OGF-4630, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2015 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de fitas reagentes para glicemia capilar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2015 | 30.00 | 00003680954441 | ADRINA SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/03/2015 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Consultor Tecnico dos Programas Federais, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2015 | 384.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos produtos (copo descartavel, sacos para lixo e outros) destinado ao Centro Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2015 | 24.00 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000730 | 12/03/2015 | 1700.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000731 | 12/03/2015 | 1020.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais (Odontologos e auxiliares) que integram as Equipes de Saude Bucal deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000732 | 12/03/2015 | 969.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas do Centro Municipal de Saude, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/03/2015 | 700.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Movel de Saude, como Enfermeira durante o periodo de Carnaval, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2015 | 1196.16 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2015 | 1196.16 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2015 | 1196.16 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2015 | 1396.80 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2015 | 170.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros e outros produtos, destinados ao veiculo D-20 de Placa BGS-3198, da frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000733 | 12/03/2015 | 428.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Educacao que participaram das reunioes e planejamentos, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2015 | 4.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2015 | 247.68 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios ( leite, carne de soja, achocolatado, arroz, macarrao, verduras, biscoitos e outros), destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2015 | 1000.00 | 00004846068404 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma pagina para o Portal de Transparencia Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2015 | 643.00 | 03008218000180 | LUILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (fechaduras, eletrodos, arame galvanizado, cadeados, camaras de ar e outros), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2015 | 840.00 | 00011487195478 | JOSIAS DOS SANTOS GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens da retroescavadeira e patrol, pertencentes a Secretaria de Agricultura, deste municipio, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000742 | 12/03/2015 | 1020.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos tratoristas e auxiliares que atuam na zona rural na manutencao das estradas vicinais e abastecimento de agua deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2015 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 12 e 13/03/2015, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a CAGEPA E Casa Civil doGoverno do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sistema de Informatica (Contabilidade e GDIP), e Locacao GDIP Servico de Licenca e Uso (Locacao) de SOFTWARE GDIP, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2015 | 76.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/03/2015 | 240.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda do paralama e conserto do para-choque trazeiro da cacamba pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/03/2015 | 650.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do tanque de combustivel, brasadeiras e troca de conexao de ar do caminhao pipa, pertencente a frota da secretaria de Infraestrutura desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/03/2015 | 2785.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico, desta cidade no periodo de 09 a 14 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/03/2015 | 1600.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 09 a 14 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/03/2015 | 260.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 09 a 14 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/03/2015 | 1000.00 | 00064636496434 | SEVERINA CAETANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 09 a 14 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2015 | 4332.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2015 | 31.80 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/03/2015 | 240.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Secretario de Transportes deste Municipio, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB a servico desta Edilidade, para tratar de assuntos junto aos Centros Especializados deSaude da Capital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/03/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/03/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000756 | 17/03/2015 | 3800.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao e transmissao das informacoes de todos os programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/03/2015 | 788.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 07 de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/03/2015 | 600.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoos em duas viagens em veiculo proprio, transportando pacientes para Unidades de Saude da cidade de Recife-PE, para atendimentos especializados em casos emergenciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/03/2015 | 600.00 | 00004923878428 | RAQUEL ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Movel de Saude, como Enfermeira durante o periodo de Carnaval, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2015 | 24.48 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2015 | 190.06 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2015 | 123.22 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/03/2015 | 620.00 | 00049856561434 | GENIVAL GRANGEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a parcela dos servicos prestados em confeccao e montagem de equipamentos de madeira(diva, bastoes, porta bastoes), destinados a sala de fisioterapia do Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2015 | 200.00 | 00003882455497 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a realizacao de exames medicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2015 | 30.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Jornal A Uniao , do dia 17/03/2015, de Pregoes, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2015 | 40.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria Adjunta de Educacao deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de reuniao para Coordenadora Municipal de Educacao do Programa Bolsa Familia , junto o 3a Regional de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/03/2015 | 650.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tira reagente p/glicose, destinada ao PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/03/2015 | 248.65 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (Pracha de Equilibrio, Mini Massageador e outros), destinados a Sala de Fisioterapia do Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/03/2015 | 387.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres ventiladores de 50cm de paredes, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2015 | 975.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos de pequeno porte e da Unidade Movel de Saude, pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, no periodo de 22 de Fevereiro a 14 de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2015 | 350.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de um Eletrocardiografo com reposicao de pecas, pertencente a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2015 | 250.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2015 | 45.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2015 | 1000.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos da frota de onibus escolares da Secretaria de Educacao, no periodo de 21 de Fevereiro a 14 de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 8.551-0, nesta data, referente a contribuicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2015 | 591.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2015 | 835.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2015 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 18 e 19/03/2015, para resolver assuntos pertinentes a esta Edilidade junto a Secretaria Estadual deEducacao e junto ao Escritorio de Projetos para assinar documentacao referente a construcao da Sede do CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2015 | 7000.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e distribuicao de agua em carro proprio, tipo caminhao pipa, destinados a populacao da zona rural e zona urbana deste Municipio, correspondente a 70 cargas d agua, durante o mes dejaneiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2015 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto Honda, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2015 | 61.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000786 | 23/03/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2015 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2015 | 156.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, lixas e outros produtos, destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/03/2015 | 361.00 | 00049856561434 | GENIVAL GRANGEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 2a parcela dos servicos prestados em confeccao e montagem de equipamentos de madeira(diva, bastoes, porta bastoes), destinados a sala de fisioterapia do Centro de Saude, desteMunicipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/03/2015 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/03/2015 | 200.00 | 00072698357487 | SONIA M¦ DA S.E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a realizacao de exames medicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/03/2015 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/03/2015 | 100.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/03/2015 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/03/2015 | 150.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/03/2015 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/03/2015 | 125.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Placa MNN-0162-Fiat Uno, para o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/03/2015 | 78.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cinco carimbos, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/03/2015 | 2785.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico, desta cidade no periodo de 16 a 21 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/03/2015 | 1600.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 16 a 21 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/03/2015 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 16 a 21 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 16 a 21 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/03/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/03/2015 | 4150.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/03/2015 | 270.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na valvula de agua e instalacao de lanterna do veiculo cacamba, pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/03/2015 | 503.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos modelo Honda/CG 125, Placa MOD-7134/PB a servico da Secretaria de Agricultura, deste municipio durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/03/2015 | 48.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/03/2015 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, a servico do setor de compras(aquisicao de materiais) desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000813 | 25/03/2015 | 2500.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/03/2015 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.OFICIAL, do dia 17/03/2015, de Pregoes Presenciais, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/03/2015 | 330.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca oleo e servico geral de freios do veiculo onibus escolar, pertencente a frota da Secretria de Educacao desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/03/2015 | 140.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Modem ADSL2 + Roteador, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/03/2015 | 80.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA DE MELO-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refil de tintas, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/03/2015 | 79301.40 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENV.DO ENSINO (FNDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a devolucao do Convenio da construcao de cobertura da quadra Poliesportiva da Escola Eduardo Medeiros de no 040/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2015 | 11309.07 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de convenio de no 309/2014 do Governo Estado destinado Custear o transporte escolar de alunos residentes em areas rurais para escolas de rede Estadual de Ensino Urbano. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/03/2015 | 70.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/03/2015 | 470.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em farol e suspensao troca de rolamentos e manguera, dos veiculos , pertencentes a frota da Secretaria de Saude, desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2015 | 1600.00 | 00003728647403 | ROBERTO BATISTA VIANA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de seis canetas odontologicas e namanutencao de um consultorio odontologico, pertencentes a Unidade Mista e Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2015 | 120.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Secretario de Saude deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para resolver assuntos de interesse deste Municipio, junto ao 3o Nucleo de Saude e Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/03/2015 | 68.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bola de ginastica, destinada a Sala de Fisioterapia do Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/03/2015 | 360.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagens de seis tonner s, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2015 | 7934.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos odontologicos, destinados ao Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2015 | 360.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagens de seis tonner s, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000820 | 26/03/2015 | 4000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao periodo de 23 de fevereiro a 26 de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000821 | 26/03/2015 | 4838.40 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte no Caminhao Basculante, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referente ao periodo de 23 de fevereiro a 26 de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/03/2015 | 33378.29 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/03/2015 | 4126.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/03/2015 | 6228.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2015 | 2288.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2015 | 3147.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/03/2015 | 400.00 | 00006138669401 | ROBERTO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de roca da estrada que liga o sitio Izidorio ao sitio Pinga, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2015 | 2088.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/03/2015 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 23 e 25/03/2015, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Caixa Economica Federal-GIDUR, CAGEPA e Secretaria Estadual de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000829 | 27/03/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/03/2015 | 5359.94 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/03/2015 | 2088.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/03/2015 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/03/2015 | 3586.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/03/2015 | 2206.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/03/2015 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.OFICIAL, do dia 19/03/2015, de Termos de Homologacao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/03/2015 | 17791.43 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/03/2015 | 2648.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/03/2015 | 788.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/03/2015 | 188693.14 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/03/2015 | 1576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/03/2015 | 17636.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/03/2015 | 91010.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/03/2015 | 6736.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/03/2015 | 4564.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/03/2015 | 12990.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2015 | 7008.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2015 | 15556.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2015 | 19164.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2015 | 7951.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de marco/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2015 | 22539.78 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2015 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de marco/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2015 | 7886.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de marco/2015, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2015 | 17931.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de marco/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2015 | 1891.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de marco/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2015 | 200.00 | 00067515908491 | MARIA JUVINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de cilindro de oxigenio ao qual a mesma faz uso regularmente, conforme recomendacao medica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2015 | 100.00 | 00006476822497 | MARCIA BENTO DA S.PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2015 | 4030.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2015 | 2482.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2015 | 4728.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2015 | 1988.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2015 | 3164.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2015 | 250.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivagem do veiculo do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contraste realizado na paciente Vanalia A. de Freitas, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contraste realizado na paciente Severina Marcolino de Lima, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2015 | 2148.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microcomputador e uma impressora mult. HP Laser, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2015 | 390.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estabilizador, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2015 | 1348.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microcomputador destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2015 | 577.06 | 00021999759400 | MARIA ROSILDA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No0001406-37.2006.815.0201, referente a 3a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2015 | 688.57 | 00072698357487 | SONIA M¦ DA S.E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 000674-75.2014.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 5987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2015 | 21.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa referente a devolucao de cheque na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0000882 | 30/03/2015 | 48000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a contratacao de empresa especializada em contabilidade publica, avaliacoes assessoria e/ou consultoria tecnica incluindo a confeccao do RREO, RGF,SIOPS,LOA,LDO,PPA,BALANCO ANUAL e outros relatorios exigidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2015 | 5492.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de CEF-FGTS-INADIM, descontado na cota da conta corrente 4.263-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2015 | 30.06 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos produtos (acucar, cafe, copo descartavel e outros) destinado ao gabinete do prefeito desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2015 | 266.72 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (chocolates, balas e pirulitos), destinados a confraternizacao da Pascoa nas Escolas Municipais do Distrito de Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2015 | 297.56 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (chocolates, balas e pirulitos), destinados a confraternizacao da Pascoa na Escola Municipal que funciona no Grupo Escolar Senador Ruy Carneiro nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2015 | 450.00 | 00002961728479 | TIBERIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo para a realizacao de tres viagens ao Sitio Lagoa do Cumbre, conduzindo residuos solidos para o lixao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2015 | 2815.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, matadouro e mercado publico, desta cidade no periodo de 23 a 28 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2015 | 1600.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 23 a 28 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 23 a 28 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 23 a 28 de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2015 | 466.80 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombons garoto, destinados a confraternizacao da Pascoa dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito e Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2015 | 1262.68 | 00060283688491 | JOSE ASSIS ALEIXO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 0000370-91.2005.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000897 | 31/03/2015 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2015 | 1100.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em borracharia, no motor de arranco e lubrificacao geral dos onibus escolares, no periodo de Outubro a Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000894 | 31/03/2015 | 2100.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2015 | 1135.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em borracharia, lubrificacao geral, servico em motor de arranco e bomba de agua dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude, no periodo de Outubro a Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2015 | 744.30 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pacientes do Centro e Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2015 | 150.00 | 00006035632440 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2015 | 107.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2015 | 104.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2015 | 455.34 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lincenciamento 2015, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa MOT-3882, pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2015 | 31.88 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a pagamento de conta de energia em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2015 | 49.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2015 | 780.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas bases de agua, dois suporte de agua e quatro espelhos grandes, destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2015 | 385.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2015 | 50.39 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2015 | 2000.00 | 00006309845497 | ROSEMBERG DE ANDRADE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao da suspensao e na parte eletrica do veiculo Van de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2015 | 480.00 | 00002832990452 | LUCIMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias a Secrataria Adjunta de Financas, quando em viagens a Campina Grande-PB para atualizacao de dados das folhas de pagamento dos meses de dezembro/2014, janeiro, fevereiro e marco/2015, junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2015 | 1084.19 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2015 | 335.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio publico onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2015 | 5940.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis pneus, destinados ao Onibus Escolar de Placa NPX-2761, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2015, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa NPX-2761, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000921 | 01/04/2015 | 7435.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de pecas (Turbo, bicos injetores, conj. de valvulas e outras), destinadas ao Onibus Escolar de Placa NPZ-6227, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2015 | 63737.74 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2015 | 27273.11 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2015 | 4564.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2015 | 357.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2015 | 363.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2015 | 16.46 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis e outros produtos, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2015 | 80.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolates, destinados a confraternizacao da pascoa na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2015 | 427.20 | 47508411158701 | EXTRA HIPERMERCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ovos de pascoa, destinados a confraternizacao da pascoa dos funcionaios lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2015 | 306.13 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2015, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo Caminhao Pipa de Placa NQI-7562, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2015 | 1820.00 | 00006309845497 | ROSEMBERG DE ANDRADE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos hidraulicos na retroescavadeira, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2015 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia, projetos e acompanhamentos de obras deste Municipio, alusivo ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2015 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio que serve de deposito para guardar os bancos da feira livre, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2015 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2015 | 396.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao - TP No 0001/2015, no Diario Oficial da Uniao no dia 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2015 | 55.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4350-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5.987-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2015 | 21.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar. Devol. de Cheque na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2015 | 4.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2015 | 1785.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres pneus, destinados ao veiculo VAN de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2015 | 1000.00 | 00018151582472 | ALUISIO LUCENA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Mini-Trio, destinado a sonorizacao do evento realizado na Semana Santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/04/2015 | 700.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arranjos de flores, para serem utilizadas em ornamentacao durante a Semana Santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/04/2015 | 407.86 | 00004540439456 | MARIA JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 020.2007.000.322-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/04/2015 | 100.00 | 00002965611428 | JEOSANDRO FRANCA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de energia de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/04/2015 | 26.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/04/2015 | 106.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/04/2015 | 201.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/04/2015 | 60.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/04/2015 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/04/2015 | 75.90 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a pagamento de conta de energia em atraso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/04/2015 | 20.30 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, destinadas ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/04/2015 | 108.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de Fopag, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/04/2015 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2015 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/04/2015 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/04/2015 | 85.00 | 00004141090409 | GELVANI DIAS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem transportando paciente desta cidade para o Hospital Candida Vargas na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/04/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/04/2015 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/04/2015 | 350.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2015 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,alusivo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2015 | 100.00 | 00003471355448 | JOSEFA MARIA ALEIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/04/2015 | 23.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2015 | 1468.50 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito junto ao Tribunal Regional Federal 5a Regiao relativo ao processo 0800080332013 - Bloqueio Judicial, debitado na conta corrente 8.561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2015 | 14.19 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito junto ao Tribunal Regional Federal 5a Regiao relativo ao processo 0800080332013 - Bloqueio Judicial, debitado na conta corrente 8.929-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2015 | 240.58 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito junto ao Tribunal Regional Federal 5a Regiao relativo ao processo 0800080332013 - Bloqueio Judicial, debitado na conta corrente 11.038-8, nestadata. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2015 | 31.16 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito junto ao Tribunal Regional Federal 5a Regiao relativo ao processo 0800080332013 - Bloqueio Judicial, debitado na conta corrente 11.280-1, nestadata. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2015 | 84.38 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito junto ao Tribunal Regional Federal 5a Regiao relativo ao processo 0800080332013 - Bloqueio Judicial, debitado na conta corrente 11.307-7, nestadata. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2015 | 104.42 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito junto ao Tribunal Regional Federal 5a Regiao relativo ao processo 0800080332013 - Bloqueio Judicial, debitado na conta corrente 11.334-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2015 | 84.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito junto ao Tribunal Regional Federal 5a Regiao relativo ao processo 0800080332013 - Bloqueio Judicial, debitado na conta corrente 13.090-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/04/2015 | 61.25 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito junto ao Tribunal Regional Federal 5a Regiao relativo ao processo 0800080332013 - Bloqueio Judicial, debitado na conta corrente 13.346-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/04/2015 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/04/2015 | 677.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta, arame liso e corda, destinados ao Estadio de Futebol deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/04/2015 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/04/2015 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/04/2015 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/04/2015 | 2815.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 30 de marco a 04 de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/04/2015 | 1600.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 30 de marco a 04 de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/04/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 30 de marco a 04 de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/04/2015 | 1075.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 30 de marco a 04 de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/04/2015 | 300.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa d agua de 1000 litros, destinada ao Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/04/2015 | 300.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa d agua de 1000 litros, destinada ao Grupo Escolar Senador Ruy Carneiro nesta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/04/2015 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.Oficial do dia 31/03/2015, de aviso de licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/04/2015 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB para o Escritotio de Contabilidade e realizar pesquisa de precos de pecas automobilisticas, e Joao Pessoa-PB com destino a Secretaria de Educacao do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/04/2015 | 500.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois imoveis, para uso das senhoras: Sonia Maria da Silva e Silva e Severina Lino da Silva, por motivo dos imoveis das mesmas, encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes demarco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/04/2015 | 400.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de dois imoveis para uso da senhora THAIS CUSTODIO DE MOURA e do Sr. FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ, por motivo doS imoveis dos mesmos encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000983 | 09/04/2015 | 1276.80 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000984 | 09/04/2015 | 1276.80 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000985 | 09/04/2015 | 1276.80 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000986 | 09/04/2015 | 1476.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2015 | 215.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio, destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000998 | 10/04/2015 | 9335.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000999 | 10/04/2015 | 10348.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2015 | 13316.29 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2015 | 183.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de Fopag nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000997 | 10/04/2015 | 2472.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2015 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de fitas reagentes para glicemia capilar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001002 | 10/04/2015 | 2202.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, oleo lubrificante e filtro, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2015 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000996 | 10/04/2015 | 2556.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001000 | 10/04/2015 | 810.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18(dezoito) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001003 | 10/04/2015 | 11154.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo diesel, oleo lubrificantes,oleo hidraulico, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 11.042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2015 | 31350.63 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2015 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, a servico do setor de compras(aquisicao de materiais) desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53, junto ao INSS, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2015 | 19381.72 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000995 | 10/04/2015 | 4673.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2015 | 74.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001001 | 10/04/2015 | 9289.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/04/2015 | 2805.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diarista na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 06 a 11 de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/04/2015 | 1600.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 06 a 11 de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/04/2015 | 260.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 06 a 11 de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/04/2015 | 1075.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 06 a 11 de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0001019 | 13/04/2015 | 1600.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sistema de Informatica (Contabilidade e GDIP), e Locacao GDIP Servico de Licenca e Uso (Locacao) de SOFTWARE GDIP, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/04/2015 | 1176.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de afericao do Tacografo do Veiculo Onibus Escolar de Placa OGC-9806, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de afericao do Tacografo do Veiculo Onibus Escolar de Placa OGC-4959, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de afericao do Tacografo do Veiculo Onibus Escolar de Placa OGF-4630, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de afericao do Tacografo do Veiculo Onibus Escolar de Placa NPX-2761, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 11.042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/04/2015 | 1104.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001021 | 13/04/2015 | 12029.10 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0001022 | 13/04/2015 | 8033.50 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001023 | 13/04/2015 | 12133.82 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/04/2015 | 211.66 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/04/2015 | 201.16 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/04/2015 | 1000.00 | 00042429242400 | JOSE IRONALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em arqueamento e substituicao de molas do veiculo de Placa MNV-1585, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de afericao do Tacografo do Veiculo de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/04/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001038 | 13/04/2015 | 3800.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do Banco de Dados de todos os Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/04/2015 | 1608.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E A.P/VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Unidade Movel de Placa MNY-1585, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/04/2015 | 360.00 | 00097714089415 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para realizacao de nove viagens do sitio Torres do Bentos, conduzindo pacientes para atendimento no Hospital da Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/04/2015 | 30.00 | 00005865213482 | TEREZINHA VICENTE PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/04/2015 | 30.00 | 00003680954441 | ADRINA SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/04/2015 | 1723.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinadas a complementacao da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/04/2015 | 13.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/04/2015 | 21.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa Devol. de Cheque, na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Jornal A Uniao do dia 31/03/2015, de aviso de licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 8.551-0, nesta data, referente a contribuicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/04/2015 | 100.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/04/2015 | 187.04 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (copos descartaveis, toalhas de papel, margarina e cafe), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/04/2015 | 36.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas, destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/04/2015 | 1300.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos e colocacao de duas lajes nas fossas septicas do Conjunto Mariz-I nesta cidade, incluindo o material. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/04/2015 | 84.88 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/04/2015 | 966.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Diario Oficial dos 02 e 14/04/2015, de Processos Administrativos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/04/2015 | 1250.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e conserto dos Tacografos dos Micro Onibus Escolares de Placas OGC-9806, OGC-4959, NPX-2761 e OGF-4630, pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/04/2015 | 97.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos motoristas dos Onibus Escolares deste Municipio quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para servicos de revisao dos veiculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001061 | 17/04/2015 | 546.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Educacao que participaram das reunioes e planejamentos, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/04/2015 | 1000.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vinte lavagens, ao preco de 50 reais cada, da frota de onibus escolares da Secretaria de Educacao, no periodo de 15 de Marco a 17 de Abril de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/04/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 11.042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/04/2015 | 120.00 | 00072756691453 | MARIA TANIA MOURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria desta Edilidade, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para participar de reuniao com o setor de Atencao Basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001058 | 17/04/2015 | 3300.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001059 | 17/04/2015 | 1320.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais (Odontologos e auxiliares) que integram as Equipes de Saude Bucal deste Municipio, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001060 | 17/04/2015 | 820.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas do Centro Municipal de Saude, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/04/2015 | 450.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de 500 salgados e 3 bolos, destinados a recepcao de inauguracao da sala de fisioterapia do Centro de Saude Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/04/2015 | 900.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 28 lavagens, ao preco de 25 reais cada, da frota de veiculos de passeio da Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 15 de Marco a 17 de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001062 | 17/04/2015 | 476.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aa reunioes dos Conselhos e Cadastradores que atuam na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/04/2015 | 30.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/04/2015 | 220.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de um bolo e 200 salgados destinados a reuniao dos Grupos de Idosos Reviver que compoem o CRAS, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/04/2015 | 120.00 | 00080615538487 | GIVANILDO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Secretario Municipal de Agricultura deste Municipio, quando em viagens a cidade de Lagoa Seca-PB, para participar de reuniao do Forum das Cidades da Regiao da Borborema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/04/2015 | 120.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Secretario de Transportes deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB a servico desta Edilidade, para tratar de assuntos junto aos Centros Especializados de Saudeda Capital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/04/2015 | 782.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2015 | 83.17 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito junto ao Tribunal Regional Federal 5a Regiao relativo ao processo 0800080332013 - Bloqueio Judicial, debitado na conta corrente 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2015 | 26.83 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito junto ao Tribunal Regional Federal 5a Regiao relativo ao processo 0800080332013 - Bloqueio Judicial, debitado na conta corrente 11.083-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/04/2015 | 2855.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 13 a 18 de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2015 | 1600.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 13 a 18 de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2015 | 200.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 13 a 18 de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2015 | 1075.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 13 a 18 de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2015 | 4700.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2015 | 62.37 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/04/2015 | 55.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001082 | 24/04/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/04/2015 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/04/2015 | 30.56 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, destinadas ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/04/2015 | 324.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao do resultado de julgamento - TP No 0001/2015, no Diario Oficial da Uniao no dia 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/04/2015 | 18725.31 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/04/2015 | 2648.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2015 | 788.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/04/2015 | 5579.94 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/04/2015 | 2088.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2015 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001131 | 28/04/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2015 | 3586.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2015 | 2206.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2015 | 195864.38 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2015 | 1576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/04/2015 | 22126.04 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2015 | 90302.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2015 | 6736.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2015 | 2275.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais eletricos (lampadas, cabos, tomadas, interruptores e outros), destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2015 | 4564.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2015 | 4030.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2015 | 2482.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2015 | 3940.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2015 | 1576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2015 | 3164.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2015 | 13617.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social- SCFV-EIP, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2015 | 100.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2015 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2015 | 13376.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2015 | 7008.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2015 | 17344.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/04/2015 | 19164.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2015 | 7951.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de abril/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2015 | 21241.53 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2015 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de abril/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2015 | 7886.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de abril/2015, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2015 | 17931.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2015 | 1891.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/04/2015 | 33378.29 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2015 | 4126.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2015 | 6228.