| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 20367.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60% E FUNDAMENTAL 60%, COMP.01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 10180.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL E INFANTIL 40 % DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 370.00 | 00004230125410 | MANOEL VIEIRA LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REPENTISTA DE VIOLA NA II VIRADA CULTURAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 36000.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, DURANTE O EXERCICIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONTA DE AGUA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 1925.84 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 214.12 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 6000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 5664.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 3960.00 | 09143330000100 | AMVAP ASSOC DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 700.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 313756.00 | 29979036000140 | INSS | REFERNTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 72000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 96000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, EXERCÍCIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 140.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 210.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 480.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PARA INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 700.00 | 00009876296469 | RONILTON ABREU FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000022 | 02/01/2015 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA Nº BIG4884, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000025 | 08/01/2015 | 1603.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO URSA LA3 E URSA LA-1 40, PARA AS MÁQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2015 | 3308.51 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 477 ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2015 | 1700.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 477 ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2015 | 530.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO, NO TAMANHO DE 3,80X2,50, PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2015 | 625.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PREGOMIN PEPTIL 400G PARA IGOR FARIAS DE SOUZA CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DA COMARCA DE ITAPORANGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2015 | 560.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES DO SUS/PB E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO LACEN-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2015 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, PAGOS COM RECURSOS CIDE . | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2015 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2015 | 280.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA BUSCAR MATERIAL DE CTPS PRONTAS, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2015 | 38.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2015 | 100.00 | 00007283459430 | ROSIMERE CEZARIO DE ARRUDA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA ROSIMERE CEZARIO DE ARRUDA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2015 | 130.00 | 00004878213434 | ERNERTO NUNES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUZA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2015 | 150.00 | 00008526944401 | ANDRÉ ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR ANDRE ALVES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2015 | 100.00 | 00006755419486 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FABIANA RODRIGUES PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2015 | 57.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ALAIDE ALVES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2015 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2015 | 100.00 | 00006805224411 | GILVANETE RAMOS DE ABREU | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA GILVANETE RAMOS DE ABREU, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2015 | 53.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2015 | 65.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2015 | 50.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2015 | 41.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR IRISMAR TRAJANO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2015 | 47.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR IRISMAR TRAJANO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2015 | 50.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA LEITE DE ARAUJO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2015 | 49.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA LEITE DE ARAUJO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2015 | 85.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2015 | 51.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2015 | 8.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2015 | 69.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2015 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2015 | 53.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA SANDRA LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2015 | 204.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA SANDRA LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2015 | 960.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2015 | 707.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Construção de Quadra Poliesportiva em Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000071 | 19/01/2015 | 42411.12 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00122014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2015 | 2500.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 21/2014. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000060 | 19/01/2015 | 489.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO USB, UM MONITOR LED E UM MOUSE OPTICO, PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000064 | 19/01/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO 1.4 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000067 | 19/01/2015 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2015 | 5773.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000063 | 19/01/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO DO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2015 | 400.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO OFX 7754 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2015 | 670.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO OFX 7764 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2015 | 1992.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2015 | 3500.00 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE, AOS HOSPITAIS REGIONAIS DE ITAPORANGAE CAJAZEIRAS E AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE PIANCÓ,EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA APK 4300. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000061 | 19/01/2015 | 2454.34 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, PARA AS MÁQUINAS VINCULADAS(RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR E CAÇAMBAS) A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000062 | 19/01/2015 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2015 | 100.00 | 00006338998441 | ADAILZA DOS SANTOS LOPES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2015 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE IR ATÉ O INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE (RG),JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC (DEPARTAMNETO DE IDENTIFICAÇÃO -DI), DURANTE OS DIAS 05 A 06 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2015 | 6848.98 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2015 | 4189.55 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2015 | 70.00 | 00008877471409 | ADRIANA LEITE DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2015 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2015 | 100.00 | 00011286684404 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2015 | 70.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2015 | 70.00 | 00009460973485 | ANTONIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2015 | 70.00 | 00070144363410 | CAMILA ARAÚJO FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2015 | 70.00 | 00076910288491 | DIVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2015 | 70.00 | 00009388181980 | EDJANEIDE OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2015 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2015 | 70.00 | 00009825889411 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2015 | 70.00 | 00006865371496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2015 | 70.00 | 00010210376481 | IVETE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2015 | 70.00 | 00008048023431 | IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2015 | 70.00 | 00043898950875 | IZABEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2015 | 100.00 | 00006521563122 | JAQUELINE NEVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2015 | 70.00 | 00008047860461 | JOCASTA LEANDRO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2015 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2015 | 70.00 | 00008196407432 | JOSE IVANILDO RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2015 | 70.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2015 | 70.00 | 00052347729187 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2015 | 100.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2015 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2015 | 100.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2015 | 70.00 | 00010528700405 | MARIA APARECIDA SERAFIM DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2015 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2015 | 70.00 | 00070144454483 | MARIA DARA CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2015 | 70.00 | 00010613825403 | MARIA DO DESTERRO SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2015 | 100.00 | 00002331301441 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VILAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2015 | 100.00 | 00026849516833 | MARIA EDIVANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2015 | 100.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2015 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2015 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2015 | 70.00 | 00009350994410 | MARIA SULA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2015 | 70.00 | 00009881672473 | ROSANGELA MESSIANO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2015 | 70.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2015 | 70.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2015 | 26392.93 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2015 | 41384.72 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2015 | 166.58 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2015 | 1409.99 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2015 | 17179.48 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2015 | 54.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6719-9 ( FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2015 | 10498.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2015 | 171.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS ESTADO ( 7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2015 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO CHEFE DE GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2015 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2015 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2015 | 156.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2015 | 4888.15 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2015 | 48.83 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2015 | 8973.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2015 | 6564.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PESSOAL DO PSF -SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2015 | 5122.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2015 | 5429.59 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PESSOAL PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2015 | 950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIGITADORA DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2015 | 15.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA QSE ( 8140-X). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2015 | 7470.32 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2015 | 8134.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2015 | 800.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000160 | 26/01/2015 | 256.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000158 | 26/01/2015 | 834.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2015 | 1000.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2015 | 424.20 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000173 | 26/01/2015 | 4101.29 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS ESCOLARES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000174 | 26/01/2015 | 1314.03 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2015 | 1622.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2015 | 3750.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA DA ESCOLA LUIZ MIGUEL DE ABREU NO SITIO LOURENÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2015 | 75825.15 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2015 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2015 | 13277.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2015 | 16756.21 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2015 | 32027.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2015 | 1395.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS CARRINHOS MILANO REVERSIVEL NAUTICO, PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2015 | 788.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA SUBSTITUTO FUNDAMENTAL 40 %, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2015 | 1576.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2015 | 980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2015 | 125.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO DE IDOSOS IDADE FELIZ E GESTANTES MÃES DA SERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO DE IDOSOS IDADE FELIZ E GESTANTES MÃES DA SERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2015 | 23.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFEREENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 14141-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2015 | 80.00 | 00004310001408 | MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRAA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2015 | 80.00 | 00048687162472 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA GOMES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2015 | 33.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ALBERTINA DIAS DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2015 | 101.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2015 | 33.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2015 | 40.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARINA PEREIRA DE ARAÚJO NETA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA SENHORA MARINA PEREIRA DE ARAÚJO NETA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2015 | 74.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2015 | 46.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2015 | 183.21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA GOMES , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2015 | 67.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA GOMES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2015 | 7668.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2015 | 3774.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOSS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2015 | 10495.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2015 | 17934.29 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2015 | 8100.71 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000166 | 26/01/2015 | 3720.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000176 | 26/01/2015 | 1728.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2015 | 3750.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA DE PREDIO PARA FUNCIONAR O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2015 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000171 | 26/01/2015 | 1996.41 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2015 | 7500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA: EMPENHOS E DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2015 | 600.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 27 E 29 DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2015 | 800.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DA FOPAG JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000206 | 26/01/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2015 | 397.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFEREENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM ( 8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000157 | 26/01/2015 | 892.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2015 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000172 | 26/01/2015 | 1624.16 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000195 | 26/01/2015 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000205 | 26/01/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2015 | 2100.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE SUA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS PROGRAMAS DE UTILIDADES PÚBLICAS, OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000156 | 26/01/2015 | 1788.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000175 | 26/01/2015 | 2439.46 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000178 | 26/01/2015 | 9584.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2015 | 140.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2015 | 210.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2015 | 187.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFEREENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 7074-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2015 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2015 | 470.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA - ELETRO MOVEIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2015 | 2000.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2015 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2015 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2015 | 724.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2015 | 900.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA, MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL,JUNTO AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2015 | 770.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0000177 | 26/01/2015 | 76973.68 | 05828370000135 | VETOR PRE MOLDADOS COM CONST SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0211209-65 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000179 | 26/01/2015 | 16003.46 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS(RETROESCAVADEIRA ,PATROL,MOTONIVELADORA, TRATOR E CAÇAMBAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000159 | 26/01/2015 | 636.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2015 | 400.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2015 | 3500.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM REBOQUE DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2015 | 735.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMNETOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2015 | 805.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2015 | 630.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2015 | 770.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2015 | 417.49 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2015 | 2602.50 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 347 ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2015 | 600.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2015 | 770.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2015 | 700.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMNETOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2015 | 800.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2015 | 700.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2015 | 665.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 19 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2015 | 735.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2015 | 595.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2015 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2015 | 220.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000254 | 02/02/2015 | 800.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS NAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2015 | 350.00 | 00009876296469 | RONILTON ABREU FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CICERO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2015 | 2805.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2015 | 650.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2015 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2015 | 300.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA EM FORTALEZA-CE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2015 | 480.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 06 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2015 | 600.00 | 00009297938469 | WEVERTON LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2015 | 300.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2015 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000253 | 02/02/2015 | 920.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000261 | 02/02/2015 | 1999.50 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000255 | 02/02/2015 | 280.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DO VEICULO LOCADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2015 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIOA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2015 | 100.00 | 00001976983444 | CLAUDIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE ABREU, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2015 | 200.00 | 00010039081443 | WILKEMARKYS ABREU DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR WILKEMARKYS ABREU DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2015 | 120.00 | 00005457567400 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2015 | 130.00 | 00004878213434 | ERNERTO NUNES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUZA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2015 | 26.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA PASTORA CIPRIANO DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2015 | 76.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA PASTORA CIPRIANO DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2015 | 97.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2015 | 58.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2015 | 150.00 | 00012660991405 | JOYCI ABREU DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOYCI ABREU DA SILVA SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2015 | 85.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JONATA JUVENCIO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2015 | 100.00 | 00006805224411 | GILVANETE RAMOS DE ABREU | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA GILVANETE RAMOS DE ABREU, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2015 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPO DE IDOSOS- IDADE FELIZ E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2015 | 72.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2015 | 73.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000270 | 02/02/2015 | 520.00 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2015 | 109.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2015 | 200.00 | 00003642604404 | DAMIÃO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. IVO PINTO RAMALHO 537, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000256 | 02/02/2015 | 260.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2015 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Construção de Quadra Poliesportiva em Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000264 | 02/02/2015 | 152918.32 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 174/2014, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00122014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0000266 | 02/02/2015 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2015 | 1703.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2015 | 25.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2015 | 166.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CINE MAIS CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2015 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2015 | 740.00 | 00005685232454 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DOS TERRENOS EM VOLTA DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2015 | 120.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2015 | 97.79 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA VANDILENE GUSTAVO DOS SANTOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2015 | 251.59 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2015 | 436.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2015 | 190.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2015 | 26.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2015 | 28.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000280 | 05/02/2015 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAÇAMBA 4X4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2015 | 129.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2015 | 900.00 | 00002953726802 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | REFERENTE A RETIRADA DE 18 CAÇAMBAS DE AREIA PARA OBRAS DESTA PREFEITURA, EM ÁREA DA ZONA RURAL DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2015 | 374.60 | 00004405981418 | ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DAPACIENTE LUZIA CLAUDIA DE SOUSA , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CLINICA DE DIAGNÓSTICO CEDRUL EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2015 | 119.20 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2015 | 86.65 | 00005035271498 | JOSEFA NUNES PEREIRA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO INSTITUTO VALFREDO GUEDES PEREIRA EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2015 | 900.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2015 | 1140.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2015 | 310.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNICA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2015 | 1088.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS NO MÊS DE JANEIRO,INCLUINDO NO VALOR O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS AOS SÁBADOS NA LAVANDERIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2015 | 6831.75 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0000299 | 11/02/2015 | 718.16 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0000300 | 11/02/2015 | 648.77 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0000298 | 11/02/2015 | 461.61 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2015 | 780.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO REDONDO IMPRESSO E RECORTADO E BANNERS IMPRESSO T CALEND, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2015 | 170.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2015 | 0.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, PAGOS COM RECURSOS CIDE . | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000309 | 13/02/2015 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOA EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2015 | 1446.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2015 | 1085.45 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVESOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/02/2015 | 380.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2015 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2015, DO CV 49059/2013 - AQUISIÇÃODE PATRULHA MECANIZADA/APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR AGROPECUÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000310 | 13/02/2015 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PLACA Nº LLE-9779/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2015 | 100.00 | 00006338998441 | ADAILZA DOS SANTOS LOPES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2015 | 70.00 | 00008877471409 | ADRIANA LEITE DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2015 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2015 | 100.00 | 00011286684404 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2015 | 70.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2015 | 70.00 | 00009460973485 | ANTONIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2015 | 70.00 | 00070144363410 | CAMILA ARAÚJO FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2015 | 70.00 | 00010864413467 | DAMIÃO DIAS DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2015 | 70.00 | 00076910288491 | DIVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2015 | 70.00 | 00009388181980 | EDJANEIDE OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2015 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2015 | 70.00 | 00009825889411 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2015 | 70.00 | 00006865371496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2015 | 70.00 | 00012744121452 | GEANE JUVENCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2015 | 70.00 | 00010210376481 | IVETE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2015 | 100.00 | 00008048023431 | IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2015 | 70.00 | 00043898950875 | IZABEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2015 | 100.00 | 00006521563122 | JAQUELINE NEVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2015 | 70.00 | 00008047860461 | JOCASTA LEANDRO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2015 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2015 | 70.00 | 00008196407432 | JOSE IVANILDO RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2015 | 70.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2015 | 70.00 | 00052347729187 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2015 | 100.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2015 | 70.00 | 00011053625405 | LENICE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2015 | 70.00 | 00009469436482 | LENY MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2015 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2015 | 100.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2015 | 70.00 | 00010528700405 | MARIA APARECIDA SERAFIM DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2015 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2015 | 70.00 | 00070144454483 | MARIA DARA CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2015 | 100.00 | 00002331301441 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VILAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2015 | 70.00 | 00010613825403 | MARIA DO DESTERRO SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2015 | 100.00 | 00026849516833 | MARIA EDIVANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2015 | 100.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2015 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2015 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2015 | 70.00 | 00009350994410 | MARIA SULA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2015 | 70.00 | 00009881672473 | ROSANGELA MESSIANO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2015 | 70.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2015 | 70.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2015 | 70.00 | 00010039081443 | WILKEMARKYS ABREU DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2015 | 880.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2015 | 2500.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 21/2014. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0000312 | 13/02/2015 | 51.16 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO NO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0000357 | 13/02/2015 | 75.95 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0000359 | 13/02/2015 | 76.71 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS-PAI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2015 | 59.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA VANDILENE GUSTAVO DOS SANTOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2015 | 76.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCISCA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2015 | 42.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2015 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ALAIDE ALVES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2015 | 38.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ALAIDE ALVES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2015 | 50.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2015 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2015 | 33.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2015 | 100.00 | 00051905078404 | MANOEL SALVIANO NETO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2015 | 200.00 | 00010039081443 | WILKEMARKYS ABREU DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR WILKEMARKYS ABREU DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2015 | 100.00 | 00007283459430 | ROSIMERE CEZARIO DE ARRUDA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA ROSIMERE CEZARIO DE ARRUDA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0000399 | 19/02/2015 | 93.40 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO IGD/PBF, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2015 | 5.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO NASF, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000368 | 19/02/2015 | 1530.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5370 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000369 | 19/02/2015 | 350.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SERVIÇOS DE CASTER NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5370 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000371 | 19/02/2015 | 1080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA OFY 8824, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2015 | 4800.00 | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E NA SEDE CONTRA PRAGAS URBANAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2015 | 316.00 | 00025198661449 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA E BORDADOS EM LENÇOIS E TOALHAS DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2015 | 720.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTAPNAIC-2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2015 | 720.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTAPNAIC-2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2015 | 59.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2015 | 25.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000379 | 19/02/2015 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2015 | 150.00 | 09139551000105 | SEBRAE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2015 | 1560.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000396 | 19/02/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000373 | 19/02/2015 | 1940.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OEV 6145, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2015 | 620.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2015 | 209.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000370 | 19/02/2015 | 320.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000372 | 19/02/2015 | 1080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA OFX 3127, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2015 | 800.00 | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ÁREA EXTERNA E INTERNA CONTRA PRAGAS URBANAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2015 | 560.00 | 00076851877449 | JOSÉ RIBAMAR BISPO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE ELETRÔNICA, COMO LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA DE VELAS E DESCARBONIZAÇÃO, JUNTO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2015 | 70.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DO 1º CICLO DO LIA/LIRRA E PROGRAMAÇÃO DO 2º CICLO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2015 | 43545.72 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000444 | 23/02/2015 | 9560.29 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000454 | 23/02/2015 | 2166.05 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2015 | 308.75 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2015 | 852.42 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2015 | 549.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2015 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2015 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO CHEFE DE GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2015 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000441 | 23/02/2015 | 1793.23 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2015 | 12590.44 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2015 | 17345.51 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000438 | 23/02/2015 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000442 | 23/02/2015 | 1683.92 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2015 | 720.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE CADASTRO DE OBRAS E CONCURSO PÚBLICO NO PORTAL DO GESTOR E PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT NOS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2015 | 7470.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/02/2015 | 4211.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2015 | 28928.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2015 | 900.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA, MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL,JUNTO AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2015 | 724.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2015 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2015 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000440 | 23/02/2015 | 12267.89 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS(RETROESCAVADEIRA ,PATROL,MOTONIVELADORA, TRATOR E CAÇAMBAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2015 | 6899.66 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2015 | 1000.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2015 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2015 | 210.00 | 00009862424460 | DJANILSON LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2015 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA , CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2015 | 160.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE A IMPRESSÃO DE CONVITES PARA O CARNAVAL DA CRECHE MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO NAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000408 | 23/02/2015 | 18249.67 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00102014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2015 | 17942.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2015 | 76765.21 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2015 | 32999.93 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2015 | 13317.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2015 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2015 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2015 | 5081.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PESSOAL DO PSF -SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2015 | 8973.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2015 | 5416.98 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2015 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIOA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000453 | 23/02/2015 | 3600.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2015 | 2364.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2015 | 4694.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PESSOAL PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2015 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPO DE IDOSOS- IDADE FELIZ E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2015 | 104.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTEVÃO DE FÁTIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2015 | 100.00 | 00006755419486 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FABIANA RODRIGUES PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2015 | 59.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA SANDRA LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2015 | 66.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA SANDRA LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2015 | 42.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR IRISMAR TRAJANO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2015 | 82.23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR IRISMAR TRAJANO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2015 | 37.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA DALENE MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2015 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2015 | 80.00 | 00048687162472 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA GOMES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2015 | 740.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS DE FERRO PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2015 | 184.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO BOTIJÕES DE 13KG, PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2015 | 15.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFEREENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 14141-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000549 | 25/02/2015 | 258.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000550 | 25/02/2015 | 670.80 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000551 | 25/02/2015 | 1818.01 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0000552 | 25/02/2015 | 40.29 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000553 | 25/02/2015 | 83.84 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO, PLANO DE INTERNET 420K BPSCOMERCIAL E PLANO DE INTERNET 660 KPS DO CRAS-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000554 | 25/02/2015 | 80.83 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO, PLANO DE INTERNET 420K BPSCOMERCIAL E PLANO DE INTERNET 660 KPS DO CRAS-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000555 | 25/02/2015 | 414.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000556 | 25/02/2015 | 219.17 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000557 | 25/02/2015 | 211.46 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2015 | 1088.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS NO MÊS DE FEVEREIRO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRAVA DE LINCENÇA MÉDICA E SERVIÇOS EXTRA NO FINAL DE SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2015 | 2027.56 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2015 | 9084.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2015 | 4782.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOSS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000514 | 25/02/2015 | 2057.97 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000520 | 25/02/2015 | 800.25 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000545 | 25/02/2015 | 2032.67 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2015 | 610.77 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000462 | 25/02/2015 | 276.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2015 | 210.00 | 00007155281492 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000478 | 25/02/2015 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000480 | 25/02/2015 | 535.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000481 | 25/02/2015 | 674.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000486 | 25/02/2015 | 2260.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2015 | 3940.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40 %, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2015 | 4440.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS 60%, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2015 | 100.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFRENTE A CONSESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB,COM ALUNOS QUE FORAM FAZER A PROVA DO ENEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000505 | 25/02/2015 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCUSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000506 | 25/02/2015 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALOGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, COM PERCUSO DIÁRIO DE 15 KM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2015 | 552.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOZE BOTIJÕES DE 13KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000510 | 25/02/2015 | 3460.19 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000511 | 25/02/2015 | 2226.64 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000512 | 25/02/2015 | 9000.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000513 | 25/02/2015 | 1537.18 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000515 | 25/02/2015 | 675.98 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000518 | 25/02/2015 | 140.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA PARABOLA GRANDE 10M PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000524 | 25/02/2015 | 680.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000536 | 25/02/2015 | 2431.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000543 | 25/02/2015 | 5262.68 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS ESCOLARES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000544 | 25/02/2015 | 1003.51 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000460 | 25/02/2015 | 1116.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000482 | 25/02/2015 | 484.85 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2015 | 8134.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2015 | 200.00 | 00026282887453 | JOSE CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,QUE FORAM PARTICIPAR DE REUNIÃO REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2015 | 1200.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE PRESTADOS NO TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2015 | 800.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000465 | 25/02/2015 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2015 | 910.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 26 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2015 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2015 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2015 | 220.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2015 | 430.00 | 00052362752100 | JOSE SEVERINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2015 | 350.00 | 00009876296469 | RONILTON ABREU FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CICERO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000523 | 25/02/2015 | 820.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS NAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2015 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2015 | 560.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2015 | 700.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2015 | 840.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2015 | 735.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2015 | 665.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2015 | 735.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2015 | 735.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2015 | 770.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000542 | 25/02/2015 | 805.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO URSA LA3 40 E URSA LA-3 SAE, PARA AS MÁQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000463 | 25/02/2015 | 240.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000500 | 25/02/2015 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PLACA Nº LLE-9779/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2015 | 400.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2015 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000461 | 25/02/2015 | 1260.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000466 | 25/02/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO 1.4 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000483 | 25/02/2015 | 184.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000484 | 25/02/2015 | 153.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000485 | 25/02/2015 | 167.85 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2015 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000494 | 25/02/2015 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOA EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0000499 | 25/02/2015 | 7000.00 | 00008407414484 | RAYSSA LOPES BRAGA | REFRENTE AOS SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000516 | 25/02/2015 | 343.01 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000521 | 25/02/2015 | 320.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DO VEICULO LOCADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2015 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000498 | 25/02/2015 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000527 | 25/02/2015 | 320.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2015 | 39.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL ( 6719-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2015 | 187.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS ( 7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2015 | 234.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM ( 80020). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000459 | 25/02/2015 | 1644.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000464 | 25/02/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO DO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2015 | 948.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO IEMIRTON DE ABREU MOREIRA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2015 | 250.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2015 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000476 | 25/02/2015 | 1750.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2015 | 850.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2015 | 138.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS BOTIJÕES DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000517 | 25/02/2015 | 557.07 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000522 | 25/02/2015 | 520.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2015 | 132.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUS ( 7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000559 | 26/02/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2015 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2015 | 2100.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE SUA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS PROGRAMAS DE UTILIDADES PÚBLICAS, OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2015 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2015 | 788.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40 %, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2015 | 880.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS 60%, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2015 | 19442.01 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2015 | 5439.49 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2015 | 5640.44 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2015 | 980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2015 | 4334.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2015 | 400.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNICA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2015 | 810.00 | 07109710000101 | Luzia Soares da Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES ARTIFIAIS E ROSAS DECORATIVAS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER,JUNTO COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000576 | 02/03/2015 | 807.46 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000577 | 02/03/2015 | 2571.21 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2015 | 1069.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A OFICINA DE ARTESANATO DESENVOLVIDA JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0000579 | 02/03/2015 | 1251.38 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA O BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0000580 | 02/03/2015 | 282.78 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0000581 | 02/03/2015 | 311.82 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0000582 | 02/03/2015 | 2546.15 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2015 | 817.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO E JOGOS EDUCATIVOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2015 | 621.60 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2015 | 885.05 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2015 | 75.45 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2015 | 45.