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2015 | 4905.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais eletricos (lampadas mistas, reatores, reles fotoeletricos e outros), destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001123 | 28/04/2015 | 1040.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos motoristas e auxiliares dos carros pipas que atuam no abastecimento d agua deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001124 | 28/04/2015 | 980.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos tratoristas e auxiliares que atuam na retirada de entulhos nas Ruas desta cidade, e nas estradas da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2015 | 8731.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2015 | 2288.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2015 | 3147.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/04/2015 | 2088.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2015 | 87.42 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (copos descartaveis, refrigerantes e outros), para serem utilizados na comemoracao do Dia das Maes da Escola Municipal localizada no Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2015 | 840.00 | 00011487195478 | JOSIAS DOS SANTOS GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vinte e oito lavagens, ao preco de trinta reais cada, da retro escavadeira patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura, deste municipio, durante marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2015 | 439.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos modelo Honda/CG 125, Placa MOD-7134/PB a servico da Secretaria de Agricultura, deste municipio durante o periodo de 02 de marco a 20 de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2015 | 60.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2015 | 320.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bracadeira do tanque de combustivel, e solda do paralama do carro pipa e da cacamba, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2015 | 2805.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 20 a 25 de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2015 | 1600.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 20 a 25 de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 20 a 25 de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2015 | 1075.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 20 a 25 de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2015 | 440.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de filtro e revisao do compressor, parte eletrica do motor e troca de lampadas pisca alerta dos veiculos da frota da Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2015 | 463.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o complemento da realisacao do exame de pesquisa de corpo inteiro realizada na paciente Maria Santana dos Santos Silva, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2015 | 1000.00 | 00083935673434 | TEREZINHA AUGUSTA DE LIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Placa MNN-0162-Fiat Uno, para o Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2015 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2015 | 100.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2015 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2015 | 30.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2015 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2015 | 30.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2015 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2015 | 1386.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2015 | 1448.37 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2015 | 1344.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio,para a E.E.E.F. e Medio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2015 | 1002.75 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2015 | 1285.20 | 00008416108439 | JOSE LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2015 | 1108.80 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2015 | 1323.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2015 | 1323.00 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2015 | 802.62 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2015 | 802.62 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2015 | 1404.48 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2015 | 1247.40 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F.Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2015 | 1247.40 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2015 | 1110.90 | 00070208033424 | ROBSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2015 | 1540.77 | 00099654458420 | LUCIANO DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2015 | 1323.00 | 00001586511467 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2015 | 50.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de mangueira e borboleta de um botijao de gas da Escola Municipal da Comunidade Rural de Gamileira dos Galdinos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2015 | 1404.48 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Torres deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2015 | 1386.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2015 | 1247.40 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2015 | 200.00 | 00006721387433 | JOELSON ELIAS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viajens transportando o Professor Jorge Secim Bouere Filho, para Escola Municipal localizada no Sitio Escuta deste Municipio, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2015 | 960.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais de conexao de freios, troca de oleo, filtro de combustivel, pintura de capo, troca de lampadas pisca alerta e borracharia, dos veiculos Onibus Escolares pertencentes a frota da Secretariade Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2015 | 1122.94 | 00052678237400 | MARIA ZULEIDE SOUSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobranca judicial alusivo ao Processo no020.2007.001.404-8, referente aos honorarios advocaticios (1a parcela) Autor: Maria Rosilda Bernardo da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2015 | 688.57 | 00072698357487 | SONIA M¦ DA S.E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 000674-75.2014.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2015 | 577.06 | 00021999759400 | MARIA ROSILDA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No0001406-37.2006.815.0201, referente a 4a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2015 | 1262.68 | 00060283688491 | JOSE ASSIS ALEIXO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 0000370-91.2005.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2015 | 407.86 | 00004540439456 | MARIA JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 020.2007.000.322-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2015 | 81.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2015 | 1481.14 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito junto ao Tribunal Regional Federal 5a Regiao relativo ao processo 87-68.2005.815.0201 - Bloqueio Judicial, debitado na conta corrente 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001156 | 29/04/2015 | 2500.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001197 | 30/04/2015 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2015 | 4.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2015 | 1234.30 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios Advocaticios (Sucumbencia), do Processo Judicial No 020.2007.001.657-9, Autor: Maria do Carmo Pereira das Neves, referente a 1a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2015 | 1610.42 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios Advocaticios (Sucumbencia), do Processo Judicial No 020.2007.001.641-3, Autor: Monica Bento Vieira, referente a parcela unica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2015 | 5509.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito CEF-FGTS-INADIM, junto a Caixa Economica Federal descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001193 | 30/04/2015 | 2100.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2015 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2015 | 200.00 | 00067515908491 | MARIA JUVINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio destinada a aquisicao de cilindro de oxigenio ao qual a mesma faz uso regularmente, conforme recomendacao medica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2015 | 100.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2015 | 788.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico pediatra no dia 17/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2015 | 788.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico pediatra no dia 24/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2015 | 788.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 10 de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2015 | 788.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 24 de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2015 | 800.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Movel de Saude, como Enfermeira durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2015 | 500.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/05/2015 | 315.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/05/2015 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/05/2015 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/05/2015 | 675.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.O. dos dias 25 e 28/04/2015, de processos administrativos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/05/2015 | 234.65 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos pertencentes a esta Edilidade, no periodo de 20/02/2015 a 26/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/05/2015 | 328.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio publico onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/05/2015 | 1576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/05/2015 | 4564.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/05/2015 | 6736.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/05/2015 | 90302.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/05/2015 | 311.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos remanufaturados a adaptador Wi Fi, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/05/2015 | 792.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/05/2015 | 1536.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/05/2015 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, a servico do setor de compras(aquisicao de materiais) desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/05/2015 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de anestesia e complemento do exame de ressonancia magnetica do cranio realizada no paciente Juan Ramiro Silva do Nascimento, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/05/2015 | 21.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Posto de Saude nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001214 | 04/05/2015 | 4684.29 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001215 | 04/05/2015 | 1602.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/05/2015 | 122.34 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/05/2015 | 1093.70 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/05/2015 | 169.40 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/05/2015 | 227.10 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/05/2015 | 200.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/05/2015 | 109.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/05/2015 | 11.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/05/2015 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de medicamentos para tratamento continuo de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/05/2015 | 323.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/05/2015 | 14.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/05/2015 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia, projetos e acompanhamentos de obras deste Municipio, alusivo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/05/2015 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio que serve de deposito para guardar os bancos da feira livre, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/05/2015 | 2835.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 27 de abril a 02 de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/05/2015 | 1600.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 27 de abril a 02 de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/05/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 27 de abril a 02 de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/05/2015 | 1075.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 27 de abril a 02 de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/05/2015 | 80.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para casa onde funciona um ponto de distribuicao de agua para pessoas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/05/2015 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/05/2015 | 128.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/05/2015 | 1108.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/05/2015 | 81.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/05/2015 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/05/2015 | 300.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagens de Tonner s, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/05/2015 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/05/2015 | 360.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagens de Tonner s, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 11.042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/05/2015 | 46.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/05/2015 | 36.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto alusivo ao pagamento de taxa ECF/CCF nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/05/2015 | 105.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/05/2015 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/05/2015 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/05/2015 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/05/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/05/2015 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para uso da senhora Sonia Maria da Silva e Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/05/2015 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/05/2015 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/05/2015 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/05/2015 | 350.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/05/2015 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,alusivo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/05/2015 | 79.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/05/2015 | 96.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/05/2015 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/05/2015 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/05/2015 | 210.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/05/2015 | 26.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/05/2015 | 200.00 | 00000075145499 | JOSEFA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de uma mudanca para a cidade de Sao Mamede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/05/2015 | 350.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/05/2015 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/05/2015 | 120.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de doze metros cubicos de po de pedra, destinados aosservicos de recuperacao do calcamento das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/05/2015 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001280 | 07/05/2015 | 7435.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/05/2015 | 322.01 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes para serem distribuidos no dia das maes , com as maes dos alunos da Escola Municipal que funciona no Grupo Escolar Senador Ruy Carneiro nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/05/2015 | 99.00 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes para serem distribuidos no dia das maes , com as maes no SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001282 | 07/05/2015 | 4255.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo lubrificante, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001279 | 07/05/2015 | 2404.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/05/2015 | 314.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001286 | 07/05/2015 | 9763.96 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001287 | 07/05/2015 | 8542.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, biodiesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/05/2015 | 51.11 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001283 | 07/05/2015 | 2421.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001284 | 07/05/2015 | 900.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20(vinte) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001285 | 07/05/2015 | 10927.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, oleo diesel, oleo lubrificantes,oleo hidraulico, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/05/2015 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao - TP No 0002/2015, no Diario Oficial da Uniao no dia 07/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001281 | 07/05/2015 | 1798.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, oleo lubrificante e filtro, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na c/c 8.551-0, nesta data, referente a contribuicao desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/05/2015 | 0.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/05/2015 | 2.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/05/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53, Junto ao INSS, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/05/2015 | 6610.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS RFB-PREV-OB DEV, debitado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001292 | 08/05/2015 | 3800.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do Banco de Dados de todos os Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/05/2015 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/05/2015 | 120.00 | 00002663933490 | RITA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de exame medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/05/2015 | 100.00 | 00002309925446 | ADRIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/05/2015 | 60.00 | 00001146457448 | APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/05/2015 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001303 | 10/05/2015 | 1276.80 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/05/2015 | 210.76 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001310 | 11/05/2015 | 1276.80 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001311 | 11/05/2015 | 1476.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001312 | 11/05/2015 | 1276.80 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001313 | 11/05/2015 | 1104.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/05/2015 | 23.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/05/2015 | 24408.22 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2015 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de fitas para glicemia capilar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001305 | 11/05/2015 | 27000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de levantamento patrimonial de bens moveis, com fotografias, levantamento de notas fiscais extraidas do balancete, retroativas ao inicio do levantamento de acordo com a lei 4320-64, e fixacao dasplaquetas de identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.O. do dia 29/04/2015, de Termos de Homologacao dos Pregoes Presenciais no 0007/2015 e no 0009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/05/2015 | 31.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/05/2015 | 10036.95 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001308 | 11/05/2015 | 1344.00 | 00001127463497 | MARIA SOLANGE CLARINDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio,para a E.E.E.F. e Medio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001309 | 11/05/2015 | 1400.70 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 22 de Fevereiro a 23 de marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/05/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/05/2015 | 20709.02 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/05/2015 | 3248.79 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (cantoneiras, parafusos, bobina de aco e outros), destinados a realizacao de servicos na cobertura do Ginasio de Esportes deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/05/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/05/2015 | 20.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/05/2015 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no Jornal A Uniao do dia 06/05/2015 de Processo Administrativo desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001329 | 12/05/2015 | 4000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao periodo de 27 de marco a 26 de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/05/2015 | 400.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de dois imoveis para uso da senhora THAIS CUSTODIO DE MOURA e do Sr. FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ, por motivo doS imoveis dos mesmos encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/05/2015 | 400.00 | 00039516113400 | JURANDIR PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oito viagens transportando pacientes do Sitio Queimadas deste Municipio para realizacao de consultas no Centro Municipal de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/05/2015 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 24(vinte e quatro) pecas de andaimes, por um periodo de sessenta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/05/2015 | 880.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de onze carradas de agua em carro pipa, para distribuicao nas ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001328 | 12/05/2015 | 4838.40 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte em veiculo tipo Caminhao, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e Transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referenteao periodo de 27 de marco a 26 de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/05/2015 | 500.00 | 00004907279485 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de sementes, da CONAB da cidade de Esperanca para este Municipio, para distribuicao com os agricultores junto a EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/05/2015 | 12.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um plug roscavel, destinado ao Carro Pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/05/2015 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos, destinados ao veiculo Caminhao Pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/05/2015 | 370.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de diversos servicos no veiculo Caminhao Pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/05/2015 | 96.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de exame de uma USG pelvica, na paciente Karen Alves Xavier, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/05/2015 | 37.00 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/05/2015 | 1140.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma, pintura e solda de tres camas hospitalares, um biro e cinco mesas pequenas, pertencentes ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/05/2015 | 800.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e distribuicao de paes e verduras destinados a complementacao da merenda escolar nas escolas municipais da zona rural durante o periodo do mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/05/2015 | 800.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de moto-taxi, transportando produtos da merenda escolar para as unidades escolares das zonas urbana e rural deste Municipio, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/05/2015 | 910.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba d agua e aditivo concentrado, destinados ao Microonibus de Placa OGF-4630, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/05/2015 | 60.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria a funcionario desta Edilidade, quando em viagem a Campina Grande-PB para encaminhar documentos para fazer processamento do movimento e fechamento e liquidacao da folha de pagamentode dezembro de 2014, junto ao Escritorio AFB CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/05/2015 | 60.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria a funcionario desta Edilidade, quando em viagem a Campina Grande-PB para encaminhar documentos para fazer processamento do movimento e fechamento e liquidacao da folha de pagamentode janeiro/2015, junto ao Escritorio AFB CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/05/2015 | 788.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico pediatra no dia 08/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/05/2015 | 810.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis viagens transportando pacientes deste municipio para hospitais localizados nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande em atendimentos emergenciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/05/2015 | 60.00 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/05/2015 | 2835.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 04 a 09 de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/05/2015 | 1600.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 04 a 09 de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/05/2015 | 260.00 | 00004034967480 | EDUARDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 04 a 09 de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/05/2015 | 1075.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 04 a 09 de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/05/2015 | 76.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001365 | 15/05/2015 | 1120.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos motoristas e auxiliares dos carros pipas que atuam no abastecimento d agua deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001366 | 15/05/2015 | 1100.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos tratoristas e auxiliares que atuaram na zona rural deste Municipio, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001367 | 15/05/2015 | 1000.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a equipe de profissionais que atuaram no servico de limpeza da estrutura da barragem que abastece este Municipio, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/05/2015 | 30.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/05/2015 | 30.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/05/2015 | 284.97 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40,71 kg de paes destinados ao SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/05/2015 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Consultor Tecnico dos Programas Federais, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/05/2015 | 930.63 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001362 | 15/05/2015 | 1200.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais (Odontologos e auxiliares) que integram as Equipes de Saude Bucal deste Municipio, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001363 | 15/05/2015 | 560.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas do Centro Municipal de Saude, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001364 | 15/05/2015 | 2840.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001351 | 15/05/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/05/2015 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa_PB, para resolver assuntos do Interesse da Prefeitura, junto a CAGEPA e Escritorio de Projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/05/2015 | 3698.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos ( panela de pressao, pratos, canecas e colheres), destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/05/2015 | 287.35 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 41,05 kg de paes destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/05/2015 | 1771.56 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 253,08 kg de paes destinados a complementacao da merenda escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/05/2015 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de medicamentos para tratamento continuo de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/05/2015 | 100.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/05/2015 | 5064.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/05/2015 | 77.16 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/05/2015 | 2955.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 11 a 16 de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/05/2015 | 1600.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 11 a 16 de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/05/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 11 a 16 de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/05/2015 | 1075.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 11 a 16 de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00004943296459 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de um ataude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/05/2015 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001379 | 19/05/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/05/2015 | 500.00 | 12805753000153 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem, edicao e criacao de um documentario sobre atividade e obras desenvolvidas por este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/05/2015 | 2152.85 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (tintas, massa, trinchas, thinner e outros), destinados a realizacao dos servicos do Ginasio de Esportes deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/05/2015 | 461.61 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/05/2015 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/05/2015 | 100.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/05/2015 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/05/2015 | 30.00 | 00005865213482 | TEREZINHA VICENTE PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/05/2015 | 30.00 | 00003680954441 | ADRINA SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/05/2015 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/05/2015 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/05/2015 | 1000.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 sacos de cimento, destinados a servicos de recuperacao de calcamento das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/05/2015 | 350.00 | 00006309845497 | ROSEMBERG DE ANDRADE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrefecimento (radiador) da Cacamba pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/05/2015 | 79.16 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/05/2015 | 1000.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 28 lavagens ao preco de 25 reais cada, e 06 lavagens ao preco de 50 reais, dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 15 de Marco a 17 de Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/05/2015 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para encaminhar documentos junto ao tribunal de Contas do Estado, referente a PCA de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/05/2015 | 1100.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 22 lavagens, ao preco de 50 reais cada, da frota de onibus escolares da Secretaria de Educacao, no periodo de 16 de abril a 18 de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/05/2015 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de Audiencia Publica na Assembleia Legislativa do Estado referente a crise hidrica estadual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001400 | 22/05/2015 | 2500.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/05/2015 | 398.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.O. dos dias 06, 07 e 12/05/2015, de processos administrativos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/05/2015 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de Audiencia Publica na Assembleia Legislativa do Estado referente a crise hidrica, e resolver assuntos referentes ao Matadouro Publico junto a SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/05/2015 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Consultor Tecnico dos Programas Federais, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/05/2015 | 210.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um rolo de arame, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/05/2015 | 99.90 | 13004510004338 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mini trampolim, destinado a sala de fisioterapia do Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/05/2015 | 93.91 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/05/2015 | 112.67 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/05/2015 | 91.25 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos ( cafe, sacos para lixo e copos descartaveis), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/05/2015 | 788.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 15 de maio /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/05/2015 | 788.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico pediatra no dia 15/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/05/2015 | 788.00 | 00032826427172 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico no dia 11/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/05/2015 | 788.00 | 00032826427172 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico no dia 19/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/05/2015 | 610.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de banco, mangueira, filtro de combustivel, bomba d agua e pastilhas de freios, dos veiculos de placas MNV-1585 e OFA-7806, pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/05/2015 | 100.00 | 00076089142468 | CLAUDIO GUEDES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de materiais de construcoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/05/2015 | 120.00 | 00005983369407 | ROZILMA MARIA DE ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de fitas para glicemia capilar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/05/2015 | 100.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/05/2015 | 100.00 | 00002947841441 | PERGENTINO DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/05/2015 | 269.87 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (frutas, refrigerantes sucos, biscoitos e copos descartaveis), destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/05/2015 | 51.56 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (acucar, cafe e copos descartaveis), destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/05/2015 | 64.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/05/2015 | 173.19 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos ( verduras, biscoitos, sucos, fraldas e outros), destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/05/2015 | 200.00 | 00011684963494 | ISAEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza da cisterna e capinagem do patio da Escola Municipal que funciona no Grupo Escolar Joaquim Cavalcante, no Sitio Juca Velho deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/05/2015 | 1550.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica total e solda do bloco e monobloco do veiculo OFH-4956, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/05/2015 | 470.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas de filtros de ar, de banco, na corrente de transmissao e revestimento do veiculo Pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/05/2015 | 229.86 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados a comemoracao do Dia das Maes da Escola Municipal que funciona no Grupo Escolar Senador Ruy Carneiro nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/05/2015 | 15.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados a comemoracao do Dia das Maes da Escola Municipal que funciona no Grupo Escolar Jose Lins do Rego neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/05/2015 | 51.23 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados a comemoracao do Dia das Maes da Escola Municipal que funciona no Grupo Escolar Frei Benjamin, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/05/2015 | 64.90 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados a comemoracao do Dia das Maes no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/05/2015 | 199.72 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados a comemoracao do Dia das Maes da Escola Municipal que funciona no Grupo Escolar Presidente Vargas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/05/2015 | 342.75 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados a comemoracao do Dia das Maes da Escola Municipal que funciona no Grupo Escolar Severino Bernardo Marinho neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/05/2015 | 419.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos modelo Honda/CG 125, Placa MOD-7134/PB a servico da Secretaria de Agricultura, deste municipio durante o periodo de 04 de maio a 25 de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/05/2015 | 2399.04 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos ( bomba de lubrificar, filtros de ar, lamin curva e outros), destinados a Patrol pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/05/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/05/2015 | 9377.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/05/2015 | 2230.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat de Placa OFH-4956, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/05/2015 | 577.06 | 00021999759400 | MARIA ROSILDA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No0001406-37.2006.815.0201, referente a 5a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/05/2015 | 627.84 | 00021999759400 | MARIA ROSILDA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2007.001.404-8, referente a 1a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/05/2015 | 407.86 | 00004540439456 | MARIA JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 020.2007.000.322-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/05/2015 | 1122.94 | 00052678237400 | MARIA ZULEIDE SOUSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobranca judicial alusivo ao Processo no020.2007.001.404-8, referente aos honorarios advocaticios (2a e ultima parcela) Autor: Maria Rosilda Bernardo da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/05/2015 | 1262.68 | 00060283688491 | JOSE ASSIS ALEIXO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 0000370-91.2005.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/05/2015 | 688.57 | 00072698357487 | SONIA M¦ DA S.E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 000674-75.2014.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/05/2015 | 284.00 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/05/2015 | 13463.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/05/2015 | 6850.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/05/2015 | 17344.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/05/2015 | 20921.35 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/05/2015 | 7951.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de maio /2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/05/2015 | 21888.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de maio /2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/05/2015 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de maio /2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/05/2015 | 7978.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de maio /2015, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/05/2015 | 21441.84 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de maio /2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/05/2015 | 1891.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de maio /2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/05/2015 | 4030.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/05/2015 | 2880.04 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/05/2015 | 3940.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/05/2015 | 1576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/05/2015 | 3264.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/05/2015 | 11253.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social- SCFV-EIP, relativo ao mes de maio /2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/05/2015 | 24.10 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/05/2015 | 60.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/05/2015 | 3586.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/05/2015 | 2206.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/05/2015 | 199240.69 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/05/2015 | 1576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/05/2015 | 19001.37 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/05/2015 | 64082.64 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/05/2015 | 6736.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/05/2015 | 4564.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/05/2015 | 27632.97 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001443 | 27/05/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/05/2015 | 6140.12 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/05/2015 | 2088.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/05/2015 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/05/2015 | 1350.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um NOTEBOOK ASUS, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/05/2015 | 18129.88 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/05/2015 | 2648.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/05/2015 | 788.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/05/2015 | 33220.69 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/05/2015 | 4126.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/05/2015 | 6228.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/05/2015 | 2965.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 18 a 23 de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/05/2015 | 1600.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 18 a 23 de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/05/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 18 a 23 de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/05/2015 | 1075.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 18 a 23 de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/05/2015 | 285.50 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (mangote, abracadeira, adaptador e outros), destinados ao Carro Pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/05/2015 | 2288.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/05/2015 | 3147.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/05/2015 | 2088.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes deste Municipio, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/05/2015 | 628.94 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de materiais destinados a realizacao de servicos da cobertura do Ginasio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/05/2015 | 213.80 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (trincos, cadeados, veda calhas e outros), destinados a realisacao de servicos no Ginasio Poliesportivo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/05/2015 | 396.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de resultado de habilitacao - TP No 02/2015, no Diario Oficial da Uniao no dia 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Cooperacao com Orgaos Externos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/05/2015 | 2950.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas e tijolos doados para a reforma da Delegacia da Comarca, na cidade de Inga-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/05/2015 | 328.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro canelado incolor, destinado ao Ginasio de Esportes deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/05/2015 | 210.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/05/2015 | 1225.76 | 00097987794449 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 020.2008.000.776-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/05/2015 | 1021.47 | 00052678237400 | MARIA ZULEIDE SOUSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela dos honorarios advocaticios referente ao Processo No 020.2008.000.776-6. Autor: Edvaldo Pereira de Araujo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/05/2015 | 415.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de rodas, destinada a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/05/2015 | 150.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2015 | 1.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/05/2015 | 1234.30 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios Advocaticios (Sucumbencia), do Processo Judicial No 020.2007.001.657-9, Autor: Maria do Carmo Pereira das Neves, referente a 2a e ultima parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/05/2015 | 1236.16 | 00052659348472 | MONICA BENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2007.001.641-3, referente a 1a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/05/2015 | 5525.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito CEF-FGTS-INADIM, junto a Caixa Economica Federal descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001504 | 29/05/2015 | 1540.77 | 00099654458420 | LUCIANO DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001505 | 29/05/2015 | 1247.40 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001506 | 29/05/2015 | 1404.48 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Torres deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001507 | 29/05/2015 | 1386.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001509 | 29/05/2015 | 1404.48 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001510 | 29/05/2015 | 802.62 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001511 | 29/05/2015 | 802.62 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001512 | 29/05/2015 | 1247.40 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001513 | 29/05/2015 | 1247.40 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F.Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001514 | 29/05/2015 | 1448.37 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001515 | 29/05/2015 | 2100.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de maio /2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001516 | 29/05/2015 | 1108.80 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001517 | 29/05/2015 | 1400.70 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001518 | 29/05/2015 | 1323.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001519 | 29/05/2015 | 1002.75 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001520 | 29/05/2015 | 1285.20 | 00008416108439 | JOSE LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001521 | 29/05/2015 | 1323.00 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001523 | 29/05/2015 | 1344.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio,para a E.E.E.F. e Medio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001524 | 29/05/2015 | 1110.90 | 00070208033424 | ROBSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001525 | 29/05/2015 | 1344.00 | 00001127463497 | MARIA SOLANGE CLARINDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio,para a E.E.E.F. e Medio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001501 | 29/05/2015 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/05/2015 | 285.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de portas do Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2015 | 260.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 04 a 09 de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2015 | 112.22 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (chocolate, balas, pipoca, entre outros)destinados ao Noitario de Maio das escolas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2015 | 760.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, para serem distribuidos como brindes na comemoracao do dia das maes nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2015 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2015 | 498.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressoes, copias, copias coloridas e encadernacoes, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2015 | 325.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2015 | 800.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagem a Brasilia-DF, para participar da Marcha Nacional em Defesa dos Municipios, em 26 e 27 de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2015 | 669.50 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressoes, copias e encadernacoes, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2015 | 335.