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2015 | 150.00 | 00004898579493 | HELENA LEITE MARTINS VIEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA HELENA LEITE MARTINS VIEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2015 | 100.00 | 00001976983444 | CLAUDIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO NUNES DE ABREU, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2015 | 761.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2015 | 163.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000586 | 02/03/2015 | 345.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, ENCARDENAÇÃO N º 12 E ENCARDENAÇÃO Nº 20, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000590 | 02/03/2015 | 3179.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000591 | 02/03/2015 | 865.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS OGE 3917, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000592 | 02/03/2015 | 1719.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS VOLARE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000588 | 02/03/2015 | 305.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, ENCARDENAÇÃO N º 12 E ENCARDENAÇÃO Nº 20, IMPRESSÃO COLOA A-3, IMPRESSÃO PAPEL A JATO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2015 | 592.79 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PATRULHA MECANIZADA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2015 | 822.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000593 | 02/03/2015 | 1425.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2015 | 5044.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000595 | 02/03/2015 | 756.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SIENA LOCADO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2015 | 2400.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE OS DIAS 02 A 06 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000601 | 02/03/2015 | 870.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2015 | 2268.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000587 | 02/03/2015 | 227.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, PLASTIFICAÇÃO TAMANHO A-4 ENCARDENAÇÃO Nº 8 E IMPRESSÃO COLOR A-3, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000594 | 02/03/2015 | 2241.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000596 | 02/03/2015 | 1219.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OFX 7754, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000597 | 02/03/2015 | 1445.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OFX3127 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000598 | 02/03/2015 | 1890.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OFY 8824, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000599 | 02/03/2015 | 1735.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OFX7764, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000602 | 02/03/2015 | 724.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONNER, ENCHIMENTO DE TONNER SANSUMG, ENCHIMENTO DE TONNER SANSUMG 4200, RECICLAGEM DE TONNER SANSUMG E FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000608 | 02/03/2015 | 497.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA COMPUTADORES E MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000609 | 02/03/2015 | 189.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONNER COMPATÍVEL SANSUMG ML2, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000589 | 02/03/2015 | 1535.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/03/2015 | 800.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/03/2015 | 2851.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/03/2015 | 1408.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/03/2015 | 70.00 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, MONITORAMENTO RÁPIDO DA COBERTURA VACINAL E OUTROS INFORMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/03/2015 | 70.00 | 00001515387437 | LARISSA PEREIRA FAUSTINO | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, MONITORAMENTO RÁPIDO DA COBERTURA VACINAL E OUTROS INFORMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/03/2015 | 121.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/03/2015 | 950.74 | 11663643000131 | FRANCICARLA LIMEIRA ANDRIOLA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XARELTO(RIVAROXABANA) DE 20MG E VENALOT H CREME PARA JESSICA LINS DA COSTA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DA COMARCA DE ITAPORANGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/03/2015 | 140.00 | 00009688485403 | EMANOEL RENATO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO LIA/LIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000618 | 05/03/2015 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAÇAMBA 4X4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000617 | 05/03/2015 | 355.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNER HP E ENCHIMENTO DE TONNER HP 85A, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/03/2015 | 480.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/03/2015 | 1326.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000620 | 05/03/2015 | 950.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONNER 85A, CONSERTO DE MONITOR, MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/03/2015 | 181.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000629 | 05/03/2015 | 650.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS IMPRESSO T CALEND, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/03/2015 | 320.00 | 00039819418100 | LUIZ LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA NA ESCOLA NO SITIO ÁGUIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0000623 | 05/03/2015 | 90.05 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO IGD/PBF, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/03/2015 | 492.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2015 | 700.00 | 00033063966487 | FRANCISCO SILVA DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALHA E COLOCAÇÃO NO CORREDOR DA UBS, LOCALIZADO ENTRE COPA E DORMITÓRIO MASCULINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2015 | 200.00 | 00010039081443 | WILKEMARKYS ABREU DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR WILKEMARKYS ABREU DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2015 | 100.00 | 00006805224411 | GILVANETE RAMOS DE ABREU | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA GILVANETE RAMOS DE ABREU, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2015 | 131.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA CICERA ALVES EMILIANO PINTO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2015 | 122.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MACHADO MARTINS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2015 | 47.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000647 | 09/03/2015 | 3870.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DUAS PORTAS E UMA JANELA DE VIDRO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2015 | 66.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2015 | 120.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO DE IDOSOS IDADE FELIZ E GESTANTES MÃES DA SERRA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO DE IDOSOS IDADE FELIZ E GESTANTES MÃES DA SERRA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0000651 | 09/03/2015 | 54.40 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000653 | 09/03/2015 | 1404.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 36 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES E VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2015 | 428.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000664 | 09/03/2015 | 1780.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 3912, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000665 | 09/03/2015 | 240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SERVIÇOS DE PNEU NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE3912, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000666 | 09/03/2015 | 1780.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQJ 1876, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000667 | 09/03/2015 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQJ 1876, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000650 | 09/03/2015 | 906.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FIGURINO DO ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO 2015 A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2015 | 120.00 | 00010338981470 | THAUANE NUNES PEREIRA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TEATRO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2015 | 120.00 | 00010338982442 | TASSYA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TEATRO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000652 | 09/03/2015 | 234.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 6 HORAS TRABALHADAS EM VEÍCULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2015 | 280.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE CTPS PRONTAS, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2015 | 2054.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVESOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000668 | 09/03/2015 | 220.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, RODIZÍO DE PNEUS EM VÉICULO , DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000669 | 09/03/2015 | 760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O VEÍCULO VINCULADO, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2015 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA SANTANDER (13000383-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2015 | 240.48 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2015 | 500.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFEREENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 36-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000654 | 09/03/2015 | 1326.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 34 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2015 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2015 | 280.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MÉDICO DO PSF (MÉDICO CUBANO), PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE MANEJO CLÍNICO DA FEBRE CHIKUNGUNYA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2015 | 420.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, E NO TRANSPORTE DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ATÉ A ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000655 | 09/03/2015 | 1209.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 31 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS, CAÇAMBA E CARRO PIPA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000661 | 09/03/2015 | 4465.37 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS(RETROESCAVADEIRA ,PATROL,MOTONIVELADORA, TRATOR E CAÇAMBAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2015 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE IR ATÉ O INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE (RG),JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC (DEPARTAMNETO DE IDENTIFICAÇÃO -DI), DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/03/2015 | 100.00 | 00006338998441 | ADAILZA DOS SANTOS LOPES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/03/2015 | 70.00 | 00008877471409 | ADRIANA LEITE DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/03/2015 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/03/2015 | 100.00 | 00011286684404 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/03/2015 | 70.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/03/2015 | 70.00 | 00009460973485 | ANTONIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/03/2015 | 70.00 | 00070144363410 | CAMILA ARAÚJO FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/03/2015 | 70.00 | 00010864413467 | DAMIÃO DIAS DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/03/2015 | 70.00 | 00076910288491 | DIVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/03/2015 | 70.00 | 00009388181980 | EDJANEIDE OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/03/2015 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/03/2015 | 70.00 | 00009825889411 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/03/2015 | 70.00 | 00006865371496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/03/2015 | 70.00 | 00012744121452 | GEANE JUVENCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/03/2015 | 70.00 | 00010210376481 | IVETE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/03/2015 | 100.00 | 00008048023431 | IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/03/2015 | 70.00 | 00043898950875 | IZABEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/03/2015 | 100.00 | 00006521563122 | JAQUELINE NEVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/03/2015 | 70.00 | 00008047860461 | JOCASTA LEANDRO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/03/2015 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/03/2015 | 100.00 | 00006878486440 | JOSE CARLOS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/03/2015 | 70.00 | 00008196407432 | JOSE IVANILDO RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2015 | 70.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/03/2015 | 70.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/03/2015 | 100.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/03/2015 | 70.00 | 00052347729187 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/03/2015 | 70.00 | 00011053625405 | LENICE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/03/2015 | 70.00 | 00009469436482 | LENY MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/03/2015 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/03/2015 | 70.00 | 00070911040480 | MAISA PAULA BENTO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/03/2015 | 100.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/03/2015 | 70.00 | 00070144431432 | MARIA APARECIDA NUNES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2015 | 70.00 | 00010528700405 | MARIA APARECIDA SERAFIM DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/03/2015 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2015 | 70.00 | 00070144454483 | MARIA DARA CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2015 | 70.00 | 00010613825403 | MARIA DO DESTERRO SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2015 | 100.00 | 00002331301441 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VILAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2015 | 100.00 | 00026849516833 | MARIA EDIVANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/03/2015 | 100.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/03/2015 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/03/2015 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/03/2015 | 70.00 | 00009350994410 | MARIA SULA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/03/2015 | 70.00 | 00009881672473 | ROSANGELA MESSIANO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/03/2015 | 70.00 | 00039351229858 | SEBASTIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2015 | 70.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/03/2015 | 70.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/03/2015 | 70.00 | 00010039081443 | WILKEMARKYS ABREU DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/03/2015 | 100.00 | 00045421933814 | MARIA RANICLEIDE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2015 | 70.00 | 00011908546433 | CICERO MARIANO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2015 | 7600.00 | 00003398309488 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/03/2015 | 346.92 | 00004084205451 | QUITÉRIA PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, PARA DIÁGNOSTICO/REALIZAÇÃO DE GLAUCOMA(TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E CAMPIMETRIA) NA CLINICA COP- CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/03/2015 | 111.50 | 00030091039487 | JOSÉ LEITE FERREIRA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/03/2015 | 505.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/03/2015 | 160.00 | 00017604664415 | FRANCISCO ALFREDO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO REALIZADA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 06 DE MARÇO DE 2015,OQUAL TEVE COMO PARTICIPANTES TODOS OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/03/2015 | 77.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2015 | 51.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2015 | 51.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2015 | 53.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/03/2015 | 630.00 | 00003239272466 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0000749 | 19/03/2015 | 1070.98 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0000750 | 19/03/2015 | 1812.20 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0000753 | 19/03/2015 | 746.10 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000755 | 19/03/2015 | 120.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE PEÇAS E CARTUCHOS 122 PRETO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000756 | 19/03/2015 | 295.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR INTELBRAS, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000742 | 19/03/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO DO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0000751 | 19/03/2015 | 1741.35 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/03/2015 | 140.00 | 00006949716427 | JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIGITADOR DA UNIDADE DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE SCNES E SIASUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0000748 | 19/03/2015 | 573.75 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000759 | 19/03/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000745 | 19/03/2015 | 588.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PLACA FONTE, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, RECUPERAÇÃO DE DADOS E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000746 | 19/03/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO 1.4 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0000752 | 19/03/2015 | 1141.70 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000744 | 19/03/2015 | 649.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHO COLOR, CONSERTO DE MONITOR , MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONSERTO DE IMPRESSORA PADRÃO, DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0000757 | 19/03/2015 | 1102.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE, DOIS MONITORES LED 15, E UMA FONTE ATX, PARA O TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000743 | 19/03/2015 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000758 | 19/03/2015 | 2910.04 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS(RETROESCAVADEIRA ,PATROL,MOTONIVELADORA, TRATOR E CAÇAMBAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/03/2015 | 788.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/03/2015 | 900.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA, MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL,JUNTO AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/03/2015 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/03/2015 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/03/2015 | 28967.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000807 | 24/03/2015 | 1440.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/03/2015 | 6620.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/03/2015 | 3940.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/03/2015 | 380.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO AMPLIADA REALIZADA PELA SEDH/PB, QUE TERÁ COMO OBJETIVO ORIENTAR OS GESTORES SOBRE A REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS EA ELEIÇÃO INIFICADA DO CONSELHO TUTELAR , DURANTE OS DIAS 30 A 31 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/03/2015 | 17081.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000811 | 24/03/2015 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/03/2015 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/03/2015 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/03/2015 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO CHEFE DE GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/03/2015 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/03/2015 | 10498.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000813 | 24/03/2015 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/03/2015 | 140.00 | 00009688485403 | EMANOEL RENATO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE SCNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/03/2015 | 70.00 | 00009688485403 | EMANOEL RENATO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE SIS-ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/03/2015 | 70.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE SIS-ÁGUA, REALIZADA NA 7 ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/03/2015 | 70.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE SIS-ÁGUA, REALIZADA NA 7 ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/03/2015 | 70.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/03/2015 | 350.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/03/2015 | 44385.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/03/2015 | 490.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/03/2015 | 280.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/03/2015 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/03/2015 | 1100.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/03/2015 | 788.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/03/2015 | 8134.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/03/2015 | 67381.46 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/03/2015 | 14643.65 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/03/2015 | 33118.06 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/03/2015 | 19208.32 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/03/2015 | 2500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/03/2015 | 5383.76 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS 60%, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/03/2015 | 3940.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SUBSTITUTO INFANTIL 40 %, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/03/2015 | 6965.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/03/2015 | 1500.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS TESTE RÁPIDO PSA/, PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/03/2015 | 2500.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 21/2014. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0000778 | 24/03/2015 | 14855.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0000779 | 24/03/2015 | 396.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0000780 | 24/03/2015 | 2187.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ACADEMICO ( AP METAL +ESTETO) E OTOSCÓPIO 5 ESPÉCULOS /LÂMPADA HALOGENA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/03/2015 | 7668.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/03/2015 | 4782.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOSS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/03/2015 | 2537.01 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/03/2015 | 3213.39 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/03/2015 | 4494.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PESSOAL DO PSF -SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/03/2015 | 8973.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/03/2015 | 211.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO NASF, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/03/2015 | 5578.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/03/2015 | 4030.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/03/2015 | 4694.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/03/2015 | 5972.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/03/2015 | 3152.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/03/2015 | 980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/03/2015 | 2364.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/03/2015 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPO DE IDOSOS- IDADE FELIZ E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/03/2015 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRAA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRAA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUZIA DE SOUZA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/03/2015 | 19.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA LUZIA DE SOUZA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/03/2015 | 28.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE SOUZA PRUDÊNCIO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/03/2015 | 329.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE SOUZA PRUDÊNCIO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/03/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA KÁTIA DA SILVA GALDINO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/03/2015 | 42.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA KATIA DA SILVA GALDINO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/03/2015 | 31.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFEREENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 14141-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/03/2015 | 15.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13489-9 ( PBFI). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0000933 | 25/03/2015 | 91.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO IGD/PBF, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0000934 | 25/03/2015 | 64.14 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/03/2015 | 69.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000828 | 25/03/2015 | 3720.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/03/2015 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIOA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000844 | 25/03/2015 | 1842.55 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/03/2015 | 1248.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS NO MÊS DE MARÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRAVA DE LINCENÇA MÉDICA E SERVIÇOS EXTRA NO FINAL DE SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000888 | 25/03/2015 | 1780.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE GÁS DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/03/2015 | 482.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/03/2015 | 138.64 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA RESIDÊNCIA MÉDICA (MÉDICO CUBANO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2015 | 219.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2015 | 8644.39 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/03/2015 | 15937.61 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000945 | 25/03/2015 | 11372.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000946 | 25/03/2015 | 18627.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000947 | 25/03/2015 | 1125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000948 | 25/03/2015 | 693.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000949 | 25/03/2015 | 14230.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000950 | 25/03/2015 | 4577.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/03/2015 | 55.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO A OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000830 | 25/03/2015 | 1932.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/03/2015 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/03/2015 | 68.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/03/2015 | 566.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000822 | 25/03/2015 | 1168.28 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000832 | 25/03/2015 | 216.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000836 | 25/03/2015 | 7270.02 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS ESCOLARES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/03/2015 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE A MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/03/2015 | 320.00 | 00039819418100 | LUIZ LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA NA ESCOLA NO SITIO ÁGUIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/03/2015 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA , CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2015 | 480.00 | 00009343877455 | JOSE GERSON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO TERRENO EM VOLTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/03/2015 | 210.00 | 00009862424460 | DJANILSON LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000872 | 25/03/2015 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALOGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, COM PERCUSO DIÁRIO DE 15 KM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000873 | 25/03/2015 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCUSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000874 | 25/03/2015 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000887 | 25/03/2015 | 1200.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE GÁS DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/03/2015 | 690.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUINZE BOTIJÕES DE 13KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000895 | 25/03/2015 | 880.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/03/2015 | 500.00 | 00061909424153 | MARIA ANDRADE SILVA | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000913 | 25/03/2015 | 702.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO DURANTE 18 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DO ÕNIBUS DE PLACA OGE 5370 DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000917 | 25/03/2015 | 7438.91 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000918 | 25/03/2015 | 3150.54 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000919 | 25/03/2015 | 1345.42 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000920 | 25/03/2015 | 1063.78 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000921 | 25/03/2015 | 1999.39 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000922 | 25/03/2015 | 141.26 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000923 | 25/03/2015 | 2343.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000926 | 25/03/2015 | 1820.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS E PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000823 | 25/03/2015 | 364.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBIL SUPER, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000826 | 25/03/2015 | 10570.65 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000827 | 25/03/2015 | 1740.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/03/2015 | 560.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/03/2015 | 625.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PREGOMIN PEPTIL 400G PARA IGOR FARIAS DE SOUZA CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DA COMARCA DE ITAPORANGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000845 | 25/03/2015 | 2236.10 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0000876 | 25/03/2015 | 1960.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/03/2015 | 187.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUS ( 7074-2 ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/03/2015 | 750.00 | 00046756159453 | LUZIA RITA DA SILVA | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000893 | 25/03/2015 | 580.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/03/2015 | 162.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/03/2015 | 52.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/03/2015 | 280.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000924 | 25/03/2015 | 2098.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/03/2015 | 700.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 544 BELA VISTA , ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000927 | 25/03/2015 | 1960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A D-20 LOCADA PLACA CIZ-6727, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000928 | 25/03/2015 | 1080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA OFX 7754, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000929 | 25/03/2015 | 1080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA OFX 7764, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000930 | 25/03/2015 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEÍCULO DE PLACA OFX 7754, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000931 | 25/03/2015 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEÍCULO DE PLACA OFX 7764, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000932 | 25/03/2015 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NA D-20 LOCADA PLACA CIZ 6727, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/03/2015 | 210.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000940 | 25/03/2015 | 575.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PLACAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000941 | 25/03/2015 | 742.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PORTAS EM VIDRO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2015 | 600.00 | 00009297938469 | WEVERTON LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/03/2015 | 10260.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/03/2015 | 46.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL ( 6719-9 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/03/2015 | 132.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS ESTADO ( 7040-8 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/03/2015 | 413.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM ( 8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000847 | 25/03/2015 | 2752.49 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000849 | 25/03/2015 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAÇAMBA 4X4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0000892 | 25/03/2015 | 240.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DO VEICULO LOCADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000824 | 25/03/2015 | 904.72 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000829 | 25/03/2015 | 1548.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172015 | 0000837 | 25/03/2015 | 2900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000848 | 25/03/2015 | 1654.10 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0000852 | 25/03/2015 | 7000.00 | 00008407414484 | RAYSSA LOPES BRAGA | REFRENTE AOS SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000870 | 25/03/2015 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOA EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000884 | 25/03/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000885 | 25/03/2015 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000886 | 25/03/2015 | 480.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/03/2015 | 1415.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000831 | 25/03/2015 | 996.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/03/2015 | 400.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000871 | 25/03/2015 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PLACA Nº LLE-9779/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000825 | 25/03/2015 | 4018.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS(RETROESCAVADEIRA ,PATROL,MOTONIVELADORA, TRATOR E CAÇAMBAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000846 | 25/03/2015 | 8852.95 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS(RETROESCAVADEIRA ,PATROL,MOTONIVELADORA, TRATOR E CAÇAMBAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/03/2015 | 800.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/03/2015 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/03/2015 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/03/2015 | 220.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/03/2015 | 650.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CICERO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2015 | 2600.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000894 | 25/03/2015 | 800.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS NAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/03/2015 | 735.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2015 | 630.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/03/2015 | 770.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/03/2015 | 770.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/03/2015 | 735.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/03/2015 | 735.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/03/2015 | 770.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/03/2015 | 700.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/03/2015 | 735.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2015 | 770.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2015 | 600.00 | 00025697279892 | CICERO PATRICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2015 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/03/2015 | 300.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A PESSOA CARENTE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/03/2015 | 26.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A MARIA GERLANDIA ROBERTO DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2015 | 28.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A MARIA GERLANDIA ROBERTO DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000958 | 01/04/2015 | 625.80 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000959 | 01/04/2015 | 333.60 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000972 | 01/04/2015 | 3976.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000973 | 01/04/2015 | 980.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2015 | 895.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00002177309492 | FABIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO VALOR PAGO A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000967 | 01/04/2015 | 780.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DOS ÔNIBUS ESCOLARES E VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2015 | 1085.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2015 | 163.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2015 | 25868.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2015 | 7917.27 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, COMP. 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS CENÁRIOS PARA ENCENAÇÃO DA PEÇA A PAIXÃO DE CRISTO A SE REALIZAR NO DIA 04 DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2015 | 700.00 | 00003361296455 | KELIANO GOMES MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DO CENÁRIO, PARA ENCENAÇÃO DA PEÇA A PAIXÃO DE CRISTO A SE REALIZAR NO DIA 04 DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2015 | 840.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE SOM AO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO A SE REALIZAR NO DIA 04 DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2015 | 320.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO A SE REALIZAR NO DIA 04 DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2015 | 4900.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO COMO INSTRUTOR TEATRAL, MARCENEIRO E CENÓGRAFO PARA A PREPARAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PEÇA PAIXÃO DE CRISTO A SE REALIZAR NO DIA 04 DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00010271263407 | JULIANO NOVO MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM EDIÇÃO E MONTAGEM DE DVD DA ENCENAÇÃO DA PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO A SE REALIZAR NO DIA 04 DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2015 | 520.00 | 00003867430454 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EFEITOS DE ILUMINAÇÃO E FUMAÇA PARA ENCENAÇÃO PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO A SE REALIZAR NO DIA 04 DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2015 | 160.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A IMPRESSÃO DE FOTOS, DA APRESENTAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO A SE REALIZAR NO DIA 04 DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000968 | 01/04/2015 | 1170.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS, CAÇAMBA E CARRO PIPA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2015 | 164.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2015 | 1193.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVESOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2015 | 20.55 | 34028316522070 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000970 | 01/04/2015 | 273.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 7 HORAS TRABALHADAS EM VEÍCULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2015 | 11.20 | 34028316522070 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2015 | 6029.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2015 | 536.55 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INFANTRINI LCP 400G PARA A PACIENTE JOSEFA NICOLLY. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2015 | 149.41 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2015 | 1453.16 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2015 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2015 | 900.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS ESTOFADOS DOS VEÍCULOS DE PLACA OFX 7764, OFX 7754 E OFX 3127, PERTENCENETES A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000969 | 01/04/2015 | 1131.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 29 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2015 | 2368.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/04/2015 | 130.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/04/2015 | 164.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001044 | 06/04/2015 | 442.27 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001045 | 06/04/2015 | 294.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDAIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/04/2015 | 280.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA BUSCAR MATERIAL DE CTPS PRONTAS, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0001033 | 06/04/2015 | 419.20 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA/PAPEL MAIS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/04/2015 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/04/2015 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/04/2015 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001041 | 06/04/2015 | 182.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDAIA PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001043 | 06/04/2015 | 443.38 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/04/2015 | 840.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 13 A 16 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2015 | 251.36 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/04/2015 | 300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DA FOPAG MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/04/2015 | 500.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DA FOPAG ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/04/2015 | 23.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFEREFENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL ( 6719-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001027 | 06/04/2015 | 2690.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001042 | 06/04/2015 | 280.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDADIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001039 | 06/04/2015 | 196.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDAIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001051 | 06/04/2015 | 480.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE PV COR PARA O EVENTO DE ENCENAÇÃO DA PEÇA PAIXÃO DE CRISTO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/04/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO - SECCIONAL DA PB | REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL UNDIME/PB PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SENTIDO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, COLETANDO,PRODUZINDO E DIVULGANDO INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E Á LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001024 | 06/04/2015 | 1680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/04/2015 | 183.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001040 | 06/04/2015 | 224.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDAIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001046 | 06/04/2015 | 444.18 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/04/2015 | 180.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ORDINÁRIO ESTADUAL 2015 DA UNDIME/PB - ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLÉGIO ELEITORAL DA ENTIDADE (BIÊNIO 2015-2017),PROMOVIDO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL DA PARAÍBA -UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/04/2015 | 360.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA SEDESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ORDINÁRIO ESTADUAL 2015 DA UNDIME/PB - ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLÉGIO ELEITORAL DA ENTIDADE (BIÊNIO 2015-2017),PROMOVIDO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL DA PARAÍBA -UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/04/2015 | 9.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO NASF, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/04/2015 | 150.00 | 00004898579493 | HELENA LEITE MARTINS VIEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA HELENA LEITE MARTINS VIEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/04/2015 | 100.00 | 00001976983444 | CLAUDIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE ABREU, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/04/2015 | 76.23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/04/2015 | 25.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/04/2015 | 84.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHOR FRANSCISCO ROBERTO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/04/2015 | 53.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/04/2015 | 124.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCISCA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/04/2015 | 59.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA BEATRIZ LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/04/2015 | 29.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/04/2015 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/04/2015 | 65.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA DALENE MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/04/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA RANICLEIDE LEITE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/04/2015 | 70.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA RANICLEIDE LEITE , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/04/2015 | 27.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHOR WILKMARKIS ABREU DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/04/2015 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHOR WILKEMARKIS ABREU DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/04/2015 | 28.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHOR IVOMARQUES DA SILVA OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/04/2015 | 32.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHOR IVOMARQUES DA SILVA OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/04/2015 | 84.71 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA VANDILENE GUSTAVO DOS SANTOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/04/2015 | 35.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA VANDILENE GUSTAVO DOS SANTOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/04/2015 | 52.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARILENE LEITE DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/04/2015 | 40.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARILENE LEITE DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/04/2015 | 71.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/04/2015 | 152.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/04/2015 | 18.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHOR ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/04/2015 | 43.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHOR ANTONIO CLAUDINO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001018 | 06/04/2015 | 107.73 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001019 | 06/04/2015 | 604.82 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0001020 | 06/04/2015 | 2299.60 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001021 | 06/04/2015 | 1875.71 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001022 | 06/04/2015 | 1342.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDO) PARA ATIVIDADE DESENVOLVIDA COM O GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA ATENDIDAS PELO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/04/2015 | 760.00 | 00085372471468 | JOÃO VENUS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DISTRIBUIDOS EM ENCONTRO DE COMEMORAÇÃO A PÁSCOA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 Á 15 ANOS E ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS-SCFV, A SE REALIZAR EM 07 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/04/2015 | 52.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO DE IDOSOS IDADE FELIZ E GESTANTES MÃES DA SERRA, DURANTE OS MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/04/2015 | 422.00 | 00085372471468 | JOÃO VENUS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DISTRIBUIDOS EM ENCONTRO DE COMEMORAÇÃO A PÁSCOA, JUNTO AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS (GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" E GRUPO DE MULHERES " MULHERES EM AÇÃO" E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2015 | 90.00 | 00001976983444 | CLAUDIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO URSULINO DOS SANTOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2015 | 79.79 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA SILVA LEITE , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2015 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA SILVA LEITE , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2015 | 31.87 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2015 | 96.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2015 | 41.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSENILDA JUVÊNCIO DA SILVA NUNES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2015 | 28.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSENILDA JUVÊNCIO DA SILVA NUNES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2015 | 6149.71 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO A UNIAO DE RECURSOS APLICADOS INDEVIDAMENTE NA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2008 E 2009, CONFORME GRU ANEXA E AUDITORIA DA CGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2015 | 2852.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO RELATIVO A AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS DE ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2015 | 200.00 | 10918256000136 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DOS ÁUDIOS PARA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO 2015 A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001064 | 10/04/2015 | 499.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2015 | 480.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL DO POSTO 204, QUE SERÁ NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL NA ESPEP-ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001065 | 10/04/2015 | 575.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/04/2015 | 810.81 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS AO EXTRATO 17-5, DO CONVÊNIO DE CONSIGNAÇÃO 37973-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/04/2015 | 155.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OF PMSG GPA Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/04/2015 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/04/2015 | 120.00 | 00075264943400 | RITA ALICE DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO,NO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/04/2015 | 280.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/04/2015 | 3800.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIOO COMUM, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, ENVELOPE SAÚDE BUCAL E IMUNIZAÇÃO, ENVELOPE GRANDE, FICHA DE PROCEDIMENTO, ATIVIDADE COLETIVA, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, FICHA DE VIAGEM E FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/04/2015 | 100.00 | 00006338998441 | ADAILZA DOS SANTOS LOPES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/04/2015 | 70.00 | 00008877471409 | ADRIANA LEITE DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/04/2015 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/04/2015 | 100.00 | 00011286684404 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/04/2015 | 70.00 | 00009460973485 | ANTONIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/04/2015 | 70.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/04/2015 | 70.00 | 00070144363410 | CAMILA ARAÚJO FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/04/2015 | 70.00 | 00011908546433 | CICERO MARIANO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/04/2015 | 70.00 | 00010864413467 | DAMIÃO DIAS DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/04/2015 | 70.00 | 00076910288491 | DIVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/04/2015 | 70.00 | 00009388181980 | EDJANEIDE OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/04/2015 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/04/2015 | 70.00 | 00009825889411 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/04/2015 | 70.00 | 00006865371496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/04/2015 | 70.00 | 00012744121452 | GEANE JUVENCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/04/2015 | 70.00 | 00010210376481 | IVETE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/04/2015 | 100.00 | 00008048023431 | IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/04/2015 | 70.00 | 00043898950875 | IZABEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/04/2015 | 100.00 | 00006521563122 | JAQUELINE NEVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/04/2015 | 70.00 | 00008047860461 | JOCASTA LEANDRO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/04/2015 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/04/2015 | 70.00 | 00008196407432 | JOSE IVANILDO RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/04/2015 | 70.