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio publico onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2015 | 620.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressoes, copias e encadernacoes, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2015 | 1295.44 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2015 | 663.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressoes, copias, reducoes, encadernacoes e confeccao de duas faixas, destinados a Secretaria de Acao Social- CRAS, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2015 | 109.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona o CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2015 | 178.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2015 | 178.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2015 | 187.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2015 | 117.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona o CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2015 | 21.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Posto de Saude nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2015 | 599.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressoes, copias, copias coloridas e encadernacoes, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/06/2015 | 500.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/06/2015 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de medicamento nao fornecidos pela Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/06/2015 | 106.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/06/2015 | 1002.40 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da la parcela dos Honorarios Advocaticios(Sucumbencia) de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.094-4. Autor: Eisenhower Correa Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2015 | 1301.59 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da la parcela dos Honorarios Advocaticios(Sucumbencia) de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.088-6. Autor: Lucimar do Nascimento Nunes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/06/2015 | 1697.32 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela unica dos Honorarios Advocaticios(Sucumbencia) de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2007.001.655-3. Autor: Diassis Henrique da Silva Oliveira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/06/2015 | 1331.86 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela unica dos Honorarios Advocaticios(Sucumbencia) de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No0000091-03.2008.815.0201.Autor: Jose Nilson Alves de Andrade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/06/2015 | 1038.89 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da la parcela dos Honorarios Advocaticios(Sucumbencia) de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.089-4. Autor: Yandson Ferreira de Lima Lira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/06/2015 | 1319.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001565 | 02/06/2015 | 1386.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/06/2015 | 38.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/06/2015 | 63.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para casa onde funciona um ponto de distribuicao de agua para pessoas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/06/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio que serve de deposito para guardar os bancos da feira livre, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/06/2015 | 2965.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 25 a 30 de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/06/2015 | 1600.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 25 a 30 de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/06/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 25 a 30 de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/06/2015 | 1075.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 25 a 30 de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/06/2015 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/06/2015 | 29.90 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veda calhas, destinado a realizacao de servicos no telhado do Ginasio Poliesportivo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/06/2015 | 70.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de massa acrilica, destinada a realizacao de servicos no Ginasio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/06/2015 | 28.90 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de massa PVA, destinada a realizacao de servicos no Ginasio Poliesportivo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/06/2015 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/06/2015 | 450.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/06/2015 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de maio /2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/06/2015 | 311.00 | 08803834000147 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (caixas de descargas, bacias sanitarias e outros), destinados ao Ginasio Piliesportivo deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/06/2015 | 3500.00 | 00001961239418 | JAILTON JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da cobertura do Ginasio Poliesportivo desta cidade, alusivos a substituicao de telhas e ferragem. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/06/2015 | 1236.16 | 00052659348472 | MONICA BENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2007.001.641-3, referente a 2a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/06/2015 | 1038.31 | 00052678237400 | MARIA ZULEIDE SOUSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela dos honorarios advocaticios referente ao Processo No 020.2008.000.912-7. Autor: Josivaldo Tomaz Ribeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/06/2015 | 62.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/06/2015 | 105.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/06/2015 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para uso da senhora Sonia Maria da Silva e Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/06/2015 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/06/2015 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/06/2015 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,alusivo ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/06/2015 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/06/2015 | 350.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/06/2015 | 27.37 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e copos descartaveis destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/06/2015 | 200.00 | 00067515908491 | MARIA JUVINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de cilindro de oxigenio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/06/2015 | 100.00 | 00011301897400 | JOSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/06/2015 | 30.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/06/2015 | 30.00 | 00009736177483 | MARIA CRISTINA MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/06/2015 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/06/2015 | 83.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/06/2015 | 195.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001601 | 03/06/2015 | 1150.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Consultor Tecnico dos Programas Federais, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/06/2015 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de maio /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/06/2015 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de maio /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/06/2015 | 788.00 | 00032826427172 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico no dia 02/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/06/2015 | 788.00 | 00032826427172 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico no dia 26/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/06/2015 | 500.00 | 00004759917454 | YARLE JERONIMO SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 04(quatro) plantoes como enfermeira, no Centro de Saude desta cidade, durante os meses de marco e abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/06/2015 | 788.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico pediatra no dia 22/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/06/2015 | 23.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/06/2015 | 800.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na Unidade Movel de Saude, como Enfermeira durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/06/2015 | 37.67 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos de limpeza destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001608 | 05/06/2015 | 14305.00 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001609 | 05/06/2015 | 5018.46 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001610 | 05/06/2015 | 13687.48 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0001611 | 05/06/2015 | 7019.00 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitalares, destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001615 | 05/06/2015 | 7941.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001617 | 05/06/2015 | 9504.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/06/2015 | 190.34 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/06/2015 | 559.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (papel A4, pastas e outros), destinados a Conferencia realizada pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001618 | 05/06/2015 | 2607.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/06/2015 | 13.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001619 | 05/06/2015 | 10734.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, oleo lubrificantes,oleo hidraulico, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001620 | 05/06/2015 | 2252.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001621 | 05/06/2015 | 900.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20(vinte) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/06/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001614 | 05/06/2015 | 1798.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, oleo lubrificante e filtro, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/06/2015 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa_PB, para resolver assuntos do Interesse da Prefeitura, junto ao Centro Administrativo e CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001613 | 05/06/2015 | 7467.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao oleo diesel, oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001616 | 05/06/2015 | 3697.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, oleo lubrificante, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/06/2015 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, a servico do setor de compras(aquisicao de materiais) desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001632 | 08/06/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/06/2015 | 61.68 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/06/2015 | 38.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para residencia onde funciona o Ponto de Apoio no Sitio Chupadouro, do veiculo movel da saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/06/2015 | 31.40 | 01645037000130 | ANDRADE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(abracadeiras, buchas, parafusos e outros), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/06/2015 | 475.46 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/06/2015 | 54.86 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/06/2015 | 9.80 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/06/2015 | 198.73 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (copos descartaveis, refrigerante,biscoitos, entre outros) destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/06/2015 | 1000.00 | 00014409496468 | GERALDO CORREIA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de um ataude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/06/2015 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Resultado de Julgamento TP 02/2015, no Diario Oficial da Uniao no dia 09/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/06/2015 | 140.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao na hospedagen do site. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/06/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53, Junto ao INSS, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/06/2015 | 7930.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS RFB-PREV-OB DEV, debitado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/06/2015 | 29231.85 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/06/2015 | 400.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de dois imoveis para uso da senhora THAIS CUSTODIO DE MOURA e FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ, por motivo doS imoveis dos mesmos encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/06/2015 | 36.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa de pilhas rayovac destinada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/06/2015 | 25654.52 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/06/2015 | 57.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001651 | 11/06/2015 | 13696.26 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/06/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001654 | 11/06/2015 | 766.08 | 00006949381492 | JOSE CARLOS DIAS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia - PSF, durante o mes de maio /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001656 | 11/06/2015 | 1276.80 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de maio /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001657 | 11/06/2015 | 1276.80 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de maio /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001658 | 11/06/2015 | 1104.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o periodo de 23 de abril a 22 de maio /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001659 | 11/06/2015 | 1476.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de maio /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0001650 | 11/06/2015 | 17264.45 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/06/2015 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/06/2015 | 2300.00 | 00006309845497 | ROSEMBERG DE ANDRADE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em revisao de caixa de marcha do trator Massey Ferguson, pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/06/2015 | 2980.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 01 a 06 de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/06/2015 | 1600.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 01 a 06 de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/06/2015 | 260.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 01 a 06 de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/06/2015 | 1075.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 01 a 06 de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/06/2015 | 28.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um jogo de chaves destinadado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/06/2015 | 20.00 | 08970089000120 | M.S.CLAUDINO B. & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tela de naylon, destinada a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/06/2015 | 153.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estabilizador, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contraste realizado no paciente Jose Francisco de Lima Filho, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/06/2015 | 692.00 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/06/2015 | 188.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos agulhamento de lesao mamaria, na paciente Edlucia Gomes Vieira, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/06/2015 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de maio /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/06/2015 | 756.53 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/06/2015 | 69.17 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (garfo descartavel, prato descartavel, entre outros) destinados a III Conferencia da Crianca e do Adolescente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001674 | 15/06/2015 | 1323.00 | 00001586511467 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de marco a 22 de abril/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/06/2015 | 652.30 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, cal e outros produtos, destinados a servicos de pintura do Ginasio Poliesportivo deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/06/2015 | 78.29 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (leite, mistura para bolos, entre outros)destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/06/2015 | 800.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e distribuicao de paes e verduras, destinados a complementacao da merenda escolar nas escolas municipais da zona rural, durante o mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/06/2015 | 270.00 | 00095387560453 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes e fornecimento de salgados, destinados aos participantes da Audiencia Publica, referente ao PME- Plano Municipal de Educacao, realizada neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001698 | 16/06/2015 | 750.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos professores e participantes do I Encontro Pedagogico de Formacao Continuada da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/06/2015 | 23.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/06/2015 | 562.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.O. dos dias 27/05/2015 e 06 e 09/06/2015,de Aviso de Resultado da Fase de Habilitacao TP No 02/2015, Resultado de Julgamento das Propostas de Precos TP No 02/2015 e Pregao Presencial No 0011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001688 | 16/06/2015 | 4000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao periodo de 27 de abril a 27 de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/06/2015 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de fitas reagentes para teste de glicemia capilar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/06/2015 | 50.00 | 00008452336454 | MARIA DA PENHA SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/06/2015 | 30.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/06/2015 | 30.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/06/2015 | 100.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/06/2015 | 500.00 | 00039516113400 | JURANDIR PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dez viagens transportando pacientes do Sitio Queimadas deste Municipio para realizacao de consultas no Centro Municipal de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001693 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais (Odontologos e auxiliares) que integram as Equipes de Saude Bucal deste Municipio, durante o mes de maio /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001694 | 16/06/2015 | 1767.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas do Centro Municipal de Saude, durante o mes de maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001695 | 16/06/2015 | 2850.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio, alusivo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/06/2015 | 5834.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/06/2015 | 66.21 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001689 | 16/06/2015 | 4838.40 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte em veiculo tipo Caminhao, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e Transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referenteao periodo de 27 de abril a 27 de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001696 | 16/06/2015 | 800.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos tratoristas e auxiliares que atuaram na zona rural deste Municipio, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001697 | 16/06/2015 | 860.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos motoristas e auxiliares dos carros pipas que atuam no abastecimento d agua deste Municipio, alusivo ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/06/2015 | 80.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/06/2015 | 194.90 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (trinchas, torneiras e outros), destinados ao Ginasio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/06/2015 | 2980.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 08 a 13 de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/06/2015 | 1600.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 08 a 13 de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/06/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 08 a 13 de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/06/2015 | 1075.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 08 a 13 de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/06/2015 | 61.31 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/06/2015 | 850.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 22 lavagens ao preco de 25 reais cada, e 06 lavagens ao preco de 50 reais, dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 18 de abril a 17 de maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/06/2015 | 97.60 | 00009861624422 | MARIA CELIA PAULO DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamentos de conta de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/06/2015 | 83.84 | 00001689773464 | JOSEILDA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamentos de contas de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/06/2015 | 45.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/06/2015 | 1499.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Aquisicao de um aparelho celular Samsung Galaxy A5 4G e um chip Oi, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/06/2015 | 900.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 18 lavagens, ao preco de 50 reais cada, da frota de onibus escolares da Secretaria de Educacao, no periodo de 21 de maio a 17 de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/06/2015 | 210.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 kg de paes destinados a complementacao da merenda escolar da Creche deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/06/2015 | 1050.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 kg de paes destinados a complementacao da merenda escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/06/2015 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Aviso de Homologacao TP 02/2015, no Diario Oficial da Uniao no dia 18/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/06/2015 | 350.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 kg de paes destinados ao SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/06/2015 | 240.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Secretario de Saude deste Municipio, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/06/2015 | 30.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes, destinados as festividades juninas da Escola Municipal Jose Lins do Rego. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/06/2015 | 119.97 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (copo descartavel, refrigerante, entre outros)destinados as festividades da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001720 | 19/06/2015 | 3800.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do Banco de Dados de todos os Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de maio/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/06/2015 | 120.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de dois tonner s, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/06/2015 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/06/2015 | 600.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de dez tonner s, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0001723 | 19/06/2015 | 895.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/06/2015 | 700.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de SHOW ARTISTICO MUSICAL Trio Forro Pe de Serra , em Praca Publica, durante a abertura das festividades do Padroeiro Sao Pedro, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/06/2015 | 366.34 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Extrato de Contrato No 0046/2015, no Diario Oficial da Uniao no dia 22/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/06/2015 | 150.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/06/2015 | 60.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/06/2015 | 30.00 | 00003680954441 | ADRINA SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/06/2015 | 50.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/06/2015 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/06/2015 | 500.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Palestrante da III Conferencia do Direiro da Crianca e do Adolescente realizada no dia 15/06/2015 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/06/2015 | 80.00 | 00002508730440 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando a paciente Maria Aparecida Barbosa Mendonca, em regime de emergencia, desta cidade para o Hospital ca CLIPS em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/06/2015 | 6.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/06/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/06/2015 | 9838.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/06/2015 | 2980.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 15 a 20 de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/06/2015 | 1600.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 15 a 20 de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/06/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 15 a 20 de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/06/2015 | 1100.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 15 a 20 de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/06/2015 | 64.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/06/2015 | 3987.68 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/06/2015 | 2206.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/06/2015 | 197601.85 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/06/2015 | 1576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/06/2015 | 19212.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/06/2015 | 90170.95 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/06/2015 | 6736.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/06/2015 | 4564.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/06/2015 | 17830.83 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/06/2015 | 2648.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/06/2015 | 788.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/06/2015 | 5579.94 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/06/2015 | 2088.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/06/2015 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/06/2015 | 13959.84 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/06/2015 | 6850.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/06/2015 | 17738.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/06/2015 | 20921.35 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/06/2015 | 8471.88 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de junho/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/06/2015 | 21501.57 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/06/2015 | 2768.22 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de junho/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/06/2015 | 8238.04 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de junho/2015, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/06/2015 | 17931.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de junho/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/06/2015 | 1891.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de junho/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/06/2015 | 137.75 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(cafe, margarina, toalhas de papel, sacos de lixo e outros), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/06/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do exame de ressonancia magnetica da pelve, realizado na paciente Aiene Lima Agra, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/06/2015 | 1625.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de junho/2015, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/06/2015 | 4030.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/06/2015 | 2488.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/06/2015 | 3940.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/06/2015 | 1576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/06/2015 | 3264.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/06/2015 | 11056.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social- SCFV-EIP, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/06/2015 | 35111.89 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/06/2015 | 4126.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/06/2015 | 6228.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/06/2015 | 1443.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fertilizantes, destinados ao Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/06/2015 | 3147.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/06/2015 | 730.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao de SHOW ARTISTICO MUSICAL Trio Forro Pe de Serra , em Praca Publica, durante as festividades do Padroeiro Sao Pedro, no dia 25/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/06/2015 | 2288.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/06/2015 | 2088.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001784 | 29/06/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001785 | 29/06/2015 | 2479.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001805 | 30/06/2015 | 2500.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001807 | 30/06/2015 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2015 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa_PB, para entregar defesa na SUDEMA e assinar contrato junto a Secretaria Estadual de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001806 | 30/06/2015 | 2100.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2015 | 1.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2015 | 1262.68 | 00060283688491 | JOSE ASSIS ALEIXO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 0000370-91.2005.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2015 | 1021.47 | 00052678237400 | MARIA ZULEIDE SOUSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela dos honorarios advocaticios referente ao Processo No 020.2008.000.776-6. Autor: Edvaldo Pereira de Araujo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2015 | 1038.31 | 00052678237400 | MARIA ZULEIDE SOUSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela dos honorarios advocaticios referente ao Processo No 020.2008.000.912-7. Autor: Josivaldo Tomaz Ribeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2015 | 407.86 | 00004540439456 | MARIA JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a(ultima)parcela de Cobranca Judicial do Processo No 020.2007.000.322-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2015 | 1225.76 | 00097987794449 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 020.2008.000.776-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2015 | 627.84 | 00021999759400 | MARIA ROSILDA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2007.001.404-8, referente a 2a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2015 | 577.06 | 00021999759400 | MARIA ROSILDA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No0001406-37.2006.815.0201, referente a 6a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2015 | 1002.40 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela dos Honorarios Advocaticios(Sucumbencia) de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.094-4. Autor: Eisenhower Correa Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2015 | 1301.59 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a(ultima) parcela dos Honorarios Advocaticios(Sucumbencia) de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.088-6. Autor: Lucimar do Nascimento Nunes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2015 | 1038.89 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a(ultima)parcela dos Honorarios Advocaticios(Sucumbencia) de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.089-4. Autor: Yandson Ferreira de Lima Lira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2015 | 775.92 | 00082695431449 | DIASSIS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da la parcela da Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2007.001.655-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2015 | 5543.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito CEF-FGTS-INADIM, junto a Caixa Economica Federal descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2015 | 788.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 12 de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2015 | 788.00 | 00032826427172 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico no dia 09/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2015 | 788.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico pediatra no dia 29/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2015 | 788.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico pediatra no dia 05/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2015 | 788.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico pediatra no dia 12/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2015 | 480.00 | 17553484000107 | JOSUSMAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 40(quarenta) taloes de notificacao de receita B , destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/07/2015 | 54.87 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/07/2015 | 131.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (lampadas), destinados ao Centro de Saude Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/07/2015 | 102.78 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/07/2015 | 308.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/07/2015 | 321.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/07/2015 | 358.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/07/2015 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Posto de Saude nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/07/2015 | 13696.26 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/07/2015 | 63.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/07/2015 | 19.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/07/2015 | 263.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/07/2015 | 237.63 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos ( frutas, sucos, copos descartaveis, guardanapos, verduras e outros), destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo -SCFV deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/07/2015 | 30.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/07/2015 | 54.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/07/2015 | 393.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio publico onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/07/2015 | 26059.11 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/07/2015 | 318.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/07/2015 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.O. do dia 18/06/2015 de Termo de Homologacao de T.P - 0002/2015, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/07/2015 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/07/2015 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/07/2015 | 1386.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/07/2015 | 1321.91 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0001816 | 01/07/2015 | 895.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0001817 | 01/07/2015 | 1600.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sistema de Informatica (Contabilidade e GDIP), e Locacao GDIP Servico de Licenca e Uso (Locacao) de SOFTWARE GDIP, referente ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0001818 | 01/07/2015 | 1600.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sistema de Informatica (Contabilidade e GDIP), e Locacao GDIP Servico de Licenca e Uso (Locacao) de SOFTWARE GDIP, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/07/2015 | 2980.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 22 a 27 de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/07/2015 | 1600.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 22 a 27 de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/07/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 22 a 27 de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 22 a 27 de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/07/2015 | 1298.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/07/2015 | 50.00 | 00088605540478 | MARIA DALVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/07/2015 | 1570.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica total, servico em porta eletrica, e de instalacao de luz traseira, de veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/07/2015 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/07/2015 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/07/2015 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/07/2015 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do complemento do exame de cintolografia de paratireoide realizado no paciente Joao Candido da Silva, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001867 | 03/07/2015 | 7596.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001868 | 03/07/2015 | 7036.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/07/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/07/2015 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/07/2015 | 350.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de junho /2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/07/2015 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/07/2015 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,alusivo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/07/2015 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de junho /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/07/2015 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para uso da senhora Sonia Maria da Silva e Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001864 | 03/07/2015 | 2607.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001872 | 03/07/2015 | 1150.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Consultor Tecnico dos Programas Federais, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/07/2015 | 98.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22965-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/07/2015 | 949.39 | 00002535525402 | JOSIVALDO TOMAZ RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.912-7, referente a 1a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/07/2015 | 692.50 | 00006991649406 | YANDSON FERREIRA DE LIMA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.089-4, referente a 1a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/07/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/07/2015 | 39.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/07/2015 | 108.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001865 | 03/07/2015 | 1827.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, oleo lubrificante e filtro, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/07/2015 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001866 | 03/07/2015 | 900.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20(vinte) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001869 | 03/07/2015 | 2117.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001870 | 03/07/2015 | 8556.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, oleo lubrificantes,oleo hidraulico, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/07/2015 | 58.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/07/2015 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001863 | 03/07/2015 | 3192.11 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, oleo lubrificante, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/07/2015 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio que serve de deposito para guardar os bancos da feira livre, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/07/2015 | 61.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para casa onde funciona um ponto de distribuicao de agua para pessoas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/07/2015 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001862 | 03/07/2015 | 5545.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao oleo diesel, oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/07/2015 | 450.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mes de junho /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/07/2015 | 44.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/07/2015 | 403.36 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos ( biscoitos, suco, arroz, macarrao, fraldas descartaveis e outros)destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001888 | 06/07/2015 | 1323.00 | 00001586511467 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de abril a 22 de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001889 | 06/07/2015 | 1344.00 | 00001127463497 | MARIA SOLANGE CLARINDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio,para a E.E.E.F. e Medio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de abril a 22 de maio /2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001890 | 06/07/2015 | 1344.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio,para a E.E.E.F. e Medio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de abril a 22 de maio /2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001891 | 06/07/2015 | 1540.77 | 00099654458420 | LUCIANO DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de abril a 22 de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001897 | 06/07/2015 | 1108.80 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de abril a 22 de maio /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001898 | 06/07/2015 | 1400.70 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 23 de abril a 22 de maio /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001899 | 06/07/2015 | 1386.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 23 de abril a 22 de maio /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001900 | 06/07/2015 | 1285.20 | 00008416108439 | JOSE LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de abril a 22 de maio /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001901 | 06/07/2015 | 802.62 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 23 de abril a 22 de maio /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001902 | 06/07/2015 | 1323.00 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 23 de abril a 22 de maio /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001903 | 06/07/2015 | 1323.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 23 de abril a 22 de maio /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001904 | 06/07/2015 | 1386.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de abril a 22 de maio /2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001905 | 06/07/2015 | 1404.48 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Torres deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de abril a 22 de maio /2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001906 | 06/07/2015 | 1002.75 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 23 de abril a 22 de maio /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001907 | 06/07/2015 | 1448.37 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 23 de abril a 22 de maio /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001908 | 06/07/2015 | 1247.40 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de abril a 22 de maio /2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001909 | 06/07/2015 | 1247.40 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F.Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de abril a 22 de maio /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001910 | 06/07/2015 | 1404.48 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de abril a 22 de maio /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001911 | 06/07/2015 | 1247.40 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de abril a 22 de maio /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001912 | 06/07/2015 | 802.62 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de abril a 22 de maio /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001913 | 06/07/2015 | 1110.90 | 00070208033424 | ROBSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de abril a 22 de maio /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/07/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/07/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/07/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/07/2015 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/07/2015 | 42.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/07/2015 | 85.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/07/2015 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/07/2015 | 236.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/07/2015 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001893 | 06/07/2015 | 1276.80 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001894 | 06/07/2015 | 1276.80 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001895 | 06/07/2015 | 1104.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o periodo de 23 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001896 | 06/07/2015 | 1476.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/07/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/07/2015 | 390.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos modelo Honda/CG 125, Placa MOD-7134/PB a servico da Secretaria de Agricultura, deste municipio durante o periodo de 26 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/07/2015 | 102.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fertilizante, destinado ao gramado do Estadio Municipal de Futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/07/2015 | 501.30 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (joelhos de esgotos, tubos PVC, 300 tijolos e outros), destinados a realizacao de servicos de esgotos e outros, nas ruas, e predio pertencente a esta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/07/2015 | 3100.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 29 de Junho a 04 de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/07/2015 | 1600.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 29 de Junho a 04 de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/07/2015 | 260.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 29 de Junho a 04 de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/07/2015 | 1100.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 29 de Junho a 04 de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/07/2015 | 570.00 | 00011487195478 | JOSIAS DOS SANTOS GALDENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura,deste Municipio, durante o periodo de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/07/2015 | 30.00 | 00005865213482 | TEREZINHA VICENTE PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/07/2015 | 150.00 | 00001004462484 | ADRIANA FRUTUOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/07/2015 | 672.93 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (papel A4, porta cracha, pastas, canetas e outros), destinados a Conferencia do Idoso realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/07/2015 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/07/2015 | 400.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de dois imoveis para uso da senhora THAIS CUSTODIO DE MOURA e FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ, por motivo doS imoveis dos mesmos encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/07/2015 | 100.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/07/2015 | 240.00 | 00060270195491 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Secretario de Transportes deste Municipio, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, transportando pacientes para Centros Especializados de Saude na Capital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/07/2015 | 570.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches (hamburgueres e refrigerantes), destinados aos componentes das equipes de apoio e seguranca, que participaram do novenario da Festa do Padroeiro Sao Pedro, deste Municipio, no mesde Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/07/2015 | 200.00 | 00067515908491 | MARIA JUVINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de um cilindro de oxigenio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/07/2015 | 360.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame anatomopatologico realizado na paciente Edlucia Gomes Vieira, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001937 | 09/07/2015 | 4838.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/07/2015 | 818.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/07/2015 | 400.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fornecimento de dois bolos destinados as festividades do dia das maes na Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0001942 | 09/07/2015 | 19591.85 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022015 | 0001943 | 09/07/2015 | 3372.96 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2015 | 1850.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do Ginasio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma garagem para guardar o veiculo Fiat Uno de Placa MOQ-2065, pelo periodo de janeiro/2014 a julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2015 | 29425.78 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2015 | 12.71 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 11.307-7, nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2015 | 800.00 | 00008142205769 | SEVERINA LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a(primeira) parcela do acordo celebrado nos autos do processo no 0000673-90.2014.815.0201, como forma de ressarcimento do pagamento dos alugueis sociais, correspondentes aos meses de setembro/2012 a marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8.561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53, Junto ao INSS, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2015 | 7270.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS RFB-PREV-OB DEV, debitado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/07/2015 | 788.00 | 05696791000150 | LH SISTEM - LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de Sistema do Portal da Transparencia, Site Institucional e Sistema de Controle Administrativo com envio de SMS aos Servidores Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2015 | 401.39 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (papel A4, canetas, pastas e outros), destinados a Conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2015 | 1276.80 | 00006175432401 | IVONE DE MELO ANDRADE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2015 | 25598.25 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2015 | 390.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 24(vinte e quatro) pecas de andaimes, por um periodo de noventa dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2015 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia, projetos e acompanhamentos de obras deste Municipio, alusivo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2015 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia, projetos e acompanhamentos de obras deste Municipio, alusivo ao mes de maio /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2015 | 1950.00 | 00004941165446 | MARIA GORETE LIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de lixo (do distrito de Queimadas para o aterro sanitario localizado no Municipio de Massaranduba-PB), no periodo de 22 de junho a 10 de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/07/2015 | 540.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de inseticidada (veneno), para ser utilizado no Estadio Municipal de Futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/07/2015 | 491.67 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/07/2015 | 60.63 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/07/2015 | 171.84 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/07/2015 | 110.49 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/07/2015 | 173.79 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/07/2015 | 270.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma faixa de impressao digital e um banner, quando da realizacao da Conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/07/2015 | 146.42 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (copo descartaveis, cafe, biscoito, guardanapos e outros), destinados a Conferencia do Idoso realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/07/2015 | 200.00 | 00072698381434 | MARIA DAS DORES DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/07/2015 | 30.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/07/2015 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de fitas para teste de glicemia capilar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/07/2015 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa_PB, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a CAGEPA e ao Escritorio de Projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/07/2015 | 60.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um adaptador wireless, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/07/2015 | 61.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/07/2015 | 1600.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sistema de Informatica (Contabilidade e GDIP), e Locacao GDIP Servico de Licenca e Uso (Locacao) de SOFTWARE GDIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/07/2015 | 27.20 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (frutas), destinados ao CRAS desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/07/2015 | 40.00 | 00001067646400 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO EVENGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/07/2015 | 240.00 | 00097975176400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de exame medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/07/2015 | 30.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/07/2015 | 100.00 | 00003126776426 | MARIA JOSE FEITOZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/07/2015 | 100.00 | 00011301897400 | JOSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/07/2015 | 30.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/07/2015 | 123.60 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/07/2015 | 15.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (garfos e pratos descartaveis), destinados a Conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/07/2015 | 800.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na Unidade Mista de Saude, como Enfermeira durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/07/2015 | 500.00 | 00004759917454 | YARLE JERONIMO SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 04(quatro) plantoes como enfermeira, no Centro de Saude desta cidade, durante os meses de maio e junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/07/2015 | 788.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 26 de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/07/2015 | 800.00 | 00007458438401 | BERLANDIO JACKSON TOMAZ GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeiro Plantonista na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/07/2015 | 1200.00 | 00097843067434 | MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel anual da locacao do imovel tipo terreno(campo de futebol), localizado no Sitio Queimadas deste Municipio, destinado a pratica de esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/07/2015 | 2800.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de seis banheiros quimicos e uma tenda, utilizados no periodo de carnavalesco nas festividades de Rua nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/07/2015 | 300.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15(quinze) sacos de cimento, destinados a servicos de recuperacao de calcamento em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/07/2015 | 1000.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de duas fossas, localizadas no Conjunto Antonio Mariz-I e Rua Jose Cabral, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/07/2015 | 3100.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 06 a 11 de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/07/2015 | 1600.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 06 a 11 de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/07/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 06 a 11 de Julho /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/07/2015 | 1100.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 06 a 11 de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/07/2015 | 71.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001996 | 15/07/2015 | 11855.04 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001997 | 15/07/2015 | 10141.80 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/07/2015 | 39.90 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/07/2015 | 192.45 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/07/2015 | 63.16 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (copos descartaveis, frutas e outros), destinados a Conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/07/2015 | 478.00 | 03982409000149 | GRAFORTT GRAFICA OOF-SET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos de anotacoes, certificados, cracha e outros, destinados a Conferencia Municipal de Saude realizada neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002002 | 15/07/2015 | 3800.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do Banco de Dados de todos os Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/07/2015 | 100.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/07/2015 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de medicamentos nao fornecidos na Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/07/2015 | 365.90 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos pertencentes a esta Edilidade, no periodo de 13/05/2015 a 08/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/07/2015 | 180.00 | 00002771445409 | VIVIANE MARIA CASTRO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Nutricionista desta Edilidade, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de Encontro Tecnico para Nutricionista da Alimentacao Escolar, promovido pelo FNDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/07/2015 | 464.86 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2015, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa OFH-4996, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002027 | 16/07/2015 | 616.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante as reunioes e planejamentos, no mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00027465993415 | ERIVAN NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao dos documentos oficiais desta Edilidade, alusivo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/07/2015 | 30.00 | 00001469494477 | MARIA APARECIDA DA SILVA /OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002025 | 16/07/2015 | 1250.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos profissionais e participantes da Conferencia do Idoso, realizada neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002026 | 16/07/2015 | 456.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aa reunioes dos Conselhos e Cadastradores que atuam na Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/07/2015 | 109.29 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/07/2015 | 212.04 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/07/2015 | 803.78 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2014, 2015, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa OFA-7806, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/07/2015 | 788.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 10 de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002021 | 16/07/2015 | 1140.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas do Centro Municipal de Saude, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002022 | 16/07/2015 | 1260.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais (Odontologos e auxiliares) que integram as Equipes de Saude Bucal deste Municipio, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002023 | 16/07/2015 | 1890.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002024 | 16/07/2015 | 134.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (oito almocos) e lanches, destinados aos profissionais que atuaram no carro de pulverizacao de combate a dengue no mes de junho do corrente ano, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/07/2015 | 327.22 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2015, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa OGG-0495, pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002019 | 16/07/2015 | 1050.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos tratoristas e auxiliares que atuaram na zona rural deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002020 | 16/07/2015 | 1200.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos motoristas e auxiliares dos carros pipas que atuam no abastecimento d agua deste Municipio, alusivo ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002028 | 16/07/2015 | 441.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos componentes da Banda da Policia Militar do Estado da Paraiba, quando em participacao nas festividades do Padroeiro Sao Pedro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/07/2015 | 900.00 | 00076392775404 | JOSE LEONCIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de duas grades protetoras de bueiros de escoamento de agua pluviais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/07/2015 | 245.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames de mamografia e US transversal, realizados na paciente Marluce Alves Xavier, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/07/2015 | 71.12 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/07/2015 | 99.25 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/07/2015 | 1050.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (lencois, travesseiros, fronhas e tolhas), destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/07/2015 | 374.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba para bombear agua e uma fechadura, destinadas ao Posto de Saude do Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/07/2015 | 50.00 | 00011591902401 | JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/07/2015 | 156.72 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de limpeza e higiene (desinfetante, agua sanitaria,e outros) destinados ao Ginasio Poliesportivo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/07/2015 | 790.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres bombas para bombear agua e outros produtos, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/07/2015 | 660.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de onze tonner s, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/07/2015 | 360.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de seis tonner s, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/07/2015 | 605.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/07/2015 | 1820.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (Jg. de junta de motor, Jg. de anel de segmento, bomba de oleo, kit embreagem e outras), destinadas ao veiculo de Placa OFA-7806, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/07/2015 | 112.63 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/07/2015 | 510.00 | 09323804000104 | INFORMANO CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos em placa de impressora e monitor LCD, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/07/2015 | 579.60 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas destinadas aos Agentes de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/07/2015 | 788.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico pediatra no dia 10/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/07/2015 | 1000.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como Medico Urologistao dia 15/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/07/2015 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/07/2015 | 354.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dez camisetas, destinadas ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/07/2015 | 4617.95 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.208.000.775-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/07/2015 | 457.22 | 00052678237400 | MARIA ZULEIDE SOUSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.208.000.775-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002053 | 21/07/2015 | 2479.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/07/2015 | 3000.00 | 00039592731420 | JOSE ANTONIO DE TRINDADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao em 09(nove) pocos artesianos da zona rural deste Municipio, durante os meses de janeiro a junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/07/2015 | 5242.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/07/2015 | 67.71 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/07/2015 | 61.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais (vidro) destinados ao Ginasio Poliesportivo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002067 | 22/07/2015 | 4838.40 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte em veiculo tipo Caminhao, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e Transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referenteao periodo de 28 de maio a 27 de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/07/2015 | 3080.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 13 a 18 de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/07/2015 | 1600.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 13 a 18 de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/07/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 13 a 18 de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/07/2015 | 1100.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 13 a 18 de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002064 | 22/07/2015 | 2500.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002066 | 22/07/2015 | 4000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao periodo de 28 de maio a 27 de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/07/2015 | 240.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagens a cidade de Campina Grande-PB, a servico do setor de compras(aquisicao de materiais) desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/07/2015 | 40.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/07/2015 | 30.00 | 00009736177483 | MARIA CRISTINA MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/07/2015 | 30.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/07/2015 | 30.00 | 00005865213482 | TEREZINHA VICENTE PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/07/2015 | 30.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/07/2015 | 500.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/07/2015 | 90.00 | 00072756691453 | MARIA TANIA MOURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Coordenadora do Programa Saude da Familia -PSF, deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para encaminhar material citologico para o LACEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/07/2015 | 40.92 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/07/2015 | 156.47 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/07/2015 | 45.54 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/07/2015 | 52.78 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/07/2015 | 59.72 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/07/2015 | 226.29 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/07/2015 | 255.13 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/07/2015 | 240.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Secretario de Saude deste Municipio, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Secretaria de Saude do Estadoe Escritorio de Projetos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/07/2015 | 1000.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 18 de Junho/2015 a de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/07/2015 | 550.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de rodas, destinada a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/07/2015 | 480.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres estantes desm. Pandim, destinadas ao centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/07/2015 | 235.00 | 00095387560453 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de salgados e bolo, destinados aos participantes da Conferencia Municipal de Saude, realizada neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/07/2015 | 750.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de caixa de marcha e carga de bateria do veiculo de Placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/07/2015 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/07/2015 | 200.00 | 00007841296495 | MARIA SANTANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de exame medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/07/2015 | 30.00 | 00006714299494 | MARIA ZEFERINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/07/2015 | 30.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/07/2015 | 525.00 | 00002479781755 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 Kg de frango e 15 Kg de carne bovina moida, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/07/2015 | 1200.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Consultor Tecnico dos Programas Federais, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/07/2015 | 375.00 | 00095387560453 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fornecimento de um bolo decorado para setenta pessoas, e quinhentos salgados, destinados aos participantes da Conferencia Municipal do Idoso, realizada neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/07/2015 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa_PB, para para participar de reunioes com Tecnicos da Cagepa e no Centro Administrativo, referente a Convenio deCarros Pipas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/07/2015 | 300.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Prefeito Municipal, quando em viagem a cidade de Recife-PE, para pesquisa de precos de implementos para maquina carregadeira, na empresa HYUNDAI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/07/2015 | 1059.00 | 00002479781755 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 61 Kg de frango e 30 Kg de carne bovina moida, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/07/2015 | 1281.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80 Kg de frango e 33 Kg de carne bovina moida, destianas a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/07/2015 | 530.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de oleo, descarboizacao do motor, regulagem dos freios e outros, do veiculo (Onibus escolar) pertencente a frota da Secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/07/2015 | 230.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres pares de botas destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/07/2015 | 150.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de regulagem de freio, instalacao de lampada e conserto do motor do veiculo cacamba que transporta lixo neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/07/2015 | 30.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma abracadeira p/mangote, destinado ao veiculo carro pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/07/2015 | 25.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais (veda calhas, corrente soldada e outros) destinados ao Ginasio Poliesportivo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/07/2015 | 1309.50 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em elaboracao e armacao de mini show pirotecnico em festividades juninas das Escolas Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/07/2015 | 57.98 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (fraldas descartaveis), destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/07/2015 | 42.19 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (refrigerantes e outros), destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032015 | 0002105 | 24/07/2015 | 5826.38 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (apagadores, cadernos, cola, lapis, papel A4 e outros), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/07/2015 | 1200.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos (onibus escolar) pertencentes a frota da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 18 de junho a 22 de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/07/2015 | 1999.50 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinadas a complementacao da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002111 | 27/07/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/07/2015 | 73.28 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/07/2015 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/07/2015 | 11.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (frutas),destinados ao CRAS Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/07/2015 | 50.00 | 00003818811482 | MARIA DO SOCORRO TEODOZIO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/07/2015 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de exame medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/07/2015 | 100.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/07/2015 | 100.00 | 00011301897400 | JOSILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/07/2015 | 200.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/07/2015 | 60.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/07/2015 | 100.00 | 00001836663480 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/07/2015 | 100.00 | 00002957893444 | LINDALVA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22970-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/07/2015 | 3090.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 20 a 25 de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/07/2015 | 1600.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 20 a 25 de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/07/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 20 a 25 de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/07/2015 | 1100.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 20 a 25 de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/07/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/07/2015 | 8915.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/07/2015 | 4600.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Imbe para esta cidade, em um onibus, no periodo de 28 de abril a 29 de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/07/2015 | 56.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais (agulha de croche, linha para croche, e outros)destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo- SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/07/2015 | 378.90 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (lapis, cola, toalhas escolares, papel A4, cartolina e outros), destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo -SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/07/2015 | 236.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao computador do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/07/2015 | 100.00 | 00006441519437 | ANDREIA CALISTO CIRILO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/07/2015 | 100.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/07/2015 | 77.53 | 00008906177402 | LUCINEIA ARAUJO FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/07/2015 | 26.37 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/07/2015 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/07/2015 | 30.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/07/2015 | 30.00 | 00003680954441 | ADRINA SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/07/2015 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/07/2015 | 100.00 | 00010799564761 | MARIA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/07/2015 | 30.00 | 00004573132422 | LUZIA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/07/2015 | 30.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/07/2015 | 4030.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/07/2015 | 2488.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/07/2015 | 4988.04 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/07/2015 | 2296.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/07/2015 | 3264.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/07/2015 | 11056.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social- SCFV-EIP, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/07/2015 | 14095.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/07/2015 | 6850.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/07/2015 | 17659.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/07/2015 | 21162.73 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/07/2015 | 20642.74 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/07/2015 | 7951.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de julho/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/07/2015 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de julho/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/07/2015 | 18112.17 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de julho/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/07/2015 | 1891.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de julho/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/07/2015 | 1625.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de julho/2015, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/07/2015 | 7978.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de julho/2015, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/07/2015 | 200.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio, destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/07/2015 | 406.50 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calha, tubos de esgotos, joelhos PVC e suporte para calhas, materiais estes destinados aos Grupos Escolares Senador Ruy Carneiro e Eduardo Medeiros nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/07/2015 | 197100.69 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/07/2015 | 19312.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/07/2015 | 70552.13 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/07/2015 | 6736.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/07/2015 | 4564.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/07/2015 | 19415.39 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/07/2015 | 1236.16 | 00052659348472 | MONICA BENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2007.001.641-3, referente a 3a e ultima parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/07/2015 | 1002.40 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a e ultima parcela dos Honorarios Advocaticios(Sucumbencia) de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.094-4. Autor: Eisenhower Correa Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/07/2015 | 1262.68 | 00060283688491 | JOSE ASSIS ALEIXO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 0000370-91.2005.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/07/2015 | 1225.76 | 00097987794449 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 020.2008.000.776-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/07/2015 | 3586.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/07/2015 | 2206.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/07/2015 | 5566.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito CEF-FGTS-INADIM, junto a Caixa Economica Federal descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/07/2015 | 89.70 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (Cafe e Copos descartaveis), destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/07/2015 | 5579.94 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/07/2015 | 2088.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/07/2015 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/07/2015 | 17830.83 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/07/2015 | 2648.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/07/2015 | 788.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/07/2015 | 34166.29 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/07/2015 | 4126.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/07/2015 | 6228.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002196 | 30/07/2015 | 8640.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e distribuicao de agua em carro proprio, tipo caminhao pipa, destinados a populacao da zona rural e zona urbana deste Municipio, durante o periodo de 01 a 30 de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002197 | 30/07/2015 | 10800.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e distribuicao de agua em carro proprio, tipo caminhao pipa, destinados a populacao da zona rural e zona urbana deste Municipio, durante o periodo de 01 a 30 de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/07/2015 | 120.00 | 00092783724472 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria ao Secretario de Cultura e Desporto deste Municipio, quando em viagem ate a cidade de Itabaiana-PB, para participar de reuniao de Gestores Culturais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/07/2015 | 3147.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/07/2015 | 2288.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/07/2015 | 139.48 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo cacamba de Placa OGG-0495, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/07/2015 | 78.52 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo cacamba de Placa-OGG-0495, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/07/2015 | 2088.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes deste Municipio, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002198 | 31/07/2015 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/07/2015 | 949.39 | 00002535525402 | JOSIVALDO TOMAZ RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.912-7, referente a 2a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/07/2015 | 775.92 | 00082695431449 | DIASSIS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2007.001.655-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/07/2015 | 577.06 | 00021999759400 | MARIA ROSILDA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No0001406-37.2006.815.0201, referente a 7a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/07/2015 | 692.50 | 00006991649406 | YANDSON FERREIRA DE LIMA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.089-4, referente a 2a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/07/2015 | 627.84 | 00021999759400 | MARIA ROSILDA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2007.001.404-8, referente a 3a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 14.767-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/07/2015 | 1115.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/07/2015 | 1.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002207 | 31/07/2015 | 2100.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/08/2015 | 85.15 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de registro de alta pressao, mangueira e outros produtos, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/08/2015 | 329.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/08/2015 | 348.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/08/2015 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/08/2015 | 45.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eleetrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/08/2015 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eleetrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/08/2015 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eleetrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/08/2015 | 59.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eleetrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/08/2015 | 50.20 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos de: limpeza, higiene e outros, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/08/2015 | 538.26 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de Custas e Taxas, junto ao Poder Judiciario do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/08/2015 | 1319.36 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/08/2015 | 268.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio publico onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/08/2015 | 19312.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-professores, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/08/2015 | 21.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Posto de Saude nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/08/2015 | 206.76 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis, detergente e desinfetante, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002232 | 03/08/2015 | 3800.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do Banco de Dados de todos os Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/08/2015 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/08/2015 | 106.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona o CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/08/2015 | 10.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/08/2015 | 219.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/08/2015 | 109.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/08/2015 | 106.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/08/2015 | 324.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/08/2015 | 314.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/08/2015 | 120.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de po de pedra, destinado aos servicos de recuperacao de calcamento em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/08/2015 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio que serve de deposito para guardar os bancos da feira livre, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/08/2015 | 533.42 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtros, destinados ao carro pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/08/2015 | 59.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para casa onde funciona um ponto de distribuicao de agua para pessoas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/08/2015 | 93.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/08/2015 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/08/2015 | 500.00 | 00004688016425 | AURILENE CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/08/2015 | 60.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/08/2015 | 4.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4263-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/08/2015 | 108.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/08/2015 | 70.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/08/2015 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/08/2015 | 20.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/08/2015 | 85.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/08/2015 | 211.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/08/2015 | 48.69 | 00068552106434 | SEVERINA CORREIA DE ALMEIDA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/08/2015 | 3090.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 27 de Julho a 01 de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/08/2015 | 1750.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 27 de Julho a 01 de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/08/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 27 de Julho a 01 de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/08/2015 | 1100.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 27 de Julho a 01 de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/08/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para poco artesiano, localizado no Sitio Pocinhos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/08/2015 | 30.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para residencia onde funciona o Ponto de Apoio no Sitio Chupadouro, do veiculo movel da saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/08/2015 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Pregao Presencial no 012/2015, no Diario Oficial, edicao de 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/08/2015 | 1291.11 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango caipira, legumes e frutas, destinados a complementacao da Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/08/2015 | 360.00 | 00069764000444 | SOLANGE BERNARDO MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias a Professora deste Municipio, quando em viagens a Joao Pessoa-PB, para participar de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC, realizado no FPB(Faculdade Internacional da Paraiba). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/08/2015 | 27069.60 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/08/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53, Junto ao INSS, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/08/2015 | 7930.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS RFB-PREV-OB DEV, debitado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/08/2015 | 2415.71 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento de Diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/08/2015 | 25284.68 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0002263 | 10/08/2015 | 18258.84 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a(segunda) parcela dos servicos de elaboracao do Plano Municipal de Gestao Integrada de Residuos Solidos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002276 | 11/08/2015 | 3278.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, oleo lubrificante, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002271 | 11/08/2015 | 5852.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao oleo diesel, oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/08/2015 | 84.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao cortador de gramas do Estadio Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002272 | 11/08/2015 | 7970.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002279 | 11/08/2015 | 7860.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/08/2015 | 788.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico pediatra no dia 07/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/08/2015 | 788.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico pediatra no dia 31/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/08/2015 | 788.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 24 de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/08/2015 | 788.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 07 de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/08/2015 | 800.00 | 00007458438401 | BERLANDIO JACKSON TOMAZ GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeiro Plantonista na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/08/2015 | 800.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na Unidade Mista de Saude, como Enfermeira durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00004759917454 | YARLE JERONIMO SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes como enfermeira, no Centro de Saude desta cidade, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/08/2015 | 1276.80 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o Mes de julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002289 | 11/08/2015 | 1276.80 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002290 | 11/08/2015 | 1276.80 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002291 | 11/08/2015 | 1104.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o periodo de 23 de junho a 22 de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002292 | 11/08/2015 | 1476.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002278 | 11/08/2015 | 2945.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/08/2015 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de fitas reagentes,para teste de glicemia capilar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/08/2015 | 350.00 | 00004303344435 | LUCINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de transporte (frete) da Cidade de Joao Pessoa para este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/08/2015 | 32.25 | 00006430645401 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/08/2015 | 135.65 | 00001590576470 | EFRAIM GUIMARAES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/08/2015 | 800.00 | 00008142205769 | SEVERINA LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a(segunda) e ultima parcela do acordo celebrado nos autos do processo no 0000673-90.2014.815.0201, como forma de ressarcimento do pagamento dos alugueis sociais, correspondentes aos meses desetembro/2012 a marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002270 | 11/08/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002277 | 11/08/2015 | 2405.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, oleo lubrificante e filtro, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002273 | 11/08/2015 | 9404.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, oleo lubrificantes,oleo hidraulico, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002274 | 11/08/2015 | 2117.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002275 | 11/08/2015 | 900.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20(vinte) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/08/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/08/2015 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/08/2015 | 139.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/08/2015 | 35.00 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas vassouras, destinadas ao Estadio Municipal de Futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/08/2015 | 90.00 | 03117875000166 | MARCAOS JOSE BRAGA DE LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca, destinada ao carro pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/08/2015 | 3170.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 03 a 08 de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/08/2015 | 1750.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 03 a 08 de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/08/2015 | 260.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 03 a 08 de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/08/2015 | 1100.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 03 a 08 de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/08/2015 | 30.00 | 03117875000166 | MARCAOS JOSE BRAGA DE LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca, destinada ao veiculo que transporta o lixo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/08/2015 | 100.00 | 07558600000119 | COMPEL- COM.DE PECAS ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma polia, destinada ao veiculo que transporta lixo neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/08/2015 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/08/2015 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/08/2015 | 450.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mes de julho /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/08/2015 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/08/2015 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/08/2015 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/08/2015 | 500.00 | 00039516113400 | JURANDIR PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dez viagens transportando pacientes do Sitio Queimadas deste Municipio, para realizacao de fisioterapia no Centro Municipal de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/08/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/08/2015 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/08/2015 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de julho /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/08/2015 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para uso da senhora Sonia Maria da Silva e Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/08/2015 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,alusivo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/08/2015 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/08/2015 | 350.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de julho /2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/08/2015 | 250.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para uso da senhora THAIS CUSTODIO DE MOURA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/08/2015 | 250.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para uso do senhor FRANCISCO GAIDENCIO CRUZ, por motivo do imovel do mesmo encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/08/2015 | 200.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/08/2015 | 50.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/08/2015 | 100.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22965-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/08/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 5987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/08/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/08/2015 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/08/2015 | 800.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e distribuicao de paes e verduras, destinados a complementacao da merenda escolar nas escolas municipais da zona rural, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/08/2015 | 60.