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/04/2015 | 70.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/04/2015 | 70.00 | 00052347729187 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/04/2015 | 100.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/04/2015 | 70.00 | 00011053625405 | LENICE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/04/2015 | 70.00 | 00009469436482 | LENY MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/04/2015 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/04/2015 | 70.00 | 00070911040480 | MAISA PAULA BENTO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/04/2015 | 100.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/04/2015 | 70.00 | 00070144431432 | MARIA APARECIDA NUNES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/04/2015 | 70.00 | 00010528700405 | MARIA APARECIDA SERAFIM DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/04/2015 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/04/2015 | 70.00 | 00070144454483 | MARIA DARA CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/04/2015 | 70.00 | 00010613825403 | MARIA DO DESTERRO SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/04/2015 | 100.00 | 00002331301441 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VILAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/04/2015 | 100.00 | 00026849516833 | MARIA EDIVANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/04/2015 | 100.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/04/2015 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/04/2015 | 100.00 | 00045421933814 | MARIA RANICLEIDE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/04/2015 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/04/2015 | 70.00 | 00009350994410 | MARIA SULA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/04/2015 | 70.00 | 00009881672473 | ROSANGELA MESSIANO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/04/2015 | 70.00 | 00039351229858 | SEBASTIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/04/2015 | 70.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/04/2015 | 70.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/04/2015 | 70.00 | 00010039081443 | WILKEMARKYS ABREU DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/04/2015 | 70.00 | 00027651083822 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/04/2015 | 100.00 | 00010213069407 | MARIA DE LOUDERS HENRIQUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/04/2015 | 120.00 | 00001805445430 | JANICELLE ARAÚJO FERRAZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO FIGURINO DA PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO ANTES E APÓS A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO, REALIZADO NO ULTIMO DIA 04 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/04/2015 | 450.00 | 00006390453400 | JAILTON SOARES VICENTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ENSAIOS DOS ATORES DA APRESENTAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PEÇA DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA NO ULTIMO DIA 04 DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001125 | 14/04/2015 | 6818.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CENARIO DA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/04/2015 | 600.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA NAS ÁREAS ONDE SE REALIZOU A ENCENAÇÃO DA PEÇA DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA NO ULTIMO DIA 04 DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/04/2015 | 3344.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIOS DE 4º AO 5º ANO, DIARIO DE 6º AO 9º ANO, DIARIO DO 1º E 3º E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS- CARBONO E NUMERADO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/04/2015 | 244.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO FIAT UNO PLACA OFY 8824 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/04/2015 | 486.30 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/04/2015 | 1499.60 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES PARA CONFECÇÃO DE CESTAS PARA A PÁSCOA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001135 | 14/04/2015 | 167.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0001123 | 14/04/2015 | 61.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO NO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001068 | 15/04/2015 | 15990.00 | 05517884000170 | PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN DO BRASIL, COR BRANCO CRISTAL, ANO 2015 MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PAGO PARCIALMENTE COM RECURSOS PRÓPRIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001134 | 15/04/2015 | 19000.00 | 05517884000170 | PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN DO BRASIL, COR BRANCO CRISTAL, ANO 2015 MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PAGO PARCIALMENTE PELO IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001136 | 20/04/2015 | 8256.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2015 | 582.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2015 | 240.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CRAS-PAIF DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001137 | 20/04/2015 | 555.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2015 | 2500.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 21/2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2015 | 312.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SAMU, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2015 | 1881.90 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA/ADESÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2015 | 680.00 | 00002893891438 | LUCINEIDE DA SILVA RODÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001154 | 20/04/2015 | 275.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONNE HP 150 G, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001156 | 20/04/2015 | 29.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2015 | 20234.18 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60% E FUNDAMENTAL 60%, COMP.03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2015 | 11489.65 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL E INFANTIL 40 % DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001139 | 20/04/2015 | 856.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PARTICIPANTES DO ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001150 | 20/04/2015 | 449.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO, PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001151 | 20/04/2015 | 435.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELA DE NOTEBOOK E FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR , DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001152 | 20/04/2015 | 105.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE IMPRESSORA LASER, ENCHIMENTO DE CARTUCHO PRETO PEQUENO E LIMPEZA DE MICRO , DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001167 | 20/04/2015 | 215.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2015 | 12211.28 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | REFERENTE A DEVOLUÇÃO À UNIÃO DE SALDOS NÃO APLICADOS NO CR.NR.0211209-65 - CONSTRUÇÃO DE CASAS, FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001138 | 20/04/2015 | 297.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2015 | 244.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO FIAT UNO PLACA OFX 3127 DA SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2015 | 244.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO FIAT UNO PLACA OFY 7754 DA SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2015 | 244.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO FIAT UNO PLACA OFY 7764 DA SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001148 | 20/04/2015 | 450.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA COMPUTADOR E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001149 | 20/04/2015 | 183.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONNER COMPATÍVEL E UMA FONTE ATX, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001153 | 20/04/2015 | 45.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001155 | 20/04/2015 | 60.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHO E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO PRETO PEQUENO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2015 | 774.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2015 | 10857.22 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001166 | 20/04/2015 | 3853.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001144 | 20/04/2015 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001147 | 20/04/2015 | 2734.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001157 | 20/04/2015 | 268.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEDAOR WIRELLES TP-LINK PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/04/2015 | 1500.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PREFEITURA MUNICIPAL, CEO E ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MUORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/04/2015 | 70.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DE CAJAZEIRAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/04/2015 | 1120.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO PARA PREDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO E ARMAÇÕES DE FERRO PARA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001195 | 24/04/2015 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/04/2015 | 400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFEREENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/04/2015 | 70.00 | 00001515387437 | LARISSA PEREIRA FAUSTINO | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 17 "CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ", OBJETIVANDO A DISCUSSÃO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/04/2015 | 70.00 | 00006949716427 | JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 17 "CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA ", OBJETIVANDO A DISCUSSÃO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/04/2015 | 900.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/04/2015 | 140.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001188 | 24/04/2015 | 741.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 19 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DA D-20 LOCADA DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/04/2015 | 1630.00 | 00005241441417 | JONSOM ALFREDO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE, AOS HOSPITAIS REGIONAIS DE ITAPORANGAE CAJAZEIRAS E AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE PIANCÓ, E EQUIPE MEDICA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACA APK 4300. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/04/2015 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 544 BELA VISTA , ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/04/2015 | 400.00 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA S BRILHANTE | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO/PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/04/2015 | 788.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/04/2015 | 900.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA, MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL,JUNTO AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/04/2015 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/04/2015 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/04/2015 | 600.00 | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE PUFE E BRINQUEDOS EM GARRAFA PET PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/04/2015 | 64.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO A OS MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/04/2015 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/04/2015 | 1000.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0001169 | 24/04/2015 | 69.75 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/04/2015 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE A ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/04/2015 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA , CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/04/2015 | 788.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/04/2015 | 780.00 | 00011929407416 | ANA KAMILA FELÍCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001196 | 24/04/2015 | 2216.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0001197 | 24/04/2015 | 531.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM INDICADOR BIOLOGICO SPORTST, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0001198 | 24/04/2015 | 283.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0001168 | 24/04/2015 | 74.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/04/2015 | 2364.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/04/2015 | 980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/04/2015 | 3152.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/04/2015 | 4694.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/04/2015 | 6295.93 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2015 | 740.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPO DE IDOSOS- IDADE FELIZ E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001299 | 27/04/2015 | 698.95 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL( CESTAS BÁSICAS) AS FAMÍLIAS CARENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2015 | 15.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13489-9 ( PBFI). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2015 | 23.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFEREENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 14141-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/04/2015 | 8973.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/04/2015 | 5016.79 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/04/2015 | 776.11 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/04/2015 | 4522.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PESSOAL DO PSF -SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/04/2015 | 8445.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/04/2015 | 1800.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/04/2015 | 7668.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2015 | 4782.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOSS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2015 | 1050.00 | 00022609962487 | HELENO TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001246 | 27/04/2015 | 692.69 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2015 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIOA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001259 | 27/04/2015 | 3600.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001267 | 27/04/2015 | 3180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O VEÍCULO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001268 | 27/04/2015 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA OET 0128 DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/04/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2015 | 7833.62 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2015 | 16841.88 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/04/2015 | 8134.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/04/2015 | 3499.99 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/04/2015 | 68920.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/04/2015 | 14499.18 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/04/2015 | 35245.64 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/04/2015 | 17856.44 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/04/2015 | 3940.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO (MOTORISTA, AUXILIARES E MERENDEREIRAS) SUBSTITUTOS, FUNDAMENTAL 40 %, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/04/2015 | 5500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS 60%, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/04/2015 | 210.00 | 00009862424460 | DJANILSON LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001239 | 27/04/2015 | 11568.15 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS ESCOLARES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001242 | 27/04/2015 | 1084.61 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0001252 | 27/04/2015 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001258 | 27/04/2015 | 192.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001269 | 27/04/2015 | 3440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5289, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001270 | 27/04/2015 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5289, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001271 | 27/04/2015 | 5040.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFC 1789, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001272 | 27/04/2015 | 5040.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQJ 1876, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001273 | 27/04/2015 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCUSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001274 | 27/04/2015 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALOGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, COM PERCUSO DIÁRIO DE 15 KM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001275 | 27/04/2015 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/04/2015 | 6637.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/04/2015 | 1300.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM QUE DEU COBERTURA AO EVENTO GRITO DO ROCK SE REALIZAR NO ÚLTIMO DIA 25 DE ABRIL DE 2015 NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/04/2015 | 600.00 | 00083908765404 | JOSE EUDO MINERVINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E TENDAS PARA EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001256 | 27/04/2015 | 1932.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PARTICIPANTES DO ESPETÁCULO A PAIXÃO DE CRISTO 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/04/2015 | 29821.06 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/04/2015 | 800.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001235 | 27/04/2015 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001240 | 27/04/2015 | 14641.06 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS(RETROESCAVADEIRA ,PATROL,MOTONIVELADORA, TRATOR E CAÇAMBAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2015 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2015 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2015 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2015 | 250.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2015 | 220.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001288 | 27/04/2015 | 2100.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2015 | 770.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/04/2015 | 770.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2015 | 735.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2015 | 735.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/04/2015 | 770.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/04/2015 | 770.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/04/2015 | 735.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/04/2015 | 770.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/04/2015 | 735.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/04/2015 | 770.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/04/2015 | 6659.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/04/2015 | 3940.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001257 | 27/04/2015 | 672.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001277 | 27/04/2015 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PLACA Nº LLE-9779/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2015 | 400.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/04/2015 | 46171.09 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/04/2015 | 170.04 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001236 | 27/04/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO DO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001241 | 27/04/2015 | 3019.19 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001243 | 27/04/2015 | 6172.35 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001255 | 27/04/2015 | 2088.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001262 | 27/04/2015 | 1080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA OFX 3127, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001263 | 27/04/2015 | 1080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001264 | 27/04/2015 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA OFX 3127, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2015 | 1603.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2015 | 148.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUS ( 70742 ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2015 | 70.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/04/2015 | 10498.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001285 | 27/04/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/04/2015 | 218.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS ESTADO ( 7040-8 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2015 | 475.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM ( 8002-0 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2015 | 4929.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2015 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA SANTANDER (13000383-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/04/2015 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/04/2015 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO CHEFE DE GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/04/2015 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001244 | 27/04/2015 | 1205.02 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001265 | 27/04/2015 | 1940.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OEU 6145, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001266 | 27/04/2015 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OEU 6145, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001307 | 27/04/2015 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAÇAMBA 4X4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/04/2015 | 19239.79 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2015 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001234 | 27/04/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO 1.4 COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001237 | 27/04/2015 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001245 | 27/04/2015 | 2518.78 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001251 | 27/04/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172015 | 0001253 | 27/04/2015 | 2900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001254 | 27/04/2015 | 876.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001260 | 27/04/2015 | 2199.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTE 14 CT3 PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001261 | 27/04/2015 | 75.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA O NOTBOOK DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001276 | 27/04/2015 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOA EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0001286 | 27/04/2015 | 7000.00 | 00008407414484 | RAYSSA LOPES BRAGA | REFRENTE AOS SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2015 | 7000.00 | 00008407414484 | RAYSSA LOPES BRAGA | REFRENTE AOS SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2015 | 520.00 | 00009511809407 | EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PLOTAGEM DE PROJETOS, NOS FORMATOS A1 E A2, DA ESCOLA DO LOURENÇO E DO CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2015 | 1596.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVESOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/05/2015 | 600.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/05/2015 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2015 | 720.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE USUÁRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2015 | 1030.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2015 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2015 | 205.05 | 00007046869456 | ALCIMAR GONZAGA DE ARAÚJO E OUTROS | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDO MARQUES EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/05/2015 | 650.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CICERO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/05/2015 | 147.60 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001326 | 04/05/2015 | 317.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE APOSTILAS INFORMÁTICAS, ENCARDENAÇÃO N º 12 E ENCARDENAÇÃO Nº 09, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2015 | 1881.90 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA/ADESÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2015 | 1336.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/05/2015 | 1248.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS NO MÊS ABRIL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRAVA DE LINCENÇA MÉDICA E SERVIÇOS EXTRA NO FINAL DE SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2015 | 1421.00 | 24498164000159 | SM - SERVMEDICA Serviços Médicos Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DOIS EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAFOS, DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001327 | 04/05/2015 | 858.40 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/05/2015 | 745.50 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A OFICINA DE ARTESANATO DESENVOLVIDA JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/05/2015 | 150.00 | 00004898579493 | HELENA LEITE MARTINS VIEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA HELENA LEITE MARTINS VIEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/05/2015 | 80.00 | 00035708175800 | MARIA DE FATIMA GOMES | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA GOMES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/05/2015 | 57.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOUZA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/05/2015 | 61.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA RANICLEIDE LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/05/2015 | 105.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA PASTORA CIPRIANO DE OLIVEIRA SOUSA, ALAIDE ALVES DE SOUSA E JOANA PASTORA DA SILVA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/05/2015 | 138.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AS SENHORAS PASTORA CIPRIANO DE SOUSA E JOANA PASTORA DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/05/2015 | 28.59 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/05/2015 | 52.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA GERLANDIA ALVES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/05/2015 | 21.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA GERLANDIA ALVES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/05/2015 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRAA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/05/2015 | 60.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA E A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/05/2015 | 99.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA E A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMEART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/05/2015 | 80.00 | 00005389246403 | GERALDA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA FERREIRA DE SOUSA DE OLIVEIRAA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/05/2015 | 74.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/05/2015 | 84.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUZIA DE SOUZA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/05/2015 | 40.81 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/05/2015 | 36.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA LUZIA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/05/2015 | 322.80 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO E PREVENÇÃO A INCÊNDIO DO VEÍCULO PLACA QFG 1984 A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/05/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO PLACA QFG 1984 A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/05/2015 | 150.00 | 00010200094467 | DAMIANA PRISCILA DA SILV A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA DAMIANA PRISCILA DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/05/2015 | 150.00 | 00002512766438 | JOSE CELIO DIONISIO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCISCA CELESTINO FERREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/05/2015 | 39.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR IRISMAR TRAJANO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/05/2015 | 33.87 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR IRISMAR TRAJANO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/05/2015 | 344.44 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PLACA QFG 1984, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/05/2015 | 35.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ALAIDE ALVES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001411 | 07/05/2015 | 449.40 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001356 | 07/05/2015 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0001357 | 07/05/2015 | 132.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0001358 | 07/05/2015 | 759.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001359 | 07/05/2015 | 3988.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001360 | 07/05/2015 | 9102.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001383 | 07/05/2015 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/05/2015 | 129.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/05/2015 | 320.00 | 00039819418100 | LUIZ LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA NA ESCOLA NO SITIO ÁGUIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001370 | 07/05/2015 | 400.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONNER HP, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E LIMPEZA DE IMPRESSORA A LASER, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001371 | 07/05/2015 | 1128.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFY 8824 DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001373 | 07/05/2015 | 2592.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS OFC 1785, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001374 | 07/05/2015 | 3063.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS VOLARE OGE 5370, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001375 | 07/05/2015 | 1375.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS IVECO NQJ 1876, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0001376 | 07/05/2015 | 909.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/05/2015 | 172.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001393 | 07/05/2015 | 1200.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001395 | 07/05/2015 | 1053.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 27 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES E VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/05/2015 | 1100.00 | 00048693294415 | MANOEL DELFINO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO PLACA OFX 7754 DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/05/2015 | 1073.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001366 | 07/05/2015 | 520.10 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001369 | 07/05/2015 | 1410.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE ADESIVOS BANNER EM LONA, FAIXA EM LONA E PLACA EM LONA,PARA A SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0001377 | 07/05/2015 | 630.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0001387 | 07/05/2015 | 9000.00 | 00004411290480 | EMILIO GUIMARAES SOUSA | REFERENTE Á INEXIBILIDADE, Nº 005/2015, QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DIRETA COM ARTISTA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/05/2015 | 320.00 | 00070144326485 | JEOVA PEREIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO ONDE SE REALIZOU A ENCENAÇÃO DA PEÇA DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA NO ULTIMO DIA 04 DE ABRIL DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/05/2015 | 3600.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM REBOQUE DE MÁQUINAS E CAÇAMBAS PARA OFICINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001363 | 07/05/2015 | 2188.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001365 | 07/05/2015 | 1992.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001372 | 07/05/2015 | 2546.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001392 | 07/05/2015 | 980.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS NAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001398 | 07/05/2015 | 1482.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 38 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS, CAÇAMBA E CARRO PIPA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/05/2015 | 350.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001367 | 07/05/2015 | 350.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CONJUNTO DE ADESIVOS PARA A AMBULÂNCIA,DA A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001368 | 07/05/2015 | 562.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS E MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0001379 | 07/05/2015 | 310.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001380 | 07/05/2015 | 3374.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001381 | 07/05/2015 | 2300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OFX 7754, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001382 | 07/05/2015 | 1422.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OFX 3127, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/05/2015 | 1814.68 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001388 | 07/05/2015 | 1960.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/05/2015 | 980.00 | 00007780644413 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA VIEIRA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001394 | 07/05/2015 | 760.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001396 | 07/05/2015 | 1014.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 36 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001397 | 07/05/2015 | 351.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 09 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DA D-20 LOCADA DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/05/2015 | 2485.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001413 | 07/05/2015 | 424.80 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/05/2015 | 37985.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E FMS, COMPETENCIAS 02/2015 E 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001364 | 07/05/2015 | 1240.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO HILUX PLACA OEU 6145 , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001412 | 07/05/2015 | 628.95 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/05/2015 | 200.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/05/2015 | 1454.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001361 | 07/05/2015 | 936.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SIENA LOCADO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001362 | 07/05/2015 | 1100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SIENA LOCADO PLACA OGA 0186 , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0001378 | 07/05/2015 | 364.75 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001399 | 07/05/2015 | 273.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 7 HORAS TRABALHADAS EM VEÍCULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/05/2015 | 7466.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/05/2015 | 2269.00 | 04686790000161 | LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO | REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGEM TRAJETO JOAO PESSOA -BRASILIA - JOÃO PESSOA E HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NO HOTEL MANHATTAN DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE BRASÍLIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/05/2015 | 250.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SEC MUNIC DE SAÚDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DE SAÚDE NORTE NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/05/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SEC MUNIC DE SAÚDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO MEDICO CUBANO PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DE SAÚDE NORTE NORDESTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/05/2015 | 140.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/05/2015 | 70.00 | 00006949716427 | JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DA CORREÇÃO DE COBERTURA VACINAL NO APIWEB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/05/2015 | 166.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001416 | 12/05/2015 | 2072.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOMICRO ÔNIBUS PLACA BWE 9266, DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/05/2015 | 700.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARMÁRIOS, MESAS E CARTEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/05/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0001431 | 13/05/2015 | 2348.56 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0001432 | 13/05/2015 | 1917.50 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/05/2015 | 70.00 | 00008877471409 | ADRIANA LEITE DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001428 | 14/05/2015 | 232.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001429 | 14/05/2015 | 936.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS GOLA POLO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/05/2015 | 75.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA EDNALVA PEREIRA LIMA VICENTE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001427 | 14/05/2015 | 1500.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001430 | 14/05/2015 | 288.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE GOLA POLO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001514 | 18/05/2015 | 559.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/05/2015 | 120.00 | 00058604251472 | MARIA SALVIANO ALVES | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JESSICA DE ANDRADE LEITE , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/05/2015 | 64.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ANA KAMILA FELICIO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/05/2015 | 62.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/05/2015 | 65.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA NUNES TRAJANO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/05/2015 | 37.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA NUNES TRAJANO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/05/2015 | 48.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA VANDILENE GUSTAVO DOS SANTOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/05/2015 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA VANDILENE GUSTAVO DOS SANTOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/05/2015 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOSE ALVES IZIDIO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/05/2015 | 33.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOSE ALVES IZIDIO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/05/2015 | 62.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHOR CLAUDIMAR DA SILVA FERREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/05/2015 | 66.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR CLAUDIMAR DA SILVA FERREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/05/2015 | 530.00 | 00085372471468 | JOÃO VENUS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E BOLOS SERVIDOS NA COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 Á 15 ANOS E ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS-SCFV, REALIZADO NO ULTIMO DIA 13 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/05/2015 | 390.00 | 00085372471468 | JOÃO VENUS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E BOLOS SERVIDOS NA COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO ULTIMO DIA 11 DE MAIO DE 2015NO UNIÃO CLUB SERRA-GRANDENSE, JUNTO AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS (GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" E GRUPO DEMULHERES " MULHERES EM AÇÃO" E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/05/2015 | 74.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/05/2015 | 527.00 | 00002361460416 | PAULO ALVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE "LEMBRANCINHAS ARTESANAIS " PARA SEREM ENTREGUES AS MÃES USUÁRIAS PARTICIPANTES DOS GRUPOS (GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" E GRUPO DE MULHERES " MULHERES EM AÇÃO" E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA",ATENDIDOS PELO CRAS, REALIZADO NO ULTIMO DIA 11 DE MAIO DE 2015, NO UNIÃO CLUB SERRAGRANDENSE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/05/2015 | 148.00 | 00017604664415 | FRANCISCO ALFREDO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E BOLOS SERVIDOS NA DIVULGAÇÃO DAMOBILIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES , A MOBILIZAÇÃO TEVE COMO PARTICIPANTES TODOS OS USUÁRIOS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001532 | 18/05/2015 | 1936.46 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001533 | 18/05/2015 | 554.92 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001534 | 18/05/2015 | 84.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001543 | 18/05/2015 | 1457.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O JANTAR DO DIAS DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/05/2015 | 1686.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO NASF, COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/05/2015 | 994.88 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/05/2015 | 5428.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU, COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001505 | 18/05/2015 | 1189.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001506 | 18/05/2015 | 1430.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001507 | 18/05/2015 | 1400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001508 | 18/05/2015 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0001509 | 18/05/2015 | 131.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/05/2015 | 473.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/05/2015 | 2500.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 21/2014. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/05/2015 | 329.38 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001500 | 18/05/2015 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/05/2015 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001512 | 18/05/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/05/2015 | 850.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE REBOCO E TELHADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/05/2015 | 300.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A PUBLICSOFT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001539 | 18/05/2015 | 548.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PADRÃO, ENCHIMENTO DE CARTUCHO COLOR PEQUENO, ENCHIMENTO DE TONNER SAMSUNG E RECICLAGEM DE TONNER HP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/05/2015 | 1294.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVESOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/05/2015 | 1800.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, DURANTE OS DIAS 25 A 27 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/05/2015 | 210.00 | 00007780644413 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA VIEIRA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/05/2015 | 280.00 | 00009768796707 | CRISTINA MOREIRA DE BRITO | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CNES E SIASUS E CAPACITAÇÃO EM ALINHAMENTO TÉCNICO PARA LOGÍSTICA DE TESTES RÁPIDOS E VIGILÂNCIA DAS DSTS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/05/2015 | 745.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001510 | 18/05/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO DO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/05/2015 | 1276.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR, TOMOGRAFIA DA PELVA E TOMOGRAFIA DO TÓRAX PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA GEISA RAMOS, CPF 123.349.744-80. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/05/2015 | 70.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/05/2015 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/05/2015 | 100.00 | 00011286684404 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/05/2015 | 70.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/05/2015 | 100.00 | 00010531169421 | ANA PAULA APARECIDA DA SILVA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/05/2015 | 100.00 | 00009460973485 | ANTONIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/05/2015 | 100.00 | 00070144363410 | CAMILA ARAÚJO FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/05/2015 | 70.00 | 00011908546433 | CICERO MARIANO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/05/2015 | 70.00 | 00010864413467 | DAMIÃO DIAS DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/05/2015 | 70.00 | 00076910288491 | DIVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/05/2015 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/05/2015 | 70.00 | 00009825889411 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/05/2015 | 70.00 | 00006865371496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/05/2015 | 70.00 | 00012744121452 | GEANE JUVENCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/05/2015 | 70.00 | 00010210376481 | IVETE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/05/2015 | 100.00 | 00008048023431 | IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/05/2015 | 70.00 | 00043898950875 | IZABEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/05/2015 | 100.00 | 00006521563122 | JAQUELINE NEVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/05/2015 | 70.00 | 00008047860461 | JOCASTA LEANDRO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/05/2015 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/05/2015 | 100.00 | 00006878486440 | JOSE CARLOS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/05/2015 | 70.00 | 00008196407432 | JOSE IVANILDO RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/05/2015 | 100.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/05/2015 | 70.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/05/2015 | 70.00 | 00052347729187 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/05/2015 | 100.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/05/2015 | 70.00 | 00011053625405 | LENICE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/05/2015 | 70.00 | 00009469436482 | LENY MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/05/2015 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/05/2015 | 70.00 | 00070911040480 | MAISA PAULA BENTO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/05/2015 | 100.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/05/2015 | 70.00 | 00070144431432 | MARIA APARECIDA NUNES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/05/2015 | 70.00 | 00010528700405 | MARIA APARECIDA SERAFIM DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/05/2015 | 100.00 | 00010213069407 | MARIA DE LOUDERS HENRIQUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/05/2015 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/05/2015 | 70.00 | 00070144454483 | MARIA DARA CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/05/2015 | 70.00 | 00010613825403 | MARIA DO DESTERRO SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/05/2015 | 100.00 | 00002331301441 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VILAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/05/2015 | 100.00 | 00026849516833 | MARIA EDIVANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/05/2015 | 100.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/05/2015 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/05/2015 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/05/2015 | 70.00 | 00009350994410 | MARIA SULA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/05/2015 | 70.00 | 00027651083822 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/05/2015 | 70.00 | 00009881672473 | ROSANGELA MESSIANO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/05/2015 | 70.00 | 00039351229858 | SEBASTIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/05/2015 | 70.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/05/2015 | 70.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/05/2015 | 100.00 | 00006803579476 | VANESSA MIGUEL DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/05/2015 | 70.00 | 00009388181980 | EDJANEIDE OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/05/2015 | 100.00 | 00045421933814 | MARIA RANICLEIDE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/05/2015 | 770.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA EDUCAÇÃO-40%, COMP. 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/05/2015 | 11925.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL E INFANTIL 40 % DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/05/2015 | 20300.93 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60% E FUNDAMENTAL 60%, COMP.04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001524 | 18/05/2015 | 663.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 17 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO MICRO- ÔNIBUS, JUNTO Á DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/05/2015 | 480.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/05/2015 | 240.00 | 00056818882404 | ERILEIDE CAVALCANTE F. COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SORVETES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001535 | 18/05/2015 | 8388.21 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001536 | 18/05/2015 | 2556.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001537 | 18/05/2015 | 616.18 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001538 | 18/05/2015 | 1536.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/05/2015 | 1096.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVESOS PRÉDIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001503 | 18/05/2015 | 320.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA (VULCANIZAÇÃO) NOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001511 | 18/05/2015 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001513 | 18/05/2015 | 6567.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001515 | 18/05/2015 | 5155.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/05/2015 | 1500.00 | 00006524498402 | JAILSON B. DE ARAÚJO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO 6º DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/05/2015 | 1000.00 | 00006878486440 | JOSE CARLOS LEITE | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO 6º DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/05/2015 | 500.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/05/2015 | 300.00 | 00010232322430 | CLEBISON MARQUES CORDEIRO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO 6 º DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/05/2015 | 200.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/05/2015 | 200.00 | 00070144302462 | FRANCISCO NUNES DE ABREU | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO GOLEIRO MENOS VAZADO, NO 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/05/2015 | 35065.54 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/05/2015 | 2625.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/05/2015 | 14767.79 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/05/2015 | 17476.44 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/05/2015 | 69194.54 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/05/2015 | 4728.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO (MOTORISTA, AUXILIARES E MERENDEREIRAS) SUBSTITUTOS, FUNDAMENTAL 40 %, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/05/2015 | 5500.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS 60%, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001573 | 25/05/2015 | 2243.56 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001574 | 25/05/2015 | 97.52 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001575 | 25/05/2015 | 954.60 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001576 | 25/05/2015 | 434.07 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/05/2015 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA , CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/05/2015 | 210.00 | 00009862424460 | DJANILSON LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/05/2015 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE A MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001599 | 25/05/2015 | 1186.70 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001600 | 25/05/2015 | 12540.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001612 | 25/05/2015 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALOGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, COM PERCUSO DIÁRIO DE 15 KM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001613 | 25/05/2015 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001614 | 25/05/2015 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCUSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001625 | 25/05/2015 | 336.