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em tres viagens transportando e distribuindo merenda escolar, destinadas a tres Escolas da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/08/2015 | 146.89 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e outros produtos, destinados a Escola Municipal do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/08/2015 | 10.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/08/2015 | 468.21 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito junto ao Tribunal Regional Federal 5a Regiao relativo ao processo 0000093-70.2008.815.0201 - Bloqueio Judicial, debitado na conta corrente 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/08/2015 | 4682.19 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito junto ao Tribunal Regional Federal 5a Regiao relativo ao processo 0000093-70.2008.815.0201 - Bloqueio Judicial, debitado na conta corrente 1.252-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/08/2015 | 64.15 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (biscoitos, guardanapos, acucar, cafe e outros), destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/08/2015 | 2160.00 | 00067617379749 | MARCOS ANTONIO DE A.LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 27(vinte e sete) viagens, transportando pacientes desta cidade para Hospitais de Campina Grande-PB, para tratamento de Hemodialise, em veiculo proprio, no periodo de 13 de julho a 12de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/08/2015 | 37.03 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balas sortidas, pipocas e pirulitos, destianados a Secretaria de Saude para a Campanha de Vacinacao Anti-Polio, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/08/2015 | 200.00 | 00001004462484 | ADRIANA FRUTUOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de exame medico especializado com urgencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/08/2015 | 210.00 | 00007435619450 | JOMACIO DE OLIVEIRA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Show Artistico, realizado na festa em Comemoracao ao Dia dos Pais realizada pelas Escolas Municipais do Sitio Queimadas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/08/2015 | 81.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002351 | 17/08/2015 | 1200.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Consultor Tecnico dos Programas Federais, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22965-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/08/2015 | 420.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baldes de duzentos litros e de cem litros, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/08/2015 | 139.74 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, fraldas descartaveis e outros produtos, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/08/2015 | 2457.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 351,00 kg de paes destinados a complementacao da merenda escolar dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/08/2015 | 266.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 38,00 kg de paes destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/08/2015 | 224.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 32 kg de paes destinados ao SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/08/2015 | 30.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/08/2015 | 117.50 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de canetas, pastas e papel A4, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/08/2015 | 500.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/08/2015 | 340.00 | 00004576417460 | LENI FERREIRA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de exame de USG da Tireoide e exame de sangue TSH. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/08/2015 | 411.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (baldes 200l, balde de 100l, suporte para agua e outros), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/08/2015 | 3165.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 10 a 15 de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/08/2015 | 1750.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 10 a 15 de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/08/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 10 a 15 de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/08/2015 | 1100.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 10 a 15 de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/08/2015 | 4227.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/08/2015 | 67.95 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/08/2015 | 211.16 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, materiais descartaveis e outros produtos, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo -SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/08/2015 | 43.19 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (pao de forma, pratos e copos descartaveis, e outros), destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/08/2015 | 200.00 | 00010295153440 | JOSILDO FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002375 | 19/08/2015 | 1323.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 23 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002376 | 19/08/2015 | 1323.00 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 23 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002377 | 19/08/2015 | 1285.20 | 00008416108439 | JOSE LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002378 | 19/08/2015 | 1108.80 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002379 | 19/08/2015 | 1448.37 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 23 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002380 | 19/08/2015 | 1386.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 23 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002381 | 19/08/2015 | 1002.75 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 23 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002382 | 19/08/2015 | 802.62 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 23 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002383 | 19/08/2015 | 802.62 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002384 | 19/08/2015 | 1110.90 | 00070208033424 | ROBSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002385 | 19/08/2015 | 1247.40 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F.Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de maio a 22 de junho /2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002386 | 19/08/2015 | 1247.40 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002387 | 19/08/2015 | 1400.70 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 23 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002388 | 19/08/2015 | 1386.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002389 | 19/08/2015 | 1323.00 | 00001586511467 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002390 | 19/08/2015 | 1247.40 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002391 | 19/08/2015 | 1540.77 | 00099654458420 | LUCIANO DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002392 | 19/08/2015 | 1404.48 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Torres deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002393 | 19/08/2015 | 1404.48 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 23 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/08/2015 | 21.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Devol. de Cheque, nesta data, na c/c 16000-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/08/2015 | 501.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/08/2015 | 59.80 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraldas descartaveis destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002401 | 20/08/2015 | 1344.00 | 00001127463497 | MARIA SOLANGE CLARINDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio,para a E.E.E.F. e Medio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 23 de maio a 22 de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/08/2015 | 1000.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos (onibus escolares) pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o periodo de 23 de Julho a 20 de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002411 | 20/08/2015 | 632.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante as reunioes e planejamentos, no mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/08/2015 | 34.67 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (refrigerantes, produtos descartaveis e outros), destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/08/2015 | 375.00 | 00095387560453 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de bolos e salgados, destinados aos participantes da Conferencia Municipal de Acao Social, realizada em 11 de agosto/2015, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22965-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/08/2015 | 130.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio, destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002404 | 20/08/2015 | 2070.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/08/2015 | 1000.00 | 00091815940468 | LETICIO GONCALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Municipal de Saude,durante o periodo de 23 de Julho a 20 de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002409 | 20/08/2015 | 1936.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas do Centro Municipal de Saude, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002410 | 20/08/2015 | 1380.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais (Odontologos e auxiliares) que integram as Equipes de Saude Bucal deste Municipio, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/08/2015 | 15.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados a comemoracao do dia do Folclore nas Escolas Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/08/2015 | 820.00 | 00095387560453 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de bolos e salgados, destinados a festa em comemoracao ao Dia dos Pais realizada pelas Escolas Minicipais da localidade de Queimadas, em 15 de agosto/2015, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/08/2015 | 200.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos (retroescavadeira, cacamba, oa mecanica e patrol) pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura Municipal, durante o periodo de 23 de Julho a 20 de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/08/2015 | 300.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas e rede de futebol de salao, materiais estes destinados a solenidade de reabertura do Ginasio Poliesportivo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/08/2015 | 1180.78 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/08/2015 | 35.39 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (frutas, sucos e outros), destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/08/2015 | 51.70 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (biscoitos, leite e outros), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/08/2015 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de NOTIFICACAO, no Diario Oficial, edicao de 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/08/2015 | 15.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos, destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/08/2015 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/08/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de NOTIFICACAO, no Jornal A Uniao, edicao de 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/08/2015 | 40.94 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, destinadas a Escola Municipal Severino Bernardo Marinho, localizada no Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/08/2015 | 70.00 | 00005902219736 | ALESSANDRO DA CRUZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e retelhamento do telhado da Escola Municipal Severino Bernardo Marinho, da comunidade Rural de Queimadas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/08/2015 | 67.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (tinta, trinchas thinner e outros), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/08/2015 | 300.00 | 10479898000186 | POSTO SAO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, destinado ao veiculo pipa, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/08/2015 | 3165.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 17 a 22 de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/08/2015 | 1810.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 17 a 22 de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/08/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 17 a 22 de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/08/2015 | 1100.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 17 a 22 de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/08/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/08/2015 | 9480.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/08/2015 | 377.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos modelo Honda/CG 125, Placa MOD-7134/PB a servico da Secretaria de Agricultura, deste municipio durante o periodo de 07 de julho a 21 de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/08/2015 | 800.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas de aluminio impressas com tinta sintetica, para tombamento de bens da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/08/2015 | 60.00 | 00079772013487 | MARINALVA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Professora deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Curso de Introducao ao Exercicio do Controle Social do SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/08/2015 | 53.15 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (farinha de trigo, sucos, margarina e outros), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002430 | 25/08/2015 | 2500.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/08/2015 | 60.00 | 00006578032436 | SILVANISE DE OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Gestora do Bolsa Familia deste Municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Curso de Introducao ao Exercicio do Controle Social do SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/08/2015 | 1000.00 | 00004931798446 | ERINALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de um ataude para sua mae MARIA DAS DORES DA SILVA DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/08/2015 | 150.00 | 00005348621447 | VERONILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/08/2015 | 150.00 | 00001027528422 | ADRIANA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/08/2015 | 100.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de passagens para participar de eventos de Capoeira nas cidades de Boqueirao e Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/08/2015 | 1000.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como Medico Urologistao dia 12/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/08/2015 | 2484.53 | 00005623454429 | ALINE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelos profissionais que participaram nas Campanhas Nacionais de Vacinacao, durante os meses de abril e maio do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/08/2015 | 1440.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente a coleta emergencial, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/08/2015 | 300.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em troca de oleo, conserto de portas e troca de pastilhas de freio do veiculo Fiat de Placa OFA-7806, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/08/2015 | 330.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (palhetas, peles, talabart e outro), destinados a Fanfarra do Servico de Conbvivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/08/2015 | 200.00 | 00067515908491 | MARIA JUVINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de cilindro de oxigenio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/08/2015 | 68.03 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/08/2015 | 500.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem e edicao de materia publicitaria da reinauguracao do Ginasio Poliesportivo desta cidade e do Grupo Escolar Severino Aires Correia. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/08/2015 | 368.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (esteiras, palhetas, peles, talabart e outros), destinados a Filarmonica Abdon Tavares deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/08/2015 | 350.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no motor de partida e no radiador do veiculo cacamba coletor do lixo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/08/2015 | 450.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no alternador, no diferencial e no motor de partida do veiculo pipa que distribui agua nos pontos publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/08/2015 | 225.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda do paralama do caminhao pipa e solda da travessa do basculante da cacamba pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/08/2015 | 35938.78 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/08/2015 | 4126.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/08/2015 | 6228.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/08/2015 | 3147.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/08/2015 | 790.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinada ao Trator que transporta carne do Matadouro para o mercado publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002462 | 27/08/2015 | 690.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas camaras de ar destinadas ao Trator que transporta carne do Matadouro para o mercado publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002463 | 27/08/2015 | 1295.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pneu, destinado a Retroescavadeira pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/08/2015 | 2288.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/08/2015 | 2088.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/08/2015 | 220.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo D-20 de Placa BGS-3198, da frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002459 | 27/08/2015 | 3960.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro) pneus, destinados ao Microonibus pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002460 | 27/08/2015 | 5940.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06(seis) pneus, destinados ao Microonibus de Placa NPX-2761, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002465 | 27/08/2015 | 3830.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, tanque de combustivel e uma bateria, destinados ao veiculo D-20 de Placa BGS-3198, da Frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002468 | 27/08/2015 | 4320.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis pneus e uma bateria, destinados ao veiculo Microonibus de Placa OGF-4630, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002469 | 27/08/2015 | 3570.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis pneus, destinados ao Microonibus de Placa OGC-4959, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002470 | 27/08/2015 | 1020.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo de Placa OFH-4956, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002471 | 27/08/2015 | 2380.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo Microonibus de Placa OGC-9806, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/08/2015 | 199354.04 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/08/2015 | 1576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/08/2015 | 19753.47 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/08/2015 | 88420.54 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/08/2015 | 4793.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/08/2015 | 6087.47 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002509 | 27/08/2015 | 1020.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo de Placa OFH-4996, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/08/2015 | 3586.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/08/2015 | 2206.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/08/2015 | 18064.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/08/2015 | 2648.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/08/2015 | 788.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002455 | 27/08/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/08/2015 | 756.14 | 00518510000155 | MONDEO TOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aerea, com destino Recife - Brasilia, destinada ao Prefeito Municipal, quando em viagem para resolver assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/08/2015 | 5579.94 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/08/2015 | 2088.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/08/2015 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002464 | 27/08/2015 | 1020.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo Fiat de Placa MOT-3882, pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/08/2015 | 4030.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/08/2015 | 2488.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/08/2015 | 4728.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/08/2015 | 2776.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/08/2015 | 3264.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/08/2015 | 11056.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social- SCFV-EIP, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/08/2015 | 47.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002466 | 27/08/2015 | 2380.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo Peugeot Boxe da frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002467 | 27/08/2015 | 1020.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo Fiat de Placa OFA-7806, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/08/2015 | 13699.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/08/2015 | 7502.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/08/2015 | 17938.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/08/2015 | 20570.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/08/2015 | 9181.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de agosto/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/08/2015 | 20768.73 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/08/2015 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de agosto/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/08/2015 | 17931.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de agosto/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/08/2015 | 2411.28 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de agosto/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/08/2015 | 1625.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de agosto/2015, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/08/2015 | 7978.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de agosto/2015, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/08/2015 | 188.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agulhamento de mama, realizado na paciente Josilene dos Santos Lima, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/08/2015 | 188.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agulhamento de nodulo de mama na paciente Maria Jose do Nascimento, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/08/2015 | 0.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/08/2015 | 40.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/08/2015 | 5586.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito CEF-FGTS-INADIM, junto a Caixa Economica Federal descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0002514 | 28/08/2015 | 20297.24 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/08/2015 | 42.25 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (abracadeira, mangueira normalizada e outros), destinados a um fogao da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002527 | 31/08/2015 | 2100.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/08/2015 | 627.84 | 00021999759400 | MARIA ROSILDA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2007.001.404-8, referente a 4a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/08/2015 | 577.06 | 00021999759400 | MARIA ROSILDA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No0001406-37.2006.815.0201, referente a 8a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/08/2015 | 775.92 | 00082695431449 | DIASSIS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela da Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2007.001.655-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/08/2015 | 692.50 | 00006991649406 | YANDSON FERREIRA DE LIMA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.089-4, referente a 3a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/08/2015 | 949.39 | 00002535525402 | JOSIVALDO TOMAZ RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.912-7, referente a 3a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/08/2015 | 1262.68 | 00060283688491 | JOSE ASSIS ALEIXO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 7a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 0000370-91.2005.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/08/2015 | 1225.76 | 00097987794449 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 020.2008.000.776-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/08/2015 | 1.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 5987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002526 | 31/08/2015 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/08/2015 | 400.00 | 00037695754404 | TANIA MARIA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de uma cadeira de rodas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/09/2015 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/09/2015 | 56.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/09/2015 | 337.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/09/2015 | 105.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/09/2015 | 181.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/09/2015 | 2488.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio, alusivo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002536 | 01/09/2015 | 4711.55 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002537 | 01/09/2015 | 3800.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do Banco de Dados de todos os Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/09/2015 | 171.43 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/09/2015 | 7502.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/09/2015 | 304.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0002535 | 01/09/2015 | 1600.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sistema de Informatica (Contabilidade e GDIP), e Locacao GDIP Servico de Licenca e Uso (Locacao) de SOFTWARE GDIP, alusivo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0002547 | 01/09/2015 | 895.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/09/2015 | 6.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/09/2015 | 313.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio publico onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/09/2015 | 64420.54 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/09/2015 | 41.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (Lampada e cadeados) destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/09/2015 | 162.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (macaneta colorida e par de baqueta para bateria)destinados a Banda Filarmonica Abdon Tavares deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/09/2015 | 60.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um galao de tinta, destinada ao Estadio Municipal de Futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/09/2015 | 35.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002559 | 02/09/2015 | 4838.40 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte em veiculo tipo Caminhao, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e Transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referenteao periodo de 28 de junho a 29 de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/09/2015 | 3225.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 24 a 29 de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/09/2015 | 1750.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 24 a 29 de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/09/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 24 a 29 de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/09/2015 | 1100.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 24 a 29 de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/09/2015 | 206.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de tres toner s e quatro cartuchos (sendo um colorido) destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002558 | 02/09/2015 | 4000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao periodo de 28 de junho a 29 de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/09/2015 | 412.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente (papel A4, canetas, pasta com grampo e outros), destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002572 | 03/09/2015 | 2479.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/09/2015 | 56.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (cadeados) destinados a Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/09/2015 | 100.00 | 00003681825416 | MARIA DO SOCORRO SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/09/2015 | 1300.00 | 00006309845497 | ROSEMBERG DE ANDRADE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do diferencial e freios do veiculo cacamba pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/09/2015 | 30.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material(5 metros de Omega New 0,32 preto recicl.) destinado a Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/09/2015 | 400.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos esportivos para realizacao de torneio de futebol realizado no Sitio Pinga deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/09/2015 | 1034.00 | 00089289862491 | MARIA HELENA DA SILVA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela, referente a locacao e manuseio de aparelhagem de som, destinada as festividades do Padroeiro Sao Pedro, realizadas em Praca Publica nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/09/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio que serve de deposito para guardar os bancos da feira livre, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/09/2015 | 61.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para casa onde funciona um ponto de distribuicao de agua para pessoas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/09/2015 | 98.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002575 | 04/09/2015 | 10759.74 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002576 | 04/09/2015 | 8617.22 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002577 | 04/09/2015 | 10678.54 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/09/2015 | 860.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco viagens transportando pacientes deste municipio para fazer exames no Hospital Arlinda Marques na cidade de Joao Pessoa-PB, em veiculo proprio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/09/2015 | 112.28 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/09/2015 | 64.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a creche municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/09/2015 | 108.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/09/2015 | 53.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/09/2015 | 341.21 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/09/2015 | 54.84 | 00003126776426 | MARIA JOSE FEITOZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/09/2015 | 227.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/09/2015 | 87.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/09/2015 | 83.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/09/2015 | 56.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/09/2015 | 26.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/09/2015 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/09/2015 | 1920.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E A.P/VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (semi-eixo traseiro, engrenagem da caixa de satelite e tambor dianteiro e traseiro), destinados ao veiculo pipa da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/09/2015 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/09/2015 | 3325.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 31 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/09/2015 | 1850.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 31 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/09/2015 | 200.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 31 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/09/2015 | 1100.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 31 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/09/2015 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/09/2015 | 450.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/09/2015 | 51.50 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(extensao, lampada e outros) destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/09/2015 | 350.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/09/2015 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/09/2015 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,alusivo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/09/2015 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/09/2015 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para uso da senhora Sonia Maria da Silva e Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/09/2015 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/09/2015 | 400.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de dois imoveis para uso da senhora THAIS CUSTODIO DE MOURA e FRANCISCO GAUDENCIO CRUZ, por motivo doS imoveis dos mesmos encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22965-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/09/2015 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/09/2015 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/09/2015 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/09/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/09/2015 | 23.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/09/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/09/2015 | 1122.80 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito junto ao Tribunal de Justica da Paraiba, relativo ao processo 0000098-92.2008.815.0201 - Bloqueio Judicial, debitado na conta corrente 1.252-1, nesta data, autor: Jose Luis Meneses de Queiroz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/09/2015 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/09/2015 | 28967.86 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/09/2015 | 0.18 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/09/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53, Junto ao INSS, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/09/2015 | 7930.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS RFB-PREV-OB DEV, debitado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/09/2015 | 25628.46 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/09/2015 | 794.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/09/2015 | 61.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/09/2015 | 472.75 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos pertencentes a esta Edilidade, no periodo de 14/07/2015 a 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002641 | 14/09/2015 | 2491.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, oleo lubrificante e filtro, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/09/2015 | 42.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(cadeados)destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002633 | 14/09/2015 | 2266.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002634 | 14/09/2015 | 1035.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 23(vinte e tres) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002635 | 14/09/2015 | 10070.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, oleo lubrificantes,oleo hidraulico, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002643 | 14/09/2015 | 3102.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos(lampadas, cabos, reatores e outros), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002631 | 14/09/2015 | 8771.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002632 | 14/09/2015 | 8304.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002642 | 14/09/2015 | 2302.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos(lampadas, cabos e outros), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/09/2015 | 105.07 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002630 | 14/09/2015 | 3230.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante, oleo de freios e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002640 | 14/09/2015 | 6218.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao oleo diesel, oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/09/2015 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia, projetos e acompanhamentos de obras deste Municipio, alusivo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/09/2015 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia, projetos e acompanhamentos de obras deste Municipio, alusivo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002639 | 14/09/2015 | 3669.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, oleo lubrificante, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002644 | 14/09/2015 | 4197.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais eletricos (lampadas mistas, reatores, reles fotoeletricos e outros), destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/09/2015 | 2810.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/09/2015 | 63.39 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/09/2015 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 24(vinte e quatro) pecas de andaimes, por um periodo de sessenta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/09/2015 | 3075.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao das ruas, Matadouro e Mercado Publico, desta cidade no periodo de 07 a 12 de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/09/2015 | 1810.00 | 00062740083734 | JOAO CANDIDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diarista em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 07 a 12 de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/09/2015 | 260.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em vigilancia noturna nas ruas desta cidade, no periodo de 07 a 12 de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/09/2015 | 1100.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas responsaveis pela distribuicao de agua nos pontos publicos, desta cidade, no periodo de 07 a 12 de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/09/2015 | 165.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de oleo, lubrificante e vedador, destinados ao veiculo SPIN do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/09/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002651 | 15/09/2015 | 1276.80 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002652 | 15/09/2015 | 1104.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o periodo de 23 de julho a 22 de agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002653 | 15/09/2015 | 1476.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/09/2015 | 1280.00 | 00000822935465 | VALERIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 16(dezesseis) viagens, transportando pacientes desta cidade para Hospitais de Campina Grande-PB, para tratamento de Hemodialise,em seu veiculo Palio de Placa MOV-8362, no periodo de13 a 31 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002659 | 15/09/2015 | 1276.80 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/09/2015 | 1276.80 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o Mes de agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/09/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/09/2015 | 455.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destindas ao veiculo microonibus de placa NPX 2761 pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/09/2015 | 34.10 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(torneiras, strater, lampadas)destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/09/2015 | 39.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 11.042-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/09/2015 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0002649 | 15/09/2015 | 1600.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sistema de Informatica (Contabilidade e GDIP), e Locacao GDIP Servico de Licenca e Uso (Locacao) de SOFTWARE GDIP, alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/09/2015 | 788.00 | 05696791000150 | LH SISTEM - LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel so Sistema do Portal da Transparencia, Sistema Institucional e Sistema de Controle Administrativo, com envio de SMS aos Servidores Municipais, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/09/2015 | 800.00 | 00058870105415 | MANOEL ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e distribuicao de paes e verduras, destinados a complementacao da merenda escolar nas escolas municipais da zona rural, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/09/2015 | 2552.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (Correia alternador, induzido, polia de alternador, porta escova, tensor de alternador, coxim do motor e outras) destinadas ao veiculo Van de placa NQE-8477, pertencente a Secretaria deSaude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/09/2015 | 1077.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de diversos servicos (feixe de molas,parte eletrica, alinhamento, balanceamento, cambagem e outros)no veiculo Van de placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/09/2015 | 100.00 | 00002374988473 | MARIA DE FATIMA BATISTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/09/2015 | 800.00 | 00005469646483 | MARCELO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de um ataude para seu falecido filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/09/2015 | 77.97 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma curva galvanizada, destinada ao veiculo pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/09/2015 | 76.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/09/2015 | 20.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/09/2015 | 311.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (fechadura e cadeados) destinados a Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/09/2015 | 70.00 | 11364451000205 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (cadeados) destinados a Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002676 | 17/09/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/09/2015 | 600.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagem a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos junto aos Ministerios da Saude e da Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/09/2015 | 723.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/09/2015 | 0.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/09/2015 | 2.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Extrato solic. Agencia, c/c 22965-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/09/2015 | 2.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Extrato solic. Agencia, c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/09/2015 | 2.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Extrato solic. Agencia, c/c 22970-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/09/2015 | 295.61 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/09/2015 | 128.24 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/09/2015 | 234.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangote para succao para o veiculo pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002695 | 21/09/2015 | 1080.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos motoristas e auxiliares dos carros pipas que atuam no abastecimento d agua deste Municipio, alusivo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002697 | 21/09/2015 | 1380.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos tratoristas e auxiliares que atuaram na retirada de entulhos das ruas e na manutencao das estradas da zona rural deste Municipio, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/09/2015 | 600.00 | 00039516113400 | JURANDIR PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doze viagens transportando pacientes do Sitio Queimadas deste Municipio, para realizacao de fisioterapia no Centro Municipal de Saude desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/09/2015 | 60.00 | 00009213549407 | MARIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela Farmacia Basica deste Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/09/2015 | 100.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/09/2015 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/09/2015 | 1790.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinadas a complementacao da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002696 | 21/09/2015 | 525.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante as reunioes do Pacto pela Educacao na Idade Certa, no mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/09/2015 | 86.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico, na c/c 11.042-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002705 | 22/09/2015 | 1247.40 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 06 de julho a 05 de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002706 | 22/09/2015 | 1386.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 06 de julho a 05 de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002707 | 22/09/2015 | 802.62 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 06 de julho a 05 de agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002708 | 22/09/2015 | 802.62 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 06 de julho a 05 de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002709 | 22/09/2015 | 1404.48 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Torres deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 06 de julho a 05 de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002710 | 22/09/2015 | 1404.48 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 06 de julho a 05 de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002711 | 22/09/2015 | 1110.90 | 00070208033424 | ROBSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 06 de julho a 05 de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002712 | 22/09/2015 | 1344.00 | 00001127463497 | MARIA SOLANGE CLARINDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio,para a E.E.E.F. e Medio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 06 de julho a 05 de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002713 | 22/09/2015 | 1002.75 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 06 de julho a 05 de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002714 | 22/09/2015 | 1344.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio,para a E.E.E.F. e Medio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 06 de julho a 05 de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002715 | 22/09/2015 | 1540.77 | 00099654458420 | LUCIANO DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 06 de julho a 05 de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002716 | 22/09/2015 | 1400.70 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 06 de julho a 05 de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002717 | 22/09/2015 | 1285.20 | 00008416108439 | JOSE LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 06 de julho a 05 de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002718 | 22/09/2015 | 1247.40 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F.Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 06 de julho a 05 de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002719 | 22/09/2015 | 1247.40 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 06 de julho a 05 de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002720 | 22/09/2015 | 1386.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 06 de julho a 05 de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002721 | 22/09/2015 | 1323.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 06 de julho a 05 de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002722 | 22/09/2015 | 1323.00 | 00001586511467 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 06 de julho a 05 de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002723 | 22/09/2015 | 1448.37 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 06 de julho a 05 de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002724 | 22/09/2015 | 1323.00 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 06 de julho a 05 de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002725 | 22/09/2015 | 1108.80 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 06 de julho a 05 de agosto/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/09/2015 | 52.00 | 00070573908400 | LUANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato da area de circulacao do Grupo Escolar Severino A. Correia, localizado no Sitio Imbe deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/09/2015 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela Farmacia Basica deste Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002702 | 22/09/2015 | 680.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais Cadastradores e integrantes de Conselhos da Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002703 | 22/09/2015 | 1821.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas do Centro Municipal de Saude, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/09/2015 | 500.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002727 | 22/09/2015 | 630.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais (Odontologos e auxiliares) que integram as Equipes de Saude Bucal deste Municipio, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/09/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/09/2015 | 9460.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/09/2015 | 30.00 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/09/2015 | 1035.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como diaristas na limpeza e manutencao de Orgaos Publicos desta Edilidade ( Matadouro, Mercado, Garagem, Campo de Futebol, Ginasio de Esportes e Cemiterio), no periodo de 14 a 19 de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/09/2015 | 575.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como diaristas em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 14 a 19 de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/09/2015 | 4000.00 | 00003654993400 | JOBERLAN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Onibus de Placa ACC-8229, para transporte de Estudantes do Sitio Imbe para a Sede deste Municipio, durante o periodo de 06 a 31 de julho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/09/2015 | 2800.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Imbe para esta cidade, em um onibus, no periodo de 01 a 19 de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/09/2015 | 93.06 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa alusiva a servicos de deligencia da 2a Vara da Comarca de Inga-PB, referente ao Processo 0000245-79.2012.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/09/2015 | 197.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/09/2015 | 68.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/09/2015 | 800.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na Unidade Mista de Saude, como Enfermeira durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002737 | 24/09/2015 | 1100.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Consultor Tecnico dos Programas Federais, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/09/2015 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela Farmacia Basica deste Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/09/2015 | 188.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento dos servicos de agulhamento de mama, realizado na paciente Maria Neuma Rodrigues Ferreira, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/09/2015 | 320.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto de bancos, farois, porta e parte eletrica dos veiculos de Placas NQE-8477, NQI-7562 e MOT-3882, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/09/2015 | 1021.26 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/09/2015 | 380.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de trocas de oleo, troca de lona de freios, troca de lampada traseira, conserto de cinto de seguranca e servico de alternativo de partida dos onibus Escolares de Placas OGC-4959, OGF-4630 e NPX-2761, pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/09/2015 | 1360.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba centrifuga s/motor Sub25-3 CV, destinada ao bombeamento de agua para o Distrito de Queimadas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/09/2015 | 439.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(botas, bomba submersa e outros), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/09/2015 | 31251.44 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/09/2015 | 2300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/09/2015 | 4652.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/09/2015 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/09/2015 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/09/2015 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/09/2015 | 197245.04 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/09/2015 | 788.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/09/2015 | 17702.04 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/09/2015 | 87208.94 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/09/2015 | 5651.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/09/2015 | 3758.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/09/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/09/2015 | 1262.68 | 00060283688491 | JOSE ASSIS ALEIXO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 8a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 0000370-91.2005.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/09/2015 | 1225.76 | 00097987794449 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 020.2008.000.776-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/09/2015 | 949.39 | 00002535525402 | JOSIVALDO TOMAZ RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.912-7, referente a 4a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/09/2015 | 627.84 | 00021999759400 | MARIA ROSILDA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2007.001.404-8, referente a 5a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/09/2015 | 775.92 | 00082695431449 | DIASSIS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela da Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2007.001.655-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/09/2015 | 692.50 | 00006991649406 | YANDSON FERREIRA DE LIMA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.089-4, referente a 4a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/09/2015 | 3593.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/09/2015 | 2206.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002745 | 28/09/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/09/2015 | 5479.94 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/09/2015 | 2088.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/09/2015 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002755 | 28/09/2015 | 2500.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/09/2015 | 18064.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/09/2015 | 788.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/09/2015 | 12793.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/09/2015 | 4878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/09/2015 | 15358.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/09/2015 | 19164.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/09/2015 | 7951.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de setembro/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/09/2015 | 21714.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/09/2015 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de setembro/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/09/2015 | 1625.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de setembro/2015, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/09/2015 | 7978.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de setembro/2015, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/09/2015 | 17931.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de setembro/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/09/2015 | 1891.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de setembro/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/09/2015 | 400.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (Papel A4, grampeador, cola, pastas e outros), destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/09/2015 | 4030.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/09/2015 | 2488.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/09/2015 | 4728.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/09/2015 | 2776.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/09/2015 | 3264.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/09/2015 | 11056.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social- SCFV-EIP, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/09/2015 | 30.47 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/09/2015 | 788.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico pediatra no dia 18/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/09/2015 | 788.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 21 de agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/09/2015 | 788.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 04 de setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/09/2015 | 600.00 | 00004759917454 | YARLE JERONIMO SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes como enfermeira, no Centro de Saude desta cidade, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/09/2015 | 1200.00 | 00007458438401 | BERLANDIO JACKSON TOMAZ GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeiro Plantonista na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/09/2015 | 1200.00 | 00014618231700 | DENNER FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Municipal de Saude,durante o periodo de 21 de agosto a 22 de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002802 | 29/09/2015 | 3800.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do Banco de Dados de todos os Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002797 | 29/09/2015 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/09/2015 | 1000.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos (onibus escolares) pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o periodo de 21 de agosto a 22 de setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/09/2015 | 200.00 | 00014618231700 | DENNER FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos (retroescavadeira, cacamba, pa mecanica e patrol) pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura Municipal, durante o periodo de 21 de agosto a 22 de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002809 | 30/09/2015 | 10800.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua em veiculo tipo caminhao pipa, no periodo de 01 a 31 de agosto do corrente ano, conforme contrato no 048/2015, firmado com esta Edfilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002810 | 30/09/2015 | 8640.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua em veiculo tipo caminhao pipa, no periodo de 01 a 31 de agosto do corrente ano, conforme contrato no 049/2015, firmado com esta Edfilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/09/2015 | 1105.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e manutencao do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemiterio), no periodo de 21 a 26 de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/09/2015 | 850.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 21 a 26 de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/09/2015 | 500.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de reportagens do interesse do Municipio, no Sitio da Prefeitura no Portal Transparencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/09/2015 | 1.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/09/2015 | 0.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do PASEP na c/c no 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/09/2015 | 5607.61 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito CEF-FGTS-INADIM, junto a Caixa Economica Federal descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/09/2015 | 788.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico pediatra no dia 11/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/09/2015 | 205.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/09/2015 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela Farmacia Basica deste Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/09/2015 | 71.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/10/2015 | 68.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem colorida, destinada a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/10/2015 | 353.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/10/2015 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/10/2015 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/10/2015 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/10/2015 | 95.57 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a realizacao da eleicao do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/10/2015 | 174.94 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (frutas, sucos, copos descartaveis, guardanapos e outros), destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/10/2015 | 2488.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/10/2015 | 338.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/10/2015 | 267.74 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2015, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/10/2015 | 407.71 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2015, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/10/2015 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Posto de Saude nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/10/2015 | 21.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Posto de Saude nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/10/2015 | 277.70 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (Sacos de lixo, copos descartaveis, cafe e outros) destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/10/2015 | 228.54 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (cafe,copos descartaveis, sacos de lixo, desinfetante,e outros) destiandos a Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/10/2015 | 8.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferrolhos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/10/2015 | 4878.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0002829 | 01/10/2015 | 895.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/10/2015 | 1540.91 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/10/2015 | 1175.34 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela dos Honorarios Advocaticios(Sucumbencia) de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2007.001.652-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/10/2015 | 1201.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela dos Honorarios Advocaticios(Sucumbencia) de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2009.001.843-1. Autor: Janaina Juvencio dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/10/2015 | 720.13 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela dos Honorarios Advocaticios(Sucumbencia) de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2007.001.636-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/10/2015 | 712.86 | 00067578632434 | MARIA MACHADO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2009.001.844-9, referente a 1a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/10/2015 | 23.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 5263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/10/2015 | 91.06 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (copos descartaveis, cafe, sacos para colocar lixo e outros), destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/10/2015 | 267.74 | 09188376000146 | DETRAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2015, seguro obrigatorio e outras taxas do veiculo de Placa OFH-4956, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/10/2015 | 280.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio publico onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/10/2015 | 146.50 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (cadeados, fechaduras, tubos PVC e outros), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/10/2015 | 59.80 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraldas, destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/10/2015 | 9.95 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fosforos, destinados as Escolas da Rede MUnicipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/10/2015 | 51.00 | 13330553000154 | ISAAC ALVES CASTRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Secretaria de Educacao e outros funcionarios, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para resolverem assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/10/2015 | 59.80 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraldas destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/10/2015 | 18579.47 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002831 | 01/10/2015 | 1260.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos tratoristas e auxiliares da Secretaria de Infraestrura deste Municipio, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/10/2015 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para poco artesiano, localizado no Sitio Pocinhos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002838 | 01/10/2015 | 1240.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos motoristas e auxiliares dos carros pipas que atuam no abastecimento d agua deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/10/2015 | 110.43 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos ( cafe, margarina, sacos de lixo e outros produtos), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/10/2015 | 476.00 | 11364451000205 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (tintas), destinados ao Estadio Municipal de Futebol, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/10/2015 | 44.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/10/2015 | 1840.00 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e frango caipira, destinados a complementacao da Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/10/2015 | 245.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35,00 kg de paes destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/10/2015 | 600.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de 10(dez) Tonner s, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4.350-8,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 283143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/10/2015 | 148.81 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002875 | 02/10/2015 | 12764.52 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao de UBS na zona rural do municipio, relativo a 5a medicao conforme a contra proposta no 97.519.352.000/1110-06 em anexo. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/10/2015 | 240.00 | 03982409000149 | GRAFORTT GRAFICA OOF-SET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de 3000 unidades de cedulas de votacao do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/10/2015 | 462.00 | 41138868000130 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 66 kg de paes destinados ao SCFV-Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contraste realizado no paciente Rivanildo Braselino Duarte, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/10/2015 | 37.05 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/10/2015 | 192.50 | 00009363234428 | MARIA TAYNNA CORREA LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e fornecimento de lanches, destinados as equipes que trabalharam, durante a contagem de votos na eleicao do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 05/10/2015 | 3.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 11,083-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/10/2015 | 108.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/10/2015 | 6541.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria, filtro de oleo, filtro de ar, Sensor MAP, Instrumento Painel e outros produtos, destinados ao Onibus Escolar de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/10/2015 | 700.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diagnostico computadorizado e servico de lavagem completa do veiculo Onibus Escolar de Placa NPX-3341, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/10/2015 | 1105.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e manutencao do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemiterio), no periodo de 28 de setembro a 03 de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 05/10/2015 | 775.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 28 de setembro a 03 de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/10/2015 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio que serve de deposito para guardar os bancos da feira livre, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002912 | 06/10/2015 | 2922.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, oleo lubrificante, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/10/2015 | 16.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro parafusos, destinados ao carro pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/10/2015 | 74.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para casa onde funciona um ponto de distribuicao de agua para pessoas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/10/2015 | 647.46 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (balas, pirulitos, chocolates e outros), destinados a comemoracao do Dia das Criancas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/10/2015 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002910 | 06/10/2015 | 4446.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao oleo diesel, oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/10/2015 | 60.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abracadeiras e cruzeta, destinados ao carro pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/10/2015 | 450.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/10/2015 | 30.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Garagem Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/10/2015 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002905 | 06/10/2015 | 1863.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002906 | 06/10/2015 | 9640.50 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, oleo lubrificantes,oleo hidraulico, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002907 | 06/10/2015 | 1485.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 33(trinta e tres) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/10/2015 | 64.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/10/2015 | 47.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/10/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002911 | 06/10/2015 | 2376.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, oleo lubrificante e filtro, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/10/2015 | 350.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/10/2015 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/10/2015 | 250.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para uso da senhora THAIS CUSTODIO DE MOURA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/10/2015 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para uso do senhor FRANCISCO GAIDENCIO CRUZ, por motivo do imovel do mesmo encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/10/2015 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/10/2015 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/10/2015 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para uso da senhora Sonia Maria da Silva e Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/10/2015 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/10/2015 | 125.00 | 03982409000149 | GRAFORTT GRAFICA OOF-SET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acrescimo da impressao de 700 unidades de cedulas de votacao do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002902 | 06/10/2015 | 3027.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante, oleo de freios e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/10/2015 | 100.00 | 00001689773464 | JOSEILDA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de exame medico especializado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/10/2015 | 109.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/10/2015 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/10/2015 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/10/2015 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002903 | 06/10/2015 | 8316.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002904 | 06/10/2015 | 8181.25 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/10/2015 | 255.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um rolo para autoclave, pertencente a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/10/2015 | 819.57 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (amaciante, cafe, margarina e outros)destinados a Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/10/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/10/2015 | 325.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de pressao arterial adulto, destinado ao PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/10/2015 | 26.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/10/2015 | 15.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/10/2015 | 200.00 | 00067515908491 | MARIA JUVINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de um cilindro de oxigenio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/10/2015 | 200.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/10/2015 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/10/2015 | 56.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/10/2015 | 76.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/10/2015 | 698.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados a distribuicao com as criancas da Creche Municipal, em comemoracao ao Dia das Criancas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/10/2015 | 18.40 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (refrigerantes)destinados a Secretaria de Educacao, para a Escola Frei Benjamim, localizada no Sitio Matias deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/10/2015 | 260.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/10/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/10/2015 | 1466.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microcomputador destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/10/2015 | 40.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para residencia onde funciona o Ponto de Apoio no Sitio Chupadouro, do veiculo movel da saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002940 | 08/10/2015 | 3800.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do Banco de Dados de todos os Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/10/2015 | 226.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos modelo Honda/CG 125, Placa MOD-7134/PB a servico da Secretaria de Agricultura, deste municipio durante o periodo de 25 de agosto a 16 de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/10/2015 | 516.00 | 00089289862491 | MARIA HELENA DA SILVA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ultima parcela, referente a locacao e manuseio de aparelhagem de som, destinada as festividades do Padroeiro Sao Pedro, realizadas em Praca Publica nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/10/2015 | 81.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/10/2015 | 166.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 16.000-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/10/2015 | 25456.81 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/10/2015 | 40.00 | 00069140979415 | ANTONIO GRACILIANO DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/10/2015 | 1.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/10/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53, Junto ao INSS, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/10/2015 | 7270.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS RFB-PREV-OB DEV, debitado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/10/2015 | 38.88 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (materiais de limpeza, acucar, e outros), destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/10/2015 | 31535.16 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento de diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/10/2015 | 320.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diveros produtos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, para sortear com os professores no dia dedicado aos mesmos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/10/2015 | 36.95 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 11,307-7, nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/10/2015 | 870.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/10/2015 | 18.41 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, destinadas ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/10/2015 | 290.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/10/2015 | 788.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 25 de setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/10/2015 | 1200.00 | 00007458438401 | BERLANDIO JACKSON TOMAZ GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeiro Plantonista na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/10/2015 | 788.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico pediatra no dia 25/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/10/2015 | 800.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na Unidade Mista de Saude, como Enfermeira durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/10/2015 | 1000.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como Medico Urologistao dia 09/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/10/2015 | 600.00 | 00004759917454 | YARLE JERONIMO SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes como enfermeira, no Centro de Saude desta cidade, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/10/2015 | 435.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tiras para exames de urina e teste de gravidez, destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/10/2015 | 1276.80 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o Mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002967 | 14/10/2015 | 1104.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o periodo de 23 de agosto a 22 de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002968 | 14/10/2015 | 1276.80 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002969 | 14/10/2015 | 1476.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002970 | 14/10/2015 | 1276.80 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/10/2015 | 23.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 19569-3 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/10/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 1252-1 nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 11042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0002971 | 14/10/2015 | 1600.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sistema de Informatica (Contabilidade e GDIP), e Locacao GDIP Servico de Licenca e Uso (Locacao) de SOFTWARE GDIP, alusivo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/10/2015 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/10/2015 | 59.80 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (fraldas descartaveis)destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/10/2015 | 238.10 | 00087394375404 | MARIA ZELIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo Judicial de no 0001402-97.2006.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/10/2015 | 194.33 | 00087394375404 | MARIA ZELIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo Judicial de no 0001402-97.2006.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/10/2015 | 440.51 | 00087394375404 | MARIA ZELIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo Judicial de no 0001402-97.2006.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/10/2015 | 351.77 | 00087394375404 | MARIA ZELIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo Judicial de no 0001402-97.2006.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/10/2015 | 2392.06 | 00087394375404 | MARIA ZELIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo Judicial de no 0001402-97.2006.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/10/2015 | 361.67 | 00052678237400 | MARIA ZULEIDE SOUSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo Judicial de no 0001402-97.2006.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22965-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/10/2015 | 1520.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 19(dezenove) viagens transportando pacientes desta cidade para Hospitais na cidade de Campina Grande-PB, para realizacao de Hemodialise, em seu veiculo Palio de Placa MOV-8362, no periodo de 01 a 22 de setembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/10/2015 | 380.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de eletrocardiografo com reposicao de pecas, pertencente a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/10/2015 | 120.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Secretario de Saude deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, para resolver assuntos pertinentes a esta Edilidade, junto a Secretaria de Saude e Hospitais deCampina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/10/2015 | 1800.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus, destinados ao carro pipa pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/10/2015 | 865.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 05 a 10 de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/10/2015 | 369.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cal e outros produtos, destinados aos servicos de limpeza do Cemiterio Publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/10/2015 | 399.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vinte e um sacos de cimento, destinados a servicos de recuperacao de calcamento nas ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/10/2015 | 1155.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e manutencao do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemiterio, no periodo de 05 a 10 de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/10/2015 | 111.41 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/10/2015 | 34.52 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002992 | 16/10/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/10/2015 | 698.95 | 00518510000155 | MONDEO TOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea, com destino Recife - Brasilia, destinada ao Prefeito Municipal, quando em viagem para resolver assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/10/2015 | 788.00 | 05696791000150 | LH SISTEM - LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel so Sistema do Portal da Transparencia e Site Institucional, e Sistema de Controle Administrativo, com envio de SMS aos Servidores Municipais, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/10/2015 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.Oficial do dia 06/10/2015, de materia de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/10/2015 | 67.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/10/2015 | 1851.30 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Dom Adauto, no periodo de 18 de agosto a 17 de Setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/10/2015 | 2737.02 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Gameleira deste Municipio, para a Escola Estadual do Ensino Fundamental e Medio Dom Adauto, nesta cidade, alusivo ao periodo de 18 de agosto a 17 de Setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/10/2015 | 4476.78 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Imbe para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Dom Adauto, no periodo de 18 de Agosto a 17 de Setembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/10/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 17.502-1, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/10/2015 | 463.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de complemento do exame de pesquisa de corpo inteiro, realizado na paciente Josefa Vicente da Silva, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003001 | 19/10/2015 | 1150.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Consultor Tecnico dos Programas Federais, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/10/2015 | 79.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/10/2015 | 7384.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/10/2015 | 78.03 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/10/2015 | 820.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um compactador a percussao, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, por um periodo de trinta dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/10/2015 | 17.80 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, destinadas ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/10/2015 | 365.04 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos alimenticios (Leite, Biscoitos, Acucar, Cafe,Feijao, Sucos, Verduras e outros)destinados a Creche Municipal, desta Edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/10/2015 | 703.69 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0003008 | 20/10/2015 | 895.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/10/2015 | 5624.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito CEF-FGTS-INADIM, junto a Caixa Economica Federal descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/10/2015 | 1000.00 | 00027465993415 | ERIVAN NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao dos documentos oficiais desta Edilidade, alusivo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0003016 | 21/10/2015 | 2500.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/10/2015 | 31.10 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/10/2015 | 180.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/10/2015 | 120.42 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/10/2015 | 150.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/10/2015 | 200.00 | 00074161458487 | LUIZ GONZAGA TERTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/10/2015 | 50.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/10/2015 | 1155.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza e manutencao do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemiterio, no periodo de 12 a 17 de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/10/2015 | 775.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 12 a 17 de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/10/2015 | 17.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rodos, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/10/2015 | 14.26 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, destinadas ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/10/2015 | 37.54 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003029 | 22/10/2015 | 10010.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao de UBS na zona rural do municipio, relativo a 6a medicao conforme a contra proposta no 97.519.352.000/1110-06 em anexo. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/10/2015 | 400.00 | 00087261367400 | JOSIRETE C. DIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira destinada a aquisicao e locacao de equipamento para realizar Oxigenioterapia domiciliar, conforme laudo de solicitacao medica em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/10/2015 | 171.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/10/2015 | 278.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (portas, cadeados, fechaduras e outros), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003033 | 23/10/2015 | 720.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante as reunioes do Pacto pela Educacao na Idade Certa, em 19/09 a 17/10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/10/2015 | 540.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de tres faixas, destinadas a campanha do outubro rosa neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003034 | 23/10/2015 | 60.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos policiais que atuaram na Eleicao do Conselho Tutelar deste Municipio, realizada em 04/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/10/2015 | 62.13 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/10/2015 | 30.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de refrigerantes, destinados a confraternizacao da Banda Filarmonica Abdon Tavares deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/10/2015 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela Farmacia Basica deste Municipio, para tratamento continuo de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/10/2015 | 200.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carimbos, destinados aos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003038 | 26/10/2015 | 3157.42 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/10/2015 | 231.44 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003043 | 27/10/2015 | 2980.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio, alusivo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003049 | 27/10/2015 | 1440.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas do Centro Municipal de Saude, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003050 | 27/10/2015 | 1260.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais (Odontologos e auxiliares) que integram as Equipes de Saude Bucal deste Municipio, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003051 | 27/10/2015 | 1890.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/10/2015 | 500.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/10/2015 | 270.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto de bancos quebrados, servicos do alternador e servicos de parte aletrica dos veiculos Fiat de Placas OFA-7806 e OFA-7846, pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/10/2015 | 460.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de oleo, troca de filtros e regulagem de freios dos Onibus Escolares de Placas OGF-4630, NPX-2761 e OGC-9806, pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003048 | 27/10/2015 | 672.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos participantes das reuniao do Conselho e Cadastradores da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/10/2015 | 627.84 | 00021999759400 | MARIA ROSILDA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2007.001.404-8, referente a 6a e ultima parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/10/2015 | 775.92 | 00082695431449 | DIASSIS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a e ultima parcela da Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2007.001.655-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/10/2015 | 720.13 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios Advocaticios (Sucumbencia), do Processo Judicial No 020.2007.001.636-3, Autor: Maria Calisto Cirilo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/10/2015 | 23.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 5987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003046 | 27/10/2015 | 4000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao periodo de 29 de julho a 31 de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003045 | 27/10/2015 | 2479.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/10/2015 | 100.00 | 00095387560453 | MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um bolo, destinado a festa de comemoracao do Dia das Criancas realizada na Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/10/2015 | 478.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em solda do para-choque do carro pipa, grade de arado do trator e conserto do portao do Matadouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003047 | 27/10/2015 | 4838.40 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte em veiculo tipo Caminhao, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e Transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referenteao periodo de 29 de julho a 31 de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003052 | 27/10/2015 | 1000.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos motoristas e auxiliares dos carros pipas que atuam no abastecimento d agua deste Municipio, alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/10/2015 | 120.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transmissao e conserto do motor da bomba d agua do carro pipa, pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/10/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/10/2015 | 9233.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/10/2015 | 1155.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemiterio, no periodo de 19 a 24 de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/10/2015 | 1245.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 19 a 24 de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/10/2015 | 78.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a cacamba que transporta lixo neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/10/2015 | 210.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de farois, roda trazeira e regulagem de freios, do veiculo cacamba pertencente a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/10/2015 | 78.80 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (biscoitos, cafe, acucar e materiais de limpeza), destinados a Secretaria de Infraestrura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/10/2015 | 39.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/10/2015 | 25.10 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/10/2015 | 31238.34 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/10/2015 | 2300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/10/2015 | 4652.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/10/2015 | 30.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis metros de mangueira, destinada ao carro pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/10/2015 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/10/2015 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/10/2015 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/10/2015 | 18208.27 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/10/2015 | 788.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003066 | 29/10/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/10/2015 | 5479.94 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/10/2015 | 4101.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/10/2015 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/10/2015 | 3593.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/10/2015 | 2206.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/10/2015 | 4030.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/10/2015 | 2488.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/10/2015 | 3412.04 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/10/2015 | 1576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/10/2015 | 3264.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/10/2015 | 11056.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social- SCFV-EIP, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/10/2015 | 197524.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/10/2015 | 788.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/10/2015 | 16260.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/10/2015 | 88551.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/10/2015 | 5651.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/10/2015 | 2576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/10/2015 | 11769.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/10/2015 | 5118.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/10/2015 | 13782.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/10/2015 | 19368.01 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/10/2015 | 7951.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de outubro/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/10/2015 | 22368.37 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/10/2015 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de outubro/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/10/2015 | 1625.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de outubro /2015, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/10/2015 | 8547.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de outubro/2015, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/10/2015 | 17931.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de outubro/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/10/2015 | 1891.