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/05/2015 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/05/2015 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/05/2015 | 900.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA, MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL,JUNTO AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/05/2015 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/05/2015 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/05/2015 | 788.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001598 | 25/05/2015 | 15102.49 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS(RETROESCAVADEIRA ,PATROL,MOTONIVELADORA, TRATOR E CAÇAMBAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/05/2015 | 500.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, E NO TRANSPORTE DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ATÉ A ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/05/2015 | 220.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/05/2015 | 650.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CICERO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001621 | 25/05/2015 | 2100.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/05/2015 | 6659.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/05/2015 | 4228.86 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001609 | 25/05/2015 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PLACA Nº LLE-9779/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/05/2015 | 400.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001626 | 25/05/2015 | 1608.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/05/2015 | 41062.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/05/2015 | 85.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/05/2015 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 544 BELA VISTA , ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001605 | 25/05/2015 | 6214.45 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001606 | 25/05/2015 | 2945.51 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001611 | 25/05/2015 | 1960.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/05/2015 | 800.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/05/2015 | 140.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/05/2015 | 490.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001623 | 25/05/2015 | 2388.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/05/2015 | 210.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/05/2015 | 125.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001601 | 25/05/2015 | 1596.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/05/2015 | 11602.72 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001597 | 25/05/2015 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001634 | 25/05/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/05/2015 | 19007.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001577 | 25/05/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/05/2015 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001602 | 25/05/2015 | 2535.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001617 | 25/05/2015 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172015 | 0001618 | 25/05/2015 | 2900.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/05/2015 | 7800.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCO DE DADOS PARA GFIP PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, REFERENTES AO PERÍODO DE 2004 A 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001627 | 25/05/2015 | 2184.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001629 | 25/05/2015 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOA EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/05/2015 | 4582.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/05/2015 | 7918.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/05/2015 | 12470.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/05/2015 | 4526.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PESSOAL DO PSF -SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE A MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/05/2015 | 8973.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/05/2015 | 5792.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/05/2015 | 85.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO NASF, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 E ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/05/2015 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/05/2015 | 400.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001604 | 25/05/2015 | 684.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001628 | 25/05/2015 | 3720.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/05/2015 | 380.00 | 00030582246806 | JOSÉ MACIEL ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PRATELEIRAS DA SALA DE ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/05/2015 | 474.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/05/2015 | 4694.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/05/2015 | 1300.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/05/2015 | 4132.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/05/2015 | 2364.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001603 | 25/05/2015 | 492.56 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/05/2015 | 788.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/05/2015 | 1881.90 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA/ADESÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/05/2015 | 7425.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/05/2015 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/05/2015 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001624 | 25/05/2015 | 648.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/05/2015 | 68.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/05/2015 | 8134.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFEREENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 14141-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13489-9 ( PBFI). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/05/2015 | 6611.13 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/05/2015 | 122.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTEVÃO DE FÁTIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/05/2015 | 39.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/05/2015 | 28.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/05/2015 | 28.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/05/2015 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/05/2015 | 17385.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/05/2015 | 7589.14 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/05/2015 | 240.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE CTPS PRONTAS, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/05/2015 | 140.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS ESTADO ( 7040-8 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/05/2015 | 858.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM ( 8002-0 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/05/2015 | 54.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6719-9 ( FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/05/2015 | 23.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 7041-6 (IPVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/05/2015 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/05/2015 | 15.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/05/2015 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/05/2015 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO CHEFE DE GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/05/2015 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/05/2015 | 187.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUS ( 70742 ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/05/2015 | 1024.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/05/2015 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/05/2015 | 29273.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/05/2015 | 800.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/05/2015 | 160.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA(PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), A SE REALIZAR NESTE DIA 29 DE MAIO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/05/2015 | 580.00 | 00035911883449 | MARIA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E DOCES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001664 | 27/05/2015 | 3388.21 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2015 | 930.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA - ELETRO MOVEIS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PREMIAÇÕES NA I SEMANA DO BEBÊ A SE REALIZAR DO DIA 01 A 03 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2015 | 223.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2015 | 347.73 | 07109710000101 | Luzia Soares da Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM ENTREGUES NA I SEMANA DO BEBÊ A SE REALIZAR DO DIA 01 A 03 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2015 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE IR ATÉ O INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE (RG),JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC (DEPARTAMNETO DE IDENTIFICAÇÃO -DI), DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2015 | 100.00 | 00006803579476 | VANESSA MIGUEL DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2015 | 70.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2015 | 350.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2015 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 001/2015 (OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DO CEO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2015 | 300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2015 | 300.00 | 00007243858430 | MARIA ILZA LAVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 10 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÕES DE OFÍCIO ENVIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2015 | 25258.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS(PARCELAS 2015), CONFORME AUDIENCIA REALIZADA ENTRE A PREFEITURA E O TJPB(GERENCIA DE PRECATÓRIOS) E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001672 | 01/06/2015 | 1150.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001666 | 01/06/2015 | 392.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001667 | 01/06/2015 | 324.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001668 | 01/06/2015 | 113.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2015 | 75.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA KATIA DA SILVA GALDINO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2015 | 26.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA DALENE MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2015 | 54.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA SANDRA LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2015 | 130.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA SANDRA LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2015 | 81.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2015 | 150.00 | 00002512766438 | JOSE CELIO DIONISIO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCISCA CELESTINO FERREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2015 | 120.00 | 00005457567400 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0001683 | 01/06/2015 | 93.06 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO IGD/PBF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0001684 | 01/06/2015 | 94.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO IGD/PBF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0001685 | 01/06/2015 | 75.68 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2015 | 150.00 | 00010200094467 | DAMIANA PRISCILA DA SILV A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA DAMIANA PRISCILA DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/06/2015 | 27.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSENILDA JUVÊNCIO DA SILVA NUNES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/06/2015 | 46.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSENILDA JUVÊNCIO DA SILVA NUNES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/06/2015 | 27.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA NUNES DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/06/2015 | 27.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA NUNES DA SILVA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/06/2015 | 55.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/06/2015 | 29.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/06/2015 | 48.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA LEITE SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/06/2015 | 19.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA LEITE SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/06/2015 | 180.00 | 00008526944401 | ANDRÉ ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR ANDRE ALVES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/06/2015 | 120.00 | 00058604251472 | MARIA SALVIANO ALVES | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JESSICA DE ANDRADE LEITE , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/06/2015 | 43.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/06/2015 | 28.74 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A MARIA LUCIA LOPES DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/06/2015 | 148.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/06/2015 | 170.18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001746 | 05/06/2015 | 324.00 | 21901553000195 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE OS MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001747 | 05/06/2015 | 694.26 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001748 | 05/06/2015 | 442.70 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/06/2015 | 1248.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS NO MÊS MAIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRAVA DE LINCENÇA MÉDICA E SERVIÇOS EXTRA NO FINAL DE SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0001709 | 05/06/2015 | 62.67 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0001711 | 05/06/2015 | 463.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DO KIT 5.8 AIR GRID + MÃO DE OBRA DE PASSAGEM DE CABO DE REDE JUNTO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001714 | 05/06/2015 | 510.00 | 21901553000195 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SAMU, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001752 | 05/06/2015 | 6666.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001705 | 05/06/2015 | 546.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 14 HORAS TRABALHADAS EM VEÍCULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/06/2015 | 5953.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001697 | 05/06/2015 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAÇAMBA 4X4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001703 | 05/06/2015 | 390.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 10 HORAS TRABALHADAS EM VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/06/2015 | 1832.98 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/06/2015 | 268.27 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/06/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGIA DR.WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE LUIZ LEITE DE ARAUJO NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/06/2015 | 290.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0001712 | 05/06/2015 | 405.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO KIT 5.8 AIR GRID, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001729 | 05/06/2015 | 560.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/06/2015 | 2904.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/06/2015 | 840.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE/ NORDESTE DE SECRETARIOS DE SAÚDE NOS DIAS 09 À 12 DE JUNHO/2015, COM O TEMA EQUIDADE NA GESTÃO DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/06/2015 | 840.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MÉDICO CUBANO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE/ NORDESTE DE SECRETARIOS DE SAÚDE NOS DIAS 09 À 12 DE JUNHO/2015, COM O TEMA EQUIDADE NA GESTÃO DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/06/2015 | 550.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS NA SEMANA DO BEBE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/06/2015 | 70.00 | 00039351229858 | SEBASTIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/06/2015 | 70.00 | 00009881672473 | ROSANGELA MESSIANO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/06/2015 | 70.00 | 00027651083822 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/06/2015 | 70.00 | 00009350994410 | MARIA SULA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/06/2015 | 700.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001706 | 05/06/2015 | 1326.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 34 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS, CAÇAMBA E CARRO PIPA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001708 | 05/06/2015 | 5152.50 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 687 ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/06/2015 | 2006.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/06/2015 | 735.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/06/2015 | 770.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/06/2015 | 770.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/06/2015 | 735.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/06/2015 | 770.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/06/2015 | 770.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/06/2015 | 770.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/06/2015 | 770.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/06/2015 | 630.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/06/2015 | 770.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/06/2015 | 735.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001731 | 05/06/2015 | 940.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS NAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0001698 | 05/06/2015 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/06/2015 | 320.00 | 00039819418100 | LUIZ LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA NA ESCOLA NO SITIO ÁGUIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001704 | 05/06/2015 | 975.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 25 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES, DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/06/2015 | 140.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF-MUNICÍPIO APROVADO- EDIÇÃO 2013-2016, A SE REALIZAR NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015, NA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001715 | 05/06/2015 | 2590.00 | 21901553000195 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/06/2015 | 700.00 | 00004745201451 | ARIOSVALDO DE SOUZA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DE IDALBERTO LEITE DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/06/2015 | 700.00 | 00061909424153 | MARIA ANDRADE SILVA | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001730 | 05/06/2015 | 1020.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/06/2015 | 2583.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001763 | 10/06/2015 | 93.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNACIMENTO DE UM CILINDRO HP E UMA FONTE ATX, PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001764 | 10/06/2015 | 4881.50 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO INFANTIL( SHORT E REGATA) E CAMISA MALHA PV COM MANGA PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001765 | 10/06/2015 | 10318.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS MALHA PV COM MANGA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001766 | 10/06/2015 | 2184.62 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001767 | 10/06/2015 | 1467.16 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001768 | 10/06/2015 | 564.41 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001769 | 10/06/2015 | 6708.94 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001770 | 10/06/2015 | 4166.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001774 | 10/06/2015 | 520.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001788 | 10/06/2015 | 660.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001789 | 10/06/2015 | 480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001790 | 10/06/2015 | 1910.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0001793 | 10/06/2015 | 1214.80 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001794 | 10/06/2015 | 1530.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU , UMA CÂMARA DE AR E UM PROTETOR 20 HT PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001795 | 10/06/2015 | 120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2015 | 600.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NO ROÇO PRÓXIMO AO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001775 | 10/06/2015 | 551.53 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2015 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/06/2015 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001771 | 10/06/2015 | 559.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001777 | 10/06/2015 | 261.04 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001778 | 10/06/2015 | 496.29 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/06/2015 | 140.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001781 | 10/06/2015 | 1405.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS E PEÇAS PARA O FIAT UNO PLACA OFX7754, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001782 | 10/06/2015 | 440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OFX 3127, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001787 | 10/06/2015 | 120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEÍCULO DE PLACA OFX 7754, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/06/2015 | 540.00 | 10634136000107 | SARAUTO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA 0FX 7754 E OFX 3127 PERTENCENTE A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001802 | 10/06/2015 | 5420.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM BLOCOS DE ATENDIMENTOS E FICHAS PARA ATENDIMENTOS E REQUISIÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS E OUTROS , PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001803 | 10/06/2015 | 11000.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM BLOCOS DE ATENDIMENTOS E FICHAS PARA ATENDIMENTOS E REQUISIÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS E OUTROS , PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2015 | 240.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001772 | 10/06/2015 | 210.61 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001773 | 10/06/2015 | 201.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001783 | 10/06/2015 | 760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O VEÍCULO VINCULADO, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001784 | 10/06/2015 | 760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O VEÍCULO VINCULADO, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0001760 | 10/06/2015 | 3329.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS MÉDICOS, HOSPITALARES(OTOSCOPIO 5 ESPECULOS/LAMP. HALOGENA, FOCOS CLINICOS REFLETOR AUXILIAR E BALANÇAS MECANICA INFANTIL E ADULTA) PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/06/2015 | 155.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E ENCHIMENTO DE TONNER DE IMPRESSORA , DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001798 | 10/06/2015 | 15990.00 | 05517884000170 | PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN DO BRASIL, COR BRANCO CRISTAL, ANO 2015 MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PAGO PARCIALMENTE COM RECURSOS PRÓPRIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001804 | 10/06/2015 | 1509.67 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/06/2015 | 1462.50 | 00033937370404 | PAULO RANGEL F RAMOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA 65 PESSOAS, COM DIREITO A CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E BANHO DE PISCINA, PARA OS ATORES E ORGANIZADORES QUE PARTICIPARAM DA PEÇA TEATRAL DA PAIXÃO DE CRISTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001776 | 10/06/2015 | 605.37 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/06/2015 | 384.85 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2015 | 769.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTIL LAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DOS FIGURINOS JUNINOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/06/2015 | 318.60 | 07737295000122 | CASA NOVA UTIL LAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DOS FIGURINOS JUNINOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/06/2015 | 570.00 | 00011550745484 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA DANÇA DO XAXADO COM OBJETIVO DE FAZER OS JOVENS CONHECER O PASSO BÁSICO DO XAXADO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/06/2015 | 70.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA A SEC. DE CULTURA SE DESLOCAR PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/06/2015 | 995.76 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL SAÚDE BUCAL/PSF, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/06/2015 | 1741.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO NASF, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/06/2015 | 1274.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001814 | 16/06/2015 | 44.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO 21B PRETO PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001815 | 16/06/2015 | 4336.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 1200VA, UM MONITOR 18,5 AOC, UMA IMPRESSORA EPSON E UM COMPUTADOR COM PROCESSADOR I3 4 GERAÇÃO 4GB HD , PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/06/2015 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 16 A 18 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/06/2015 | 210.00 | 00007780644413 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA VIEIRA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/06/2015 | 11995.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/06/2015 | 100.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/06/2015 | 100.00 | 00026849516833 | MARIA EDIVANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/06/2015 | 100.00 | 00002331301441 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VILAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/06/2015 | 70.00 | 00010613825403 | MARIA DO DESTERRO SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/06/2015 | 70.00 | 00070144454483 | MARIA DARA CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/06/2015 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001816 | 16/06/2015 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/06/2015 | 577.