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de outubro/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/10/2015 | 1200.00 | 00014618231700 | DENNER FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Municipal de Saude,durante o periodo de 21 de setembro a 26 de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos (onibus escolares) pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o periodo de 21 de setembro a 26 de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/10/2015 | 1.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/10/2015 | 3.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 11,083-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/10/2015 | 1201.00 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dos Honorarios Advocaticios(Sucumbencia) de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2009.001.843-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/10/2015 | 1175.34 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Honorarios Advocaticios(Sucumbencia) de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2007.001.652-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/10/2015 | 1262.68 | 00060283688491 | JOSE ASSIS ALEIXO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 9a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 0000370-91.2005.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/10/2015 | 949.39 | 00002535525402 | JOSIVALDO TOMAZ RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.912-7, referente a 5a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/10/2015 | 692.50 | 00006991649406 | YANDSON FERREIRA DE LIMA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.089-4, referente a 5a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/10/2015 | 600.96 | 00099132524404 | JANAINA JUVENCIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2009.001.843-1, referente a 1a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/10/2015 | 712.86 | 00067578632434 | MARIA MACHADO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2009.001.844-9, referente a 2a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/10/2015 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta Edilidade, junto ao Centro Administrativo do Governo do Estado e CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003119 | 30/10/2015 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/10/2015 | 762.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (luvas, protetor solar, vassourao e respirador), destinados aos garis e pessoal da limpeza, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/11/2015 | 350.00 | 00001961239418 | JAILTON JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda das traves da quadra do Grupo Escolar Eduardo Medeiros, solda das traves e conserto da bomba do Estadio Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/11/2015 | 45.68 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e outros produtos, destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/11/2015 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/11/2015 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/11/2015 | 500.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de reportagens do interesse do Municipio, no Sitio da Prefeitura no Portal Transparencia, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/11/2015 | 329.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/11/2015 | 296.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/11/2015 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de outubro /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/11/2015 | 93.25 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa alusiva a servicos de deligencia da 2a Vara da Comarca de Inga-PB, referente ao Processo 0001367-40.2006.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/11/2015 | 735.74 | 00071342907434 | ANGELINA BADU DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2009.001.843-1, referente a 1a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/11/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/11/2015 | 52.00 | 00006726152400 | LAUDINEIS SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza da Escola Municipal Joaquim Cavalcante, localizada no Sitio Juca deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003140 | 03/11/2015 | 2100.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/11/2015 | 62.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraldas destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/11/2015 | 58.21 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos, destinados a Secretaria Municipal de Educacao para a comemoracao do dia dos professores na Escola Municipal do Sitio Torres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/11/2015 | 25850.51 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/11/2015 | 20.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Posto de Saude nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/11/2015 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Posto de Saude do Sitio Gameleira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/11/2015 | 16.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Posto de Saude do Sitio Gameleira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/11/2015 | 36.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Posto de Saude do Sitio Gameleira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/11/2015 | 16.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Posto de Saude do Sitio Gameleira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/11/2015 | 20.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Posto de Saude do Sitio Gameleira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/11/2015 | 22368.37 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcinarios efetivos da area de saude, lotados na Secretaria de saude deste municipio, alusivo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003165 | 04/11/2015 | 27092.77 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de UBS na Zona Rural Sitio Juca Velho, relativo a 3a Medicao. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 1252-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5.313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/11/2015 | 4.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 283143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/11/2015 | 230.40 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos pertencentes a esta Edilidade, no periodo de 16/09/2015 a 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/11/2015 | 12.01 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, destinadas ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/11/2015 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela Farmacia Basica deste Municipal, para tratamento continuo de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/11/2015 | 1000.00 | 00009189531469 | MANOEL BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de um ataude para seu filho Jose Jailton Santos Marinho, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/11/2015 | 1115.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemiterio, no periodo de 26 a 31 de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/11/2015 | 1405.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 26 a 31 de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/11/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio que serve de deposito para guardar os bancos da feira livre, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/11/2015 | 100.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/11/2015 | 100.00 | 00011591902401 | JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003166 | 05/11/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/11/2015 | 500.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao do Projeto de Lei no 057/2015, Codigo de Postura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/11/2015 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/11/2015 | 108.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/11/2015 | 59.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/11/2015 | 15.55 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza destinados ao Grupo Escolar Eduardo Medeiros nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012015 | 0003177 | 06/11/2015 | 13822.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022015 | 0003178 | 06/11/2015 | 2393.76 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/11/2015 | 1000.00 | 00027465993415 | ERIVAN NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao dos documentos oficiais desta Edilidade, alusivo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/11/2015 | 64.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/11/2015 | 200.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/11/2015 | 82.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/11/2015 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/11/2015 | 27.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/11/2015 | 360.83 | 00011127925709 | WALLISON WANDERLEY ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de concerto e recarga de gas do sistema de refrigeracao da Unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/11/2015 | 250.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados em locacao de aparelhagem de som destinada ao envento Outubro Rosa, realizado pela Sec. de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/11/2015 | 75.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/11/2015 | 350.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/11/2015 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003201 | 09/11/2015 | 3230.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante, oleo de freios e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/11/2015 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/11/2015 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,alusivo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/11/2015 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para uso da senhora Sonia Maria da Silva e Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/11/2015 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/11/2015 | 250.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para uso da senhora THAIS CUSTODIO DE MOURA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/11/2015 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para uso do senhor FRANCISCO GAIDENCIO CRUZ, por motivo do imovel do mesmo encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de outubro /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22964-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/11/2015 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003195 | 09/11/2015 | 4897.10 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao oleo diesel, oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/11/2015 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003197 | 09/11/2015 | 3173.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, oleo lubrificante, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/11/2015 | 450.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003198 | 09/11/2015 | 2433.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, oleo lubrificante e filtro, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/11/2015 | 31.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 5313-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/11/2015 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003196 | 09/11/2015 | 10173.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, oleo lubrificantes,oleo hidraulico, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003199 | 09/11/2015 | 2286.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003200 | 09/11/2015 | 1350.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30(trinta) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/11/2015 | 330.00 | 00089289862491 | MARIA HELENA DA SILVA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do som para realizacao do evento Aluno Nota 10, promovido pela Secretaria de Educacao deste Municipio, em outubro do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/11/2015 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/11/2015 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/11/2015 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003202 | 09/11/2015 | 8778.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003203 | 09/11/2015 | 9218.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contraste realizado no paciente Severino Marcolino de Lima, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/11/2015 | 44.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para residencia onde funciona o Ponto de Apoio no Sitio Chupadouro, do veiculo movel da saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/11/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003219 | 10/11/2015 | 1104.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o periodo de 23 de setembro a 22 de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003220 | 10/11/2015 | 1276.80 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de outubro /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003221 | 10/11/2015 | 1276.80 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003222 | 10/11/2015 | 1476.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de outubro /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/11/2015 | 1276.80 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o Mes de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/11/2015 | 23.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/11/2015 | 23685.16 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 11.042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/11/2015 | 33293.95 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/11/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53, Junto ao INSS, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/11/2015 | 7930.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS RFB-PREV-OB DEV, debitado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/11/2015 | 178.01 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quinze metros de mangote 2 destinados ao carro pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/11/2015 | 54.52 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/11/2015 | 90.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de insetecida, destinado a servicos de limpeza no Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/11/2015 | 1119.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemiterio, no periodo de 02 a 07 de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/11/2015 | 985.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 02 a 07 de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/11/2015 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/11/2015 | 819.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/11/2015 | 21.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa Devol. de Cheque,na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/11/2015 | 350.00 | 00076392775404 | JOSE LEONCIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um portao de ferro para protecao da sala de merenda escolar do Grupo Municipal Joaquim Cavalcante, localizado no Sitio Juca Velho neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/11/2015 | 440.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto de duas canetas dentscler com reposicao de pecas: quatro rolamentos e duas pincas, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/11/2015 | 743.02 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(copos descartaveis, agua sanitaria, sabao em po, sacos para lixo, amaciantes e outros), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/11/2015 | 282.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/11/2015 | 450.00 | 00039516113400 | JURANDIR PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nove viagens transportando pacientes do Sitio Queimadas deste Municipio, para realizacao de fisioterapia e consultas no Centro Municipal de Saude desta cidade, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/11/2015 | 150.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca (rele alternador), destinado ao veiculo de Placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/11/2015 | 190.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros de combustivel e de ar, destinado ao veiculo de Placa QFF-7847, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/11/2015 | 368.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e outros produtos, destinados ao veiculo D-20 de Placa GBS-3198, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003248 | 12/11/2015 | 802.62 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da manha, no periodo de 06 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003249 | 12/11/2015 | 802.62 | 00014127814420 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Monte Azul , deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 06 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003250 | 12/11/2015 | 1002.75 | 00002015400451 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Goiti deste Municipio, para a Escola de Ensino Fundamental na cidade de Juarez Tavora-PB, no turno da tarde, no periodo de 06 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003251 | 12/11/2015 | 1540.77 | 00099654458420 | LUCIANO DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Chupadouro/Santa Cruz deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 06 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003252 | 12/11/2015 | 1386.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Juca deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 06 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003253 | 12/11/2015 | 1448.37 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Torres deste Municipio, para E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 06 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003254 | 12/11/2015 | 1323.00 | 00091744075468 | ADEILTON HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 06 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003255 | 12/11/2015 | 1110.90 | 00070208033424 | ROBSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Juca Velho deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 06 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003256 | 12/11/2015 | 1108.80 | 00002373046431 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Matias deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 06 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003257 | 12/11/2015 | 1323.00 | 00001586511467 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.E.E.F. e M. Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 06 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003258 | 12/11/2015 | 1247.40 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 06 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003259 | 12/11/2015 | 1386.00 | 00009488518480 | SIVALDO DE ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio,para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 06 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003260 | 12/11/2015 | 1404.48 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pinga/Torres deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 06 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003261 | 12/11/2015 | 1404.48 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pinga/Torre deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 06 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003262 | 12/11/2015 | 1247.40 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.M.E.F.Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 06 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003263 | 12/11/2015 | 1247.40 | 00080648592472 | JOSE FRANCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Tabocas deste Municipio, para a E.E.F.M.Dom Adauto, nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 06 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003264 | 12/11/2015 | 1285.20 | 00008416108439 | JOSE LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Cumbe, deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, no periodo de 06 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003265 | 12/11/2015 | 1323.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Queimadas deste Municipio, para a E.M.E.F. I e II Eduardo Medeiros, nesta cidade, no turno da tarde, alusivo ao periodo de 06 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/11/2015 | 4476.78 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Imbe para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Dom Adauto, no periodo de 18 de Setembro a 17 de Outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/11/2015 | 2737.02 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Gameleira para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Dom Adauto, no periodo de 18 de Setembro a 17 de Outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/11/2015 | 1851.30 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Torres para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Dom Adauto, no periodo de 18 de Setembro a 17 de Outubro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/11/2015 | 39.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 11.042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/11/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 17502-1, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/11/2015 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta Edilidade, junto ao DER-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/11/2015 | 450.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do Predio onde funciona a Secretaria de infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/11/2015 | 480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um jogo de lona de freio, destinado ao carro pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/11/2015 | 100.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/11/2015 | 200.00 | 00067515908491 | MARIA JUVINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de um cilindro de oxigenio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/11/2015 | 62.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraldas destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/11/2015 | 500.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte do Grupo de Idosos do CRAS, para a Fazenda Santana no Distrito de Galante, para realizacao de atividades relacionadas a melhor idade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/11/2015 | 210.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um bolo, destinado a solenidade em homenagem ao Maestro Paulo,dos componentes da Filarmonixa Abdon Tavares deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/11/2015 | 240.00 | 04722136000166 | S.S.A. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 24(vinte e quatro) pecas de andaimes, por um periodo de sessenta dias, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/11/2015 | 26.23 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis e sacos para lixo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003278 | 13/11/2015 | 1344.00 | 00073782939700 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Imbe/Escuta deste Municipio,para a E.E.E.F. e Medio Dom Adauto nesta cidade, no turno da noite, no periodo de 06 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/11/2015 | 291.75 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/11/2015 | 197.73 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/11/2015 | 251.45 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/11/2015 | 245.78 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0003293 | 16/11/2015 | 8027.50 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de procedimentos hospitalares, destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003294 | 16/11/2015 | 12192.00 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003295 | 16/11/2015 | 11763.00 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003296 | 16/11/2015 | 14099.06 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/11/2015 | 115.60 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetores solar, destinados aos Agentes de Endemias deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003289 | 16/11/2015 | 1400.70 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pocinhos e Izidoro deste Municipio, para a E.M.E.F. Eduardo Medeiros nesta cidade, no turno da tarde, referente ao periodo de 06 de agosto a 05 de setembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/11/2015 | 195.00 | 03982409000149 | GRAFORTT GRAFICA OOF-SET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de faixa referente aos Jogos Internos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/11/2015 | 2085.00 | 00078879515420 | CICERO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinadas a complementacao da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/11/2015 | 700.00 | 03982409000149 | GRAFORTT GRAFICA OOF-SET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 20(vinte) taloes de Nota Fiscal Avulsa - 50x3 vias,destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/11/2015 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao em obras de engenharia, projetos e orcamentos neste Municipio, no mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/11/2015 | 900.00 | 00013263412434 | PAULO SERGIO GAYOSO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao em obras de engenharia, projetos e orcamentos neste Municipio, no mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/11/2015 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos, destinados ao veiculo que coleta o lixo neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 17/11/2015 | 5588.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/11/2015 | 87.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/11/2015 | 91.38 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/11/2015 | 500.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da concha dianteira e traseira da Retroescavadeira e concha dianteira da Pa Enchedeira da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/11/2015 | 13.50 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel A4, destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/11/2015 | 120.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria a Secretaria de Financas deste Municipio, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, a servico do setor de compras(aquisicao de materiais)para esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/11/2015 | 1006.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/11/2015 | 533.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas e trofeus, destinados aos participantes dos Jogos Internos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/11/2015 | 891.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/11/2015 | 350.00 | 00004258166480 | FABIO BERNARDO RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e pintura do predio onde funciona o Posto de Saude do Sitio Queimadas deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/11/2015 | 63.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/11/2015 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 5.313-9, sob pagamentos de beneficios agrupadas realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/11/2015 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/11/2015 | 1200.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemiterio, no periodo de 09 a 14 de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/11/2015 | 1025.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 09 a 14 de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003316 | 19/11/2015 | 4838.40 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte em veiculo tipo Caminhao, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e Transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referenteao periodo de 01 de setembro a 01 de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/11/2015 | 50.00 | 00007845156701 | MARIA CRISTINA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de fitas reagentes,para teste de glicemia capilar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/11/2015 | 600.00 | 00003108206427 | ROSIMAR DE ANDRADE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo da valvula pedal e revisao nos freios do carro pipa de Placa NQI-7562, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003317 | 19/11/2015 | 4000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao periodo de 01 de setembro a 01 de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/11/2015 | 859.09 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/11/2015 | 105.00 | 00011996614495 | MAURICIO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem do VI Jogos Escolares Internos, realizados pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003326 | 20/11/2015 | 380.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante as reunioes do Pacto pela Educacao na Idade Certa, no mes de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003327 | 20/11/2015 | 1890.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio, alusivo ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003328 | 20/11/2015 | 960.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes de profissionais da saude que atuaram no movimento Outubro Rosa , realizado no dia 31 de outubro/2015, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003329 | 20/11/2015 | 1140.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas do Centro Municipal de Saude, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/11/2015 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta Edilidade, junto a FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/11/2015 | 788.00 | 05696791000150 | LH SISTEM - LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel so Sistema do Portal da Transparencia e Site Institucional, e Sistema de Controle Administrativo, com envio de SMS aos Servidores Municipais, referente ao mes de outubro /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/11/2015 | 532.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/11/2015 | 0.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/11/2015 | 2.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tarifa de Extrato Postado na c/c 4.350-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003324 | 20/11/2015 | 1150.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Consultor Tecnico dos Programas Federais, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de outubro /2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/11/2015 | 30.00 | 00069140979415 | ANTONIO GRACILIANO DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/11/2015 | 120.00 | 00004287046463 | ELIZABETH LIMA MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para realizacao de um exame medico em carater de urgeencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003325 | 20/11/2015 | 450.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos tratoristas e auxiliares que atuaram na manutencao das estradas da zona rural deste Municipio, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 23/11/2015 | 60.00 | 00001611314410 | MARCIA FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para realizacao de um exame medico em carater de urgencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/11/2015 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela Farmacia Basica deste Municipio, para tratamento continuo de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/11/2015 | 100.00 | 03117875000166 | MARCAOS JOSE BRAGA DE LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de correia de alternador, destinada ao veiculo pipa pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/11/2015 | 132.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/11/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no D.O. do dia 07/11/2015 de Aviso de Chamada Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/11/2015 | 123.95 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/11/2015 | 350.13 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/11/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento para oxigenoterapia domiciliar no periodo de 22/11 a 22/12/2015, para o paciente Joao Correia Dias, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/11/2015 | 9899.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/11/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/11/2015 | 1200.00 | 00004941165446 | MARIA GORETE LIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de lixo (do distrito de Queimadas para o aterro sanitario localizado no Municipio de Massaranduba-PB), no periodo de 19 a 30 de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/11/2015 | 1140.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Matadouro, Garagem, Campo de Futebol e Cemiterio, no periodo de 16 a 21 de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/11/2015 | 1235.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 16 a 21 de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/11/2015 | 1440.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos participantes do passeio comemorativo ao Dia do Idoso realizado pelo CRAS, na Fazenda Santana no Distrito de Galante - Campina Grande-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/11/2015 | 788.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico pediatra no dia 13/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/11/2015 | 788.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 06 de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/11/2015 | 600.00 | 00004759917454 | YARLE JERONIMO SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes como enfermeira, no Centro de Saude desta cidade, durante o mes de outubro /2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/11/2015 | 1200.00 | 00007458438401 | BERLANDIO JACKSON TOMAZ GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeiro Plantonista na Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/11/2015 | 800.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na Unidade Mista de Saude, como Enfermeira durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/11/2015 | 2045.60 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e frango caipira, destinados a complementacao da Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003348 | 25/11/2015 | 4000.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla Hilux- SW4, para ficar a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao periodo de 02 de outubro a 01 de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8561-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/11/2015 | 23.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 8551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/11/2015 | 120.00 | 00035886986472 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias a funcionario desta Edilidade, quando em viagens a Campina Grande-PB para participar de capacitacao referente ao novo sistema de empenhos junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/11/2015 | 280.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da langarina e porta quebrada dos Onibus Escolares de Placas OGF-4630 e NPX-2761, pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/11/2015 | 1000.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos (onibus escolares) pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o periodo de 29 de outubro a 25 de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/11/2015 | 62.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraldas destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/11/2015 | 150.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de freios do veiculo Fiat de Placa OFA-7806, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/11/2015 | 900.00 | 00014618231700 | DENNER FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Municipal de Saude,durante o periodo de 29 de outubro a 25 de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/11/2015 | 37.20 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/11/2015 | 50.00 | 00002952261458 | ABELARDO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/11/2015 | 100.00 | 00069148678449 | FRANCISCO HENRIQUE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/11/2015 | 50.00 | 00015770902841 | TERESA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/11/2015 | 580.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rede de futebol de campo, destinada ao Estadio Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/11/2015 | 930.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao da transmissao do veiculo cacamba de Placa MMR-2822 e servicos da correia do alternador, transmissao, feixe de molas e luva do peao do Caminhao Pipa de Placa DDY-7266, da frota da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/11/2015 | 31238.34 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/11/2015 | 2300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/11/2015 | 4652.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/11/2015 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/11/2015 | 235.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros de combustivel, destinados a Retroescavadeira pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/11/2015 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/11/2015 | 4030.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/11/2015 | 2488.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/11/2015 | 3940.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/11/2015 | 2776.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/11/2015 | 3264.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/11/2015 | 11056.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social- SCFV-EIP, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/11/2015 | 1904.13 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/11/2015 | 500.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos fisioterapeuticos, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/11/2015 | 220.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/11/2015 | 12162.96 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/11/2015 | 5118.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/11/2015 | 13782.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/11/2015 | 19952.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/11/2015 | 7951.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de novembro/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/11/2015 | 22784.43 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/11/2015 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de novembro/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/11/2015 | 1625.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de novembro/2015, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/11/2015 | 7978.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de novembro/2015, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/11/2015 | 18320.21 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de novembro/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/11/2015 | 1891.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de novembro/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/11/2015 | 330.00 | 00089289862491 | MARIA HELENA DA SILVA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som, para realizacao da abertura dos Jogos Internos dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/11/2015 | 197228.32 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/11/2015 | 788.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/11/2015 | 16260.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/11/2015 | 88180.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/11/2015 | 5651.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/11/2015 | 2576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/11/2015 | 18208.27 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/11/2015 | 788.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003373 | 27/11/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/11/2015 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos pertinentes a esta Edilidade e assinar documentos junto ao Escritorio de Projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/11/2015 | 5479.94 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/11/2015 | 2088.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/11/2015 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/11/2015 | 3593.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/11/2015 | 2206.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/11/2015 | 718.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressoes, copias e encadernacoes, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/11/2015 | 707.50 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de tres banners , copias, copias coloridas e encadernacoes, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/11/2015 | 655.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressoes, copias, encadernacoes, e confeccao de quatro banners, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/11/2015 | 750.20 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressoes e copias, destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/11/2015 | 726.00 | 01207033000170 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressoes, copias, copias coloridas e encadernacoes, destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003426 | 30/11/2015 | 525.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos ministrantes do Curso de Confeiteiro, oferecido pelo SENAI juntamente com a Secretaria de Acao Social deste Municipio, no mes de outubro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22964-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003427 | 30/11/2015 | 1040.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos motoristas e auxiliares dos carros pipas que atuam no abastecimento d agua deste Municipio, alusivo ao mes de outubro /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/11/2015 | 1386.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vinte e duas camias manga longa com serigrafia e vinte e duas calcas para os garis deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004308 | 30/11/2015 | 1851.30 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da localidade so Sitio Torres para a E.E.E.F.M Dom Adauto, no turno da noite, referente ao periodo de 18 de Outubro a 17 de Novembro de 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004309 | 30/11/2015 | 4476.78 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da localidade so Sitio Torres para a E.E.E.F.M Dom Adauto, referente ao periodo de 18 de Outubro a 17 de Novembro de 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004310 | 30/11/2015 | 2737.02 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de estudantes da localidade so Sitio Torres para a E.E.E.F.M Dom Adauto, no turno da noite, referente ao periodo de 18 de Outubro a 17 de Novembro de 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 17.502-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/11/2015 | 140.00 | 00008294069485 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som, nas ruas desta cidade, da Campanha Outubro Rosa, realizada no dia 31/10/2015, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/11/2015 | 1250.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinquenta camisas com serigrafia, destinadas a campanha do Outubro Rosa neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/11/2015 | 677.50 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diverso produtos (papel A4, baldes, almofadas para carimbos e outros), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 11.042-6, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0003425 | 30/11/2015 | 2500.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003428 | 30/11/2015 | 2479.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/11/2015 | 712.86 | 00067578632434 | MARIA MACHADO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2009.001.844-9, referente a 3a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/11/2015 | 692.50 | 00006991649406 | YANDSON FERREIRA DE LIMA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.089-4, referente a 6a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/11/2015 | 2468.42 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Honorarios Advocaticios(Sucumbencia) de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.193-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/11/2015 | 735.74 | 00071342907434 | ANGELINA BADU DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2009.001.843-1, referente a 2a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/11/2015 | 600.96 | 00099132524404 | JANAINA JUVENCIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2009.001.843-1, referente a 2a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/11/2015 | 1262.68 | 00060283688491 | JOSE ASSIS ALEIXO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 10a e ultima parcela de Cobranca Judicial do Processo No 0000370-91.2005.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/11/2015 | 883.14 | 00087316250453 | JOSE VANILSON SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 0001840-21.2009.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/11/2015 | 1.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 243.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2015 | 3.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 11.083-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2015 | 31.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/11/2015 | 5646.35 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito CEF-FGTS-INADIM, junto a Caixa Economica Federal descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0004315 | 01/12/2015 | 1600.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sistema de Informatica (Contabilidade e GDIP), e Locacao GDIP Servico de Licenca e Uso (Locacao) de SOFTWARE GDIP, alusivo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/12/2015 | 1408.71 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/12/2015 | 1012.13 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente a Guia DARF, alusivo ao periodo de apuracao 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/12/2015 | 93.76 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa alusiva a servicos de deligencia da 2a Vara da Comarca de Inga-PB, referente ao Processo 0001415-86.2012.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0004336 | 01/12/2015 | 895.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/12/2015 | 242.91 | 34028316373724 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de ducumentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/12/2015 | 317.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone que funciona na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004326 | 01/12/2015 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/12/2015 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS -AGENCIA DE PUBLIC. E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de anuncios institucionais de interesse publico no Programa Jornal de Verdade levado ao ar pela Radio Cidade - AM durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004338 | 01/12/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/12/2015 | 291.06 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(cafe, produtos de limpeza e outros), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/12/2015 | 305.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio publico onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/12/2015 | 262.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio publico onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/12/2015 | 39.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (porta cadeado, cadeado e lampadas), destinados ao Grupo Escolar Antonio Bento, localizado na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/12/2015 | 2576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/12/2015 | 16260.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/12/2015 | 87.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para casa onde funciona um ponto de distribuicao de agua para pessoas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/12/2015 | 366.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/12/2015 | 114.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/12/2015 | 114.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de onde funciona o CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/12/2015 | 134.28 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos(frutas, refrigerantes, copos descartaveis, biscoitos e outros), destinados ao cafe da manha do evento Outubro Rosa , realizado neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/12/2015 | 393.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/12/2015 | 345.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/12/2015 | 77.90 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/12/2015 | 34.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Posto de Saude nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004332 | 01/12/2015 | 3800.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do Banco de Dados de todos os Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004333 | 01/12/2015 | 3520.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo Peugeot Placa QFF-7847, da frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/12/2015 | 2200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM.E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um relogio de ponto com bobina termossensivel e fonte universal, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/12/2015 | 600.45 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (cafe, acucar e copos descartaveis), destinados a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/12/2015 | 22784.43 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/12/2015 | 450.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, destinadas a Secretaria de Cultura e Esportes para realizar servicos no Estadio Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/12/2015 | 3000.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de Kit Mini Show,destinado a Emancipacao Politica, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/12/2015 | 600.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um curral localizado na Rua Sao Miguel, s/n, nesta cidade, destinado ao funcionamento da feira livre de animais, alusivo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/12/2015 | 130.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda dos para-lamas do veiculo de Placa NQI-7562, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/12/2015 | 300.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas na grade do bau e pintura das rodas, realizados nos caminhoes pipas pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/12/2015 | 1615.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados nos veiculos:Caminhao pipa de Placa NQI 7562, Kombi de Placa MNL 1337Caminhao do lixo de placa MML 2822, Caminhao pipa de placa DOY 7266, Carrocao de lixo,Trator e Carocao de Carne, pertencente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/12/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contraste realizado no paciente Severino Miguel Filho, residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/12/2015 | 900.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos: Fiat de Placa OFA-7806 e OFA-7846 e Peugot Boxer de Placa NQE-8477, pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/12/2015 | 250.00 | 00000814202420 | OSCAR CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: MAILDA CLIMERIA TAVARES DE BARROS, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento,alusivo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/12/2015 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para uso da senhora Severina Lino da Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/12/2015 | 250.00 | 00003681730466 | MARIA DA GUIA SILVINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para uso da senhora Sonia Maria da Silva e Silva, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, relativo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/12/2015 | 250.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para uso da senhora: JULIA FERREIRA DE LIMA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/12/2015 | 250.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para uso da senhora THAIS CUSTODIO DE MOURA, por motivo do imovel da mesma encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/12/2015 | 150.00 | 00054167329468 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para uso do senhor FRANCISCO GAIDENCIO CRUZ, por motivo do imovel do mesmo encontrar-se em area de risco de desabamento, alusivo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/12/2015 | 70.00 | 00008621482436 | PAULINO FAUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/12/2015 | 380.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos servicos realizados no veiculo de Placa MOT-3882, pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/12/2015 | 90.00 | 00001103939459 | EDILENE FERREIRA DA SILVA E SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a aquisicao de exames especializados em carater de urgencia conforme requisicao medica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/12/2015 | 350.00 | 00000883369486 | RAMIRA PEDRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Eufrasio Camara,56, centro, destinado a deposito para guardar bancos de feira livre desta cidade, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/12/2015 | 1140.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do matadouro,garagem, campo e cemiterio desta cidade, no periodo de 23 a 28 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/12/2015 | 1185.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 23 a 28 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/12/2015 | 1825.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de diversos servicos (troca de pneus, consertos de pneus, troca de fitas de freios, troca de base de caixa de marcha, troca de pivO/suspensao e outros), nos veiculos Fiat de Placas OFH-4956, OFH-4996, e Microonibus de Placas: OGC-9806, OGC-4959,NPX-2761 eOGF-4630, pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/12/2015 | 450.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na rua Sao Miguel ,s/n,centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/12/2015 | 62.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/12/2015 | 115.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004369 | 03/12/2015 | 2100.00 | 00045059888487 | EDMILSON MARTINS RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do veiculo GM custom de luxe, placa BGS-3198-PB, para suprir as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/12/2015 | 73.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/12/2015 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio que serve de deposito para guardar os bancos da feira livre, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/12/2015 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para o poco artesiano que fornece agua para a comunidade de Caiana, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/12/2015 | 84.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica, para casa onde funciona um ponto de distribuicao de agua para pessoas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/12/2015 | 101.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/12/2015 | 788.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um plantao no Centro de Saude desta cidade, como medico pediatra no dia 27/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/12/2015 | 788.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 20 de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 04/12/2015 | 150.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado no sitio Tabocas deste Municipio, destinado ao funcionamento do PSF zona rural, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 04/12/2015 | 150.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Tigre, deste Municipio, destinado ao funcionamento da Equipe III do PSF, alusivo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 04/12/2015 | 250.00 | 00014109611415 | TARCIZO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na rua Sao Miguel,34, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Nucleo de Controle de Doencas Epidemiologicas deste Municipio, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/12/2015 | 240.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda do banco, da protecao do motor, do cano de escape e batedor da porta trazeira do Fiat de Placa OFA-7806, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/12/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 04/12/2015 | 350.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Augusto Vila Bela,25, nesta cidade,destinado ao funcionamento do CRAS deste Municipio,referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 04/12/2015 | 400.00 | 00054167353415 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, 59, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 04/12/2015 | 150.00 | 00092879446449 | AURIZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/12/2015 | 28.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o CRAS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/12/2015 | 197.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 04/12/2015 | 80.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/12/2015 | 58.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para casa locada quando em carater de emergencia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/12/2015 | 63.08 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22965-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/12/2015 | 106.47 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 04/12/2015 | 600.00 | 00035098333849 | LUIZ CAVALCANTE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel localizado na Rua Pedro Azevedo Cruz, 73, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Creche Municipal, alusivo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0004394 | 07/12/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Juridicos e Consultoria, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 07/12/2015 | 27.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres cadeados, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/12/2015 | 100.00 | 00006004550418 | EDNALVA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004397 | 08/12/2015 | 3800.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do Banco de Dados de todos os Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004398 | 08/12/2015 | 3800.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica no acompanhamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do Banco de Dados de todos os Programas da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/12/2015 | 117.16 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004401 | 09/12/2015 | 8003.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004403 | 09/12/2015 | 7864.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004404 | 09/12/2015 | 2149.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante, oleo de freios e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/12/2015 | 30.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/12/2015 | 50.00 | 00003867507422 | ROSANGELA CASSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004407 | 09/12/2015 | 3119.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao oleo diesel, oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/12/2015 | 1200.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do matadouro,garagem, campo e cemiterio desta cidade, no periodo de 30 de Novembro a 05 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004405 | 09/12/2015 | 2615.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, oleo lubrificante, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/12/2015 | 1025.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 30 de Novembro a 05 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004409 | 09/12/2015 | 1846.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004411 | 09/12/2015 | 1305.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 29(vinte e nove) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004413 | 09/12/2015 | 8894.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, oleo lubrificantes,oleo hidraulico, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/12/2015 | 140.50 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos (fechaduras, cadeados e torneira para filtro), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/12/2015 | 42.25 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004408 | 09/12/2015 | 1829.89 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, oleo lubrificante e filtro, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2015 | 3679.49 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2015, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2015 | 2206.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2015, aos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2015 | 4840.95 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53, Junto ao INSS, debitado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/12/2015 | 6940.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS RFB-PREV-OB DEV, debitado na Cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/12/2015 | 400.00 | 00067519032434 | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao Prefeito Municipal, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, para enviar e assinar documentos no Escritorio de Assessoria e Projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/12/2015 | 5479.94 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2015, aos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/12/2015 | 2088.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2015, aos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, feita por esta Edilidade, alusivo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/12/2015 | 18208.27 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2015, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2015 | 1765.86 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2015, aos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2015 | 788.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2015, ao ex-funcionario Sr. Cicero Vicente Cruz, aposentado desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/12/2015 | 360.00 | 13571259000134 | INFORMAIS- SOLUCOES EM INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de seis tonmer s , destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2015 | 1313.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2015, aos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2015 | 84539.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2015, aos funcionarios efetivos-MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2015 | 5451.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2015, aos funcionarios da Educacao Infantil, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/12/2015 | 94160.53 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela (antecipacao) do 13o salario do ano de 2015, aos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/12/2015 | 96494.43 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a e ultima parcela do 13o salario do ano de 2015, aos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/12/2015 | 1694.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario aos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Transporte deste Municipio, referente ao ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/12/2015 | 166.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cal megao, destinados a servicos de limpeza das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2015 | 30912.39 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2015, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2015 | 3517.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2015, aos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2015 | 1958.67 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2015, aos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/12/2015 | 375.00 | 11364451000124 | DAVID AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, destinadas a Secretaria de Cultura e Esportes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2015 | 2531.46 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario aos funcionarios Comissionados,lotados na Secretaria de Cultura e Desporto deste Municipio, alusivo ao ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/12/2015 | 4030.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2015, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/12/2015 | 2488.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2015, aos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/12/2015 | 3677.32 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2015, aos membros do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/12/2015 | 36.39 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2015 | 11817.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2015, aos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/12/2015 | 5867.73 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2015, aos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/12/2015 | 21055.13 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2015, aos funcionarios efetivos area de saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2015 | 19164.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario do ano de 2015, aos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/12/2015 | 2836.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos servidores que atuam no Programa Saude da Familia-PSF- Efetivos, referente ao ano de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/12/2015 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario, dos Agentes de Combate as Endemias deste Municipio, referente a 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/12/2015 | 4728.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos servidores que atuam no Programa de Saude Bucal deste Municipio, referente a 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2015 | 56913.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal na cota do FPM incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/12/2015 | 50.00 | 00071458867404 | EXPEDITO DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/12/2015 | 250.00 | 00002402729783 | GERALDO FRUTUOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/12/2015 | 250.00 | 00002402729783 | GERALDO FRUTUOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/12/2015 | 600.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e correcao preventiva de maquinas, equipamentos e programas de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/12/2015 | 500.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de reportagens do interesse do Municipio, no Sitio da Prefeitura no Portal Transparencia, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0004454 | 11/12/2015 | 1600.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sistema de Informatica (Contabilidade e GDIP), e Locacao GDIP Servico de Licenca e Uso (Locacao) de SOFTWARE GDIP, alusivo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/12/2015 | 190.85 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa alusiva a servicos de deligencia da 2a Vara da Comarca de Inga-PB, referente ao Processo 0001404-67.2006.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/12/2015 | 113.14 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa alusiva a servicos de deligencia da 2a Vara da Comarca de Inga-PB, referente ao Processo 0000089-33.2008.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/12/2015 | 23.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/12/2015 | 1145.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/12/2015 | 788.00 | 00000740755439 | METUSELA LAMEQUE JAFE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um Plantao Medico para pequenas cirurgias no Centro de Saude Flavio Bilu de Oliveira nesta cidade, no dia 04 de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004467 | 14/12/2015 | 1276.80 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004468 | 14/12/2015 | 1276.80 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais do Programa Saude da Familia deste Municipio, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/12/2015 | 1276.80 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004470 | 14/12/2015 | 1104.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o periodo de 23 de outubro a 22 de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004471 | 14/12/2015 | 1476.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/12/2015 | 547.60 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e outros produtos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/12/2015 | 50.55 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos( cafe, acucar, biscoitos e outros), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/12/2015 | 58.10 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos( copos descartaveis, guardanapos, sucos e outros), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 15/12/2015 | 16.80 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004489 | 15/12/2015 | 4476.78 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Imbe para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Dom Adauto, no periodo de 18 de outubro a 17 de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004490 | 15/12/2015 | 1851.30 | 00004223005430 | ADRIANO TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Torres para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Dom Adauto, no periodo de 18 de outubro a 17 de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004491 | 15/12/2015 | 2737.02 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Gameleira para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Dom Adauto, no periodo de 18 de outubro a 17 de novembro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 15/12/2015 | 1140.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do matadouro,garagem, campo e cemiterio desta cidade, no periodo de 07 a 12 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 15/12/2015 | 1025.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 07 a 12 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 15/12/2015 | 5777.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 15/12/2015 | 92.13 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predio publico pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 15/12/2015 | 210.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio, destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 15/12/2015 | 600.00 | 00039516113400 | JURANDIR PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doze viagens transportando pacientes do Sitio Queimadas deste Municipio, para realizacao de fisioterapia e consultas no Centro Municipal de Saude desta cidade, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 15/12/2015 | 200.00 | 00006749306497 | FRANCIMERY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 15/12/2015 | 195.00 | 03982409000149 | GRAFORTT GRAFICA OOF-SET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de impressao digital 3x1mt, destinado ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 15/12/2015 | 239.55 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos( frutas, sucos, materiais descartaveis e outros), destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 15/12/2015 | 144.70 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos( verduras, refrigerantes e outros), destinados ao SCFV deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 15/12/2015 | 32.60 | 10488331000176 | DEBORA DANIELY AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos( cafe, acucar, biscoitos, copos descartaveis e outros), destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FAMUP - Federacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/12/2015 | 1654.08 | 09368945000135 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SERRA REDONDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop correspondente a sercicos de 264 autenticacoes ao preco de 2,46 cada e 112 reconhecimentos de firma ao prco de 8,97 cada, durante o periodo de Julho a Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004493 | 16/12/2015 | 3400.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria junto a CPL e ao Pregoeiro desta Edilidade, alusivo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/12/2015 | 31.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004498 | 16/12/2015 | 475.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos ministrantes do Curso de Confeiteiro, oferecido pelo SENAI juntamente com a Secretaria de Acao Social deste Municipio, no mes de novembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/12/2015 | 300.00 | 00000852579403 | HOSANA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de medicamentos nao fornecidos pela Farmacia Basica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22966-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. DOC/TED Eletronico na c/c 22970-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004496 | 16/12/2015 | 1710.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que compoem as Equipes I, II e III do PSF deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004497 | 16/12/2015 | 990.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos plantonistas do Centro Municipal de Saude, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/12/2015 | 1940.00 | 00070932140700 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens em veiculo proprio, transportando pacientes deste municipio para as Unidades de Saude das cidades de Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, com a finalidade de atendimento especializado em saude, tratamentos continuos e casos emergenciais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/12/2015 | 990.00 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens transportando pacientes das zonas rurais deste municipio para atendimentos emergenciais nos Hospitais da cidade de Campina Grande-PB e cinco viagens transportando pacientes para tratamentosemergenciais no Hospital Edson Ramalho na cidade de Joao Pessoa-PB, em veiculo proprio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/12/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004501 | 16/12/2015 | 960.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos motoristas e auxiliares dos carros pipas que atuam no abastecimento d agua deste Municipio, alusivo ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/12/2015 | 90.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004494 | 16/12/2015 | 430.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante reunioes e capacitacoes, no mes de novembro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 16/12/2015 | 2598.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo onibus escolar de placa NPX 3341, da Secretaria de Educacao de Serra Redonda. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004495 | 16/12/2015 | 390.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos tratoristas e auxiliares que atuaram na manutencao das estradas da zona rural deste Municipio, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/12/2015 | 301.74 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/12/2015 | 350.10 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/12/2015 | 250.00 | 00008314724483 | JONAS AIRES MENEZES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som, nas ruas desta cidade, das Campanhas de Mobilizacao de Combate a Dengue e Vacinacao anti-rabica, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Construcao Reforma e Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004516 | 18/12/2015 | 76338.10 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA. ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a construcao da Unidade Basica de Saude, na zona Rural Sitio de Juca velho, municipio de Serra Redonda, referente a 4a medicao. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/12/2015 | 1760.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagem de quatro pneus, nestinados ao veiculo pipa de Placa NQI-7562, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/12/2015 | 67.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 5.987-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0004514 | 18/12/2015 | 895.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Folha de Pagamento, alusivo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento dos Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/12/2015 | 5662.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito CEF-FGTS-INADIM, junto a Caixa Economica Federal descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 21/12/2015 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Benificio Cadastro, Tar. agrupadas, debitado na C/C no 5.313-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00027465993415 | ERIVAN NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao dos documentos oficiais desta Edilidade, alusivo ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 21/12/2015 | 895.63 | 34151100004209 | SOTREQ CAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas (filtros), destinados a retroescavadeiro, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 21/12/2015 | 77.90 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 21/12/2015 | 30.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004524 | 22/12/2015 | 1150.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Consultor Tecnico dos Programas Federais, junto a Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/12/2015 | 800.00 | 00004759917454 | YARLE JERONIMO SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes como enfermeira, no Centro de Saude desta cidade, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/12/2015 | 800.00 | 00005008621416 | HIVENA TORRES DE ALENCAR CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como plantonista na Unidade Mista de Saude, como Enfermeira durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 22/12/2015 | 356.70 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/12/2015 | 500.00 | 00084068760420 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de ginastica (ergonometria e simulador) para sala de aula de fisioterapia, para a Unidade Mista de Saude deste Municipio, durante o mes de Novembro /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/12/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COM.E SERV.DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um concentrador para oxigenoterapia , referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 22/12/2015 | 1140.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do matadouro,garagem, campo e cemiterio desta cidade, no periodo de 14 a 19 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/12/2015 | 1105.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 14 a 19 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004530 | 22/12/2015 | 10800.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua em veiculo tipo caminhao pipa, no periodo de 01 a 31 de outubro do corrente ano, conforme contrato no 048/2015, firmado com esta Edfilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0004531 | 22/12/2015 | 8640.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua em veiculo tipo caminhao pipa, no periodo de 01 a 31 de outubro do corrente ano, conforme contrato no 049/2015, firmado com esta Edfilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 22/12/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/12/2015 | 9150.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do fornecimento de energia eletrica para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0004525 | 22/12/2015 | 2500.00 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios, pelos servicos prestados a esta Prefeitura, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 22/12/2015 | 115.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/12/2015 | 1139.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/12/2015 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Benif. Credit. Cartao, Tar. agrupadas, debitado na C/C no 5.313-9, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004537 | 23/12/2015 | 2479.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de Projetos desta Prefeitura, durante o mes de NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 23/12/2015 | 250.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em locacao de aparelhagem de som a gravacao de vinhetas de campanhas de Mobilizacao de Combate a Dengue e Vacinacao anti-rabica, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004540 | 23/12/2015 | 4807.80 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004541 | 23/12/2015 | 13667.64 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004542 | 23/12/2015 | 20438.66 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004543 | 23/12/2015 | 9954.50 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004544 | 23/12/2015 | 8843.15 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004546 | 23/12/2015 | 11922.85 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 23/12/2015 | 250.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em locacao de aparelhagem de som a gravacao de vinheta dos Jogos Internos Escolares deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/12/2015 | 1200.00 | 00004940228410 | MARIA KARYNA DINIZ RICARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes como enfermeira, no Centro de Saude desta cidade, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004562 | 29/12/2015 | 1190.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos(lampadas, cabos, reatores e outros), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/12/2015 | 1000.00 | 00014618231700 | DENNER FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Municipal de Saude,durante o periodo de 26 de novembro a 28 de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/12/2015 | 1000.00 | 00003083929498 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao Sr. Jose Carlos de Oliveira, para aquisicao de um ataude para seu filho menor falecido: Brendo Alves de Oliveira, residente neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/12/2015 | 880.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para brindes na festa de confraternizacao do Grupo de Idosos do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/12/2015 | 350.00 | 00006602508458 | JOANA D ARC FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de duas tortas e duzentos salgados, destinados a confraternizacao do SCFV deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004556 | 29/12/2015 | 4838.40 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte em veiculo tipo Caminhao, para realizar a coleta de lixo neste Municipio, e Transportar para o lixao localizado no Municipio de Itatuba-PB, seis dias por semana, referenteao periodo de 02 de outubro a 01 de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/12/2015 | 1140.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do matadouro,garagem, campo e cemiterio desta cidade, no periodo de 21 a 26 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/12/2015 | 1025.00 | 00006686718408 | RODRIGO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do calcamento das ruas publicas desta cidade, no periodo de 21 a 26 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004561 | 29/12/2015 | 2295.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais eletricos (lampadas mistas, reatores, reles fotoeletricos e outros), destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004560 | 29/12/2015 | 910.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos(lampadas e cabos), destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/12/2015 | 1000.00 | 00002348580446 | JANE LUCIA FERREIRA FARIAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos (onibus escolares) pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o periodo de 26 de novembro a 28 de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/12/2015 | 600.00 | 11767762000134 | A L AGRA ARMARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis baldes de 200 litros, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004555 | 29/12/2015 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados em consultoria a assessoria em auditoria publica, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/12/2015 | 883.14 | 00087316250453 | JOSE VANILSON SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela de Cobranca Judicial do Processo No 0001840-21.2009.815.0201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/12/2015 | 692.50 | 00006991649406 | YANDSON FERREIRA DE LIMA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.089-4, referente a 7a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/12/2015 | 2468.42 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Honorarios Advocaticios(Sucumbencia) de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2008.000.193-4, referente a 2a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/12/2015 | 735.74 | 00071342907434 | ANGELINA BADU DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2009.001.843-1, referente a 3a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/12/2015 | 600.96 | 00099132524404 | JANAINA JUVENCIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2009.001.843-1, referente a 3a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/12/2015 | 31.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 8.551-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/12/2015 | 712.86 | 00067578632434 | MARIA MACHADO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Cobranca Judicial, alusiva ao Processo No020.2009.001.844-9, referente a 4a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.263-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/12/2015 | 1.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao dos Encargos Sociais - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/12/2015 | 3.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 11.083-3, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/12/2015 | 3593.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/12/2015 | 2206.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e outras vantagens, dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/12/2015 | 18208.27 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e outros vantagens dos funcionarios efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/12/2015 | 788.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentadoria ao Ex-funcionario desta Edilidade, Sr. Cicero Vicente Cruz, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/12/2015 | 5479.94 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/12/2015 | 2088.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito deste Municipio referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/12/2015 | 15000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsidios ao Prefeito e Vice-Prefeito deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004585 | 30/12/2015 | 3960.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro) pneus, destinados ao Microonibus de Placa NPX-2761, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004586 | 30/12/2015 | 2380.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo Microonibus de Placa OGC-4959, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004587 | 30/12/2015 | 4760.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus e uma bateria, destinados ao veiculo Microonibus de Placa OGC-9806, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004588 | 30/12/2015 | 1440.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus e uma bateria, destinados ao veiculo Fiat de Placa OEZ-4257, pertencente a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/12/2015 | 193493.51 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos-60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/12/2015 | 788.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/12/2015 | 16260.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP-Professores, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/12/2015 | 88180.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos - MDE, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/12/2015 | 7450.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios da Educacao Infantil,lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/12/2015 | 2576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios - EIP Aux. de servicos, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/12/2015 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Transportes deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/12/2015 | 800.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de uma Bateria Moura 150BD destinado para o veiculo tipo Onibus de placa: NPX3341 a servico da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/12/2015 | 3330.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de Pneus e Bateria 75AH Moura, destinado para o veiculo tipo caminhao de placa: MNY1585, a servico da Sec. de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/12/2015 | 31238.34 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/12/2015 | 2300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/12/2015 | 4652.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/12/2015 | 400.00 | 00078933986472 | DILMA FELIX FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e fornecimento de 160 lanches, destinados a festa de confraternizacao dos alunos da Escola Municipal Eduardo Medeiros nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/12/2015 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Sec. de Cultura e Desporto deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvolvimento da cultura e praticas esportivas | Manut. das Atividades Culturais e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/12/2015 | 2750.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de Kit Mini Show e caixa de Girandola super Show,destinado a Emancipacao Politica, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004584 | 30/12/2015 | 7580.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus e uma bateria, destinados ao caminhao pipa de Placa NQI-7562, pertencente a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/12/2015 | 1300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/12/2015 | 100.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004583 | 30/12/2015 | 1020.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo Fiat de Placa MOT-3882, pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/12/2015 | 4030.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/12/2015 | 2488.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/12/2015 | 7092.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao do Cras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/12/2015 | 2776.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores-EIP, que atuam no CRAS - Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/12/2015 | 3264.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores que atuam no Programa do Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Ativid.do Sistema de Convivencia e Fotalc. de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/12/2015 | 11056.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Acao Social- SCFV-EIP, relativo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 22.635-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004573 | 30/12/2015 | 1276.80 | 00085345652449 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio durante o mes de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004574 | 30/12/2015 | 1476.00 | 00051581809468 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas portadoras de deficiencia renal para tratamento na cidade de Campina Grande, durante o mes de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004575 | 30/12/2015 | 1104.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes da zona rural para a sede do municipio, para tratamento de fisioterapia durante o periodo de 23 de novembro a 22 de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/12/2015 | 135.94 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos nao disponiveis na Farmacia Basica Municipal, destinados a pacientes residentes neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004579 | 30/12/2015 | 2400.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo Peugeot de Placa NQE-8477, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004580 | 30/12/2015 | 1020.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo Fiat de Placa OFA-7846, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004581 | 30/12/2015 | 1020.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus, destinados ao veiculo Fiat de Placa OFA-7806, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/12/2015 | 1510.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS, PECAS ASSESORIOS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos de pastilhas, bateria e sete litros de oleo, destinados ao veiculo Renault de Placa QFF-7847, pertencente a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/12/2015 | 790.40 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01 a 17 de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004590 | 30/12/2015 | 790.40 | 00002666615480 | FABIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de seu veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01 a 17 de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a desconto de Tarifa DOC/TED Eletronico, na c/c 19.569-3, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/12/2015 | 12162.96 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/12/2015 | 5118.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/12/2015 | 15095.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios-EIP, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Agentes Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/12/2015 | 19164.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/12/2015 | 7951.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento do mes de dezembro/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret. Saude PSF - Efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/12/2015 | 21448.97 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e outras vantagens dos funcionarios efetivos da area de Saude, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, alusivo ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/12/2015 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de dezembro/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agente de Combate a Endemias efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/12/2015 | 1625.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de dezembro/2015, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/12/2015 | 7978.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Folha de pagamento do mes de dezembro/2015, dos funcionarios lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Programa de Saude Bucal efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/12/2015 | 17931.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de dezembro/2015, dos servidores lotados na Sec.de Saude deste Municipio, setor Secret.Saude PSF-Temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de Doencas Endemicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/12/2015 | 1891.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de dezembro/2015, dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, setor de Agentes de Combate a Endemias, temporarios. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Manut. das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004631 | 31/12/2015 | 7724.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Custeio das Atividades com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004632 | 31/12/2015 | 6892.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo diesel, oleo lubrificante,oleo de freio e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004633 | 31/12/2015 | 1844.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificante, oleo de freios e filtros, destinados ao veiculo pertencente a frota da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004635 | 31/12/2015 | 3159.75 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao oleo diesel, oleo lubrificante,oleo hidraulico e filtros, destinados ao Trator, Cacamba e Maquinas Pesadas, pertencentes a frota da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004634 | 31/12/2015 | 2504.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, oleo lubrificante, oleo hidraulico e filtros, destinados aos veiculos (trator e carro de transporte de lixo),pertencentes a frota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0004649 | 31/12/2015 | 10800.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de agua em veiculo tipo caminhao pipa, conforme contrato no048/2015, referente ao periodo de 01 a 30 de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0004650 | 31/12/2015 | 8640.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de agua em veiculo tipo Caminhao-Pipa, conforme contrato de no049/2015, referente ao periodo de 01 a 30 de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0004651 | 31/12/2015 | 10800.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de agua em veiculo tipo Caminhao-Pipa conforme contrato de no048/2015, referente ao periodo de 01 a 31 de Dezembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Manut.das Ativ. da Sec. de Obras e Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0004652 | 31/12/2015 | 8640.00 | 00079771149415 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no transporte de agua em veiculo tipo Caminhao-Pipa, conforme contrato no049/2015, referente ao periodo de 01 a 31 de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004637 | 31/12/2015 | 1779.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, oleo lubrificantes ,oleo de freios e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004638 | 31/12/2015 | 855.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 19(dezenove) botijoes de 13Kg de gas GLP, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004639 | 31/12/2015 | 8548.80 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, oleo lubrificantes,oleo hidraulico, agente redutor e filtros, destinados aos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004636 | 31/12/2015 | 1711.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel, oleo lubrificante e filtro, destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/12/2015 | 1000.00 | 00027465993415 | ERIVAN NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao dos documentos oficiais desta Edilidade, alusivo ao mes de outubro /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/12/2015 | 329.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de Tar. Pag. Salar. Cred. Conta, na c/c 16000-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 3752
Última atualização: 11/06/2024