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40 %, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/06/2015 | 20277.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60% E FUNDAMENTAL 60%, COMP.05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/06/2015 | 12003.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL E INFANTIL 40 % DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001829 | 17/06/2015 | 765.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR BWE 9266, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001824 | 17/06/2015 | 1980.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA AV. IVO PINTO RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001830 | 17/06/2015 | 1440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU E PEÇAS PARA A CAÇAMBA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001825 | 17/06/2015 | 1257.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR ( PINTURA E OUTROS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/06/2015 | 70.00 | 00013030179460 | LARISSA DE MACENO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/06/2015 | 70.00 | 00008939084446 | ROZANGÊLA LEITE DE AZEVEDO | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO JUNTO A FAMILIA DO SR, CLÁUDIO CIPRIANO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/06/2015 | 70.00 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO JUNTO A FAMILIA DO SR, CLÁUDIO CIPRIANO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001826 | 17/06/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO DO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001831 | 17/06/2015 | 810.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA OFX 7764, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001823 | 17/06/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS D JUNHO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001827 | 17/06/2015 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/06/2015 | 30.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA DALENE MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/06/2015 | 28.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA NUNES TRAJANO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/06/2015 | 46.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA KELLE DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/06/2015 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA NUNES TRAJANO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/06/2015 | 150.00 | 00037657615400 | MARIA CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO MIGUEL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/06/2015 | 80.00 | 00005389246403 | GERALDA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA FERREIRA DE SOUSA DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/06/2015 | 100.00 | 00018514852876 | ANAILTON ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001841 | 19/06/2015 | 28000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO -ME | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM E TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO III SÃO JOÃO NA SERRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062015 | 0001842 | 19/06/2015 | 36000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DO EVENTO, III SÃO JOÃO NA SERRA A REALIZAR-SE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/06/2015 | 70.00 | 00008877471409 | ADRIANA LEITE DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/06/2015 | 70.00 | 00010528700405 | MARIA APARECIDA SERAFIM DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/06/2015 | 70.00 | 00070144431432 | MARIA APARECIDA NUNES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/06/2015 | 100.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/06/2015 | 70.00 | 00070911040480 | MAISA PAULA BENTO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/06/2015 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/06/2015 | 70.00 | 00009469436482 | LENY MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/06/2015 | 70.00 | 00011053625405 | LENICE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/06/2015 | 100.00 | 00010213069407 | MARIA DE LOUDERS HENRIQUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/06/2015 | 100.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/06/2015 | 70.00 | 00052347729187 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/06/2015 | 70.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/06/2015 | 100.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/06/2015 | 70.00 | 00008196407432 | JOSE IVANILDO RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/06/2015 | 100.00 | 00006878486440 | JOSE CARLOS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/06/2015 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/06/2015 | 70.00 | 00008047860461 | JOCASTA LEANDRO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/06/2015 | 100.00 | 00006521563122 | JAQUELINE NEVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/06/2015 | 70.00 | 00043898950875 | IZABEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/06/2015 | 100.00 | 00008048023431 | IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/06/2015 | 70.00 | 00010210376481 | IVETE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/06/2015 | 70.00 | 00012744121452 | GEANE JUVENCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/06/2015 | 70.00 | 00006865371496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/06/2015 | 70.00 | 00009825889411 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/06/2015 | 70.00 | 00030411187856 | FRANCEILTON LEITE MARINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/06/2015 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/06/2015 | 70.00 | 00009388181980 | EDJANEIDE OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/06/2015 | 70.00 | 00076910288491 | DIVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/06/2015 | 70.00 | 00010864413467 | DAMIÃO DIAS DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/06/2015 | 70.00 | 00011908546433 | CICERO MARIANO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/06/2015 | 100.00 | 00070144363410 | CAMILA ARAÚJO FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/06/2015 | 100.00 | 00009460973485 | ANTONIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/06/2015 | 100.00 | 00010531169421 | ANA PAULA APARECIDA DA SILVA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/06/2015 | 70.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/06/2015 | 100.00 | 00011286684404 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/06/2015 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/06/2015 | 100.00 | 00012605843483 | CLAUDIANA ABREU DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001906 | 25/06/2015 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PLACA Nº LLE-9779/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/06/2015 | 90.00 | 00004377709402 | FABIANA DA SILVA SABINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA EM UMA SESSÃO DE FOTOS, COM 10 FOTOS IMPRESSAS 15X21 E EM MÍDIA PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DO BEBE PREFEITO 2015.NA I SEMANA DO BEBÊ REALIZADO NOS DIAS 01 A 03 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/06/2015 | 788.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/06/2015 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/06/2015 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/06/2015 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/06/2015 | 900.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA, MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL,JUNTO AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/06/2015 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/06/2015 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001899 | 25/06/2015 | 2100.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/06/2015 | 735.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA LMANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/06/2015 | 700.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/06/2015 | 800.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001923 | 25/06/2015 | 14244.30 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS(RETROESCAVADEIRA ,PATROL,MOTONIVELADORA, TRATOR E CAÇAMBAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/06/2015 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA , CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/06/2015 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001910 | 25/06/2015 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALOGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, COM PERCURSO DIÁRIO DE 15 KM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001912 | 25/06/2015 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001914 | 25/06/2015 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCUSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/06/2015 | 210.00 | 00009862424460 | DJANILSON LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/06/2015 | 320.00 | 00039819418100 | LUIZ LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA NA ESCOLA NO SITIO ÁGUIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172015 | 0001895 | 25/06/2015 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001903 | 25/06/2015 | 2988.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001908 | 25/06/2015 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOA EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/06/2015 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001929 | 25/06/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001904 | 25/06/2015 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/06/2015 | 550.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG TEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/06/2015 | 550.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/06/2015 | 156.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS ESTADO ( 7040-8 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001927 | 25/06/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/06/2015 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 544 BELA VISTA , ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001892 | 25/06/2015 | 1960.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/06/2015 | 800.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/06/2015 | 280.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001920 | 25/06/2015 | 2436.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/06/2015 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001925 | 25/06/2015 | 8626.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/06/2015 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/06/2015 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001901 | 25/06/2015 | 2772.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/06/2015 | 240.00 | 00033937370404 | PAULO RANGEL F RAMOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ROUPAS TIPICAS DE QUADRILHA JUNINA PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO INFANTIL SEMENTINHAS DA SERRA, DURANTE O III SÃO JOÃO NA SERRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/06/2015 | 590.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ROUPAS TIPICAS DE QUADRILHA JUNINA PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO INFANTIL SEMENTINHAS DA SERRA, DURANTE O III SÃO JOÃO NA SERRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/06/2015 | 788.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/06/2015 | 1881.90 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA/ADESÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/06/2015 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPO DE IDOSOS- IDADE FELIZ E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/06/2015 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/06/2015 | 2500.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 21/2014. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/06/2015 | 95.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO NASF, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/06/2015 | 32.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001921 | 25/06/2015 | 1963.65 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001944 | 29/06/2015 | 3720.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/06/2015 | 7918.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/06/2015 | 4458.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/06/2015 | 2274.53 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/06/2015 | 9907.97 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/06/2015 | 5792.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/06/2015 | 4526.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PESSOAL DO PSF -SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/06/2015 | 9075.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001939 | 29/06/2015 | 1022.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/06/2015 | 23.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13489-9 ( PBFI). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/06/2015 | 4824.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/06/2015 | 6294.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/06/2015 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IGDBF (13487-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/06/2015 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFEREENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 14141-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/06/2015 | 3230.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/06/2015 | 1300.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA TÉCNICA DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/06/2015 | 2364.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/06/2015 | 901.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/06/2015 | 8961.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/06/2015 | 600.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA IMPRESSÃO E EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS DAS APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS E DA COBERTURA DA III FESTA SÃO JOÃO NA SERRA , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001948 | 29/06/2015 | 466.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O FIGURINO DOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA DO III SÃO JOÃO NA SERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/06/2015 | 540.00 | 00011550745484 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DA DANÇA DO XAXADO COM OBJETIVO DE FAZER OS JOVENS CONHECER O PASSO BÁSICO DO XAXADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/06/2015 | 450.00 | 00025198661449 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE XAXADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/06/2015 | 7425.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001935 | 29/06/2015 | 3163.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/06/2015 | 140.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUS ( 70742 ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/06/2015 | 41456.15 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/06/2015 | 45.86 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA 52-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/06/2015 | 444.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM ( 8002-0 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/06/2015 | 10498.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/06/2015 | 100.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/06/2015 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001938 | 29/06/2015 | 2912.70 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/06/2015 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/06/2015 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO CHEFE DE GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/06/2015 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001940 | 29/06/2015 | 2999.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0001941 | 29/06/2015 | 7000.00 | 00008407414484 | RAYSSA LOPES BRAGA | REFRENTE AOS SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001942 | 29/06/2015 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/06/2015 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/06/2015 | 19524.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000012015 | 0001934 | 29/06/2015 | 1920.55 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001937 | 29/06/2015 | 6817.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS ESCOLARES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001946 | 29/06/2015 | 360.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/06/2015 | 450.00 | 00011929407416 | ANA KAMILA FELÍCIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO ROUPAS E ADEREÇOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/06/2015 | 17376.44 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/06/2015 | 33349.54 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/06/2015 | 13677.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/06/2015 | 2625.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/06/2015 | 61305.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/06/2015 | 5400.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS 60%, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/06/2015 | 4931.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO (MOTORISTA, AUXILIARES E MERENDEREIRAS) SUBSTITUTOS, INFANTIL 40 %, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/06/2015 | 700.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/06/2015 | 29821.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001945 | 29/06/2015 | 912.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/06/2015 | 6951.66 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/06/2015 | 3940.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2015 | 124.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2015 | 7489.14 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2015 | 17485.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0001998 | 01/07/2015 | 1755.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/07/2015 | 599.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/07/2015 | 400.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002015 | 01/07/2015 | 2880.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002016 | 01/07/2015 | 4200.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS, BALCÕES E ARMÁRIOS DE VIDRO, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/07/2015 | 450.00 | 00002177309492 | FABIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002019 | 01/07/2015 | 1078.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PV BRANCO COM SERIGRAFIA PARA O GRUPO DE MULHERES "MULHER EM AÇÃO" ATENDIDAS NO CRAS LOCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/07/2015 | 700.00 | 00004745201451 | ARIOSVALDO DE SOUZA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/07/2015 | 4800.00 | 00043702317449 | JERONIMO ARLINDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO NO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA PESQUEIRA E AGRÍCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/07/2015 | 620.00 | 00011248748875 | RAIMUNDO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/07/2015 | 120.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA SIAFI/SICONV;787034 E SIAFI/SINCONV787267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/07/2015 | 788.00 | 00035712449404 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO DO SERVIDOR FABIO DO NASCIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/07/2015 | 162.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2015 | 680.00 | 00002893891438 | LUCINEIDE DA SILVA RODÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002012 | 01/07/2015 | 11.50 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMETO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PNAE EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002013 | 01/07/2015 | 11.60 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMETO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/07/2015 | 777.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/07/2015 | 222.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/07/2015 | 65.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2015 | 240.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA-PB PARA PEGAR AS CARTEIRAS DE CTPS PRONTAS, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/07/2015 | 1110.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONSUMO DEÁGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/07/2015 | 340.01 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL BS 10 PARA VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/07/2015 | 181.40 | 00002931865451 | RIVONETE NUNES DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CLINICA GASTRO CENTER EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/07/2015 | 808.74 | 11663643000131 | FRANCICARLA LIMEIRA ANDRIOLA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XARELTO(RIVAROXABANA) DE 20MG E VENALOT H CREME PARA JESSICA LINS DA COSTA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DA COMARCA DE ITAPORANGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/07/2015 | 128.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/07/2015 | 850.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA A SERVIÇO DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/07/2015 | 4144.28 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002014 | 01/07/2015 | 1300.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESA DE VIDRO E FECHADURA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002023 | 03/07/2015 | 1100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA D-20 LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002024 | 03/07/2015 | 2326.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OFX-7754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/07/2015 | 480.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE OS GRUPOS DO PROGRAMA TABAGISMO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002025 | 03/07/2015 | 2563.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/07/2015 | 54.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002032 | 05/07/2015 | 1470.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002029 | 05/07/2015 | 2450.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS IVECO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002030 | 05/07/2015 | 3115.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT PLACA OFY-8824 DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002031 | 05/07/2015 | 1111.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002036 | 05/07/2015 | 553.45 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DA CRECHE-PNAC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002039 | 05/07/2015 | 3312.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002034 | 05/07/2015 | 2349.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFX-7764 DA SEC DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002035 | 05/07/2015 | 3678.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFX-3127 DA SEC DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002033 | 05/07/2015 | 1065.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/07/2015 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 06 A 07 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/07/2015 | 92.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002040 | 06/07/2015 | 1274.41 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/07/2015 | 320.00 | 00006936667490 | WANDERSON MATOS DIONÍSIO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL VENCESLAU DIAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/07/2015 | 18.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO NASF, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/07/2015 | 29.27 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002045 | 06/07/2015 | 2496.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS COM SERIGRAFIA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/07/2015 | 83.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/07/2015 | 163.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLUDINO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/07/2015 | 28.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARILENE LEITE DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/07/2015 | 51.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARILENE LEITE DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/07/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA BERTO DE LIMA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/07/2015 | 26.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA BERTO DE LIMA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/07/2015 | 27.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR ANTONIO CLAUDINO DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/07/2015 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR ANTONIO CLAUDINO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/07/2015 | 49.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR CLAUDEMAR DA SILVA FERREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/07/2015 | 107.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR CLAUDEMAR DA SILVA FERREIRA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/07/2015 | 103.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE SOUSA PRUDENCIO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE SOUSA PRUDENCIO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/07/2015 | 34.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARINEZ VICENTE DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/07/2015 | 10.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARINEZ VICENTE DE LIMA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/07/2015 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA VANDILENE GUSTAVO DOS SANTOS,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/07/2015 | 44.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA VANDILENE GUSTAVO DOS SANTOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/07/2015 | 31.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/07/2015 | 61.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDOAO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHEIRO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/07/2015 | 51.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAILMA BASÍLIO DE ARAÚJO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/07/2015 | 56.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAILMA BASÍLIO DE ARAÚJO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/07/2015 | 150.00 | 00012660991405 | JOYCI ABREU DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOYCI ABREU DA SILVA SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/07/2015 | 120.00 | 00005457567400 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/07/2015 | 150.00 | 00010200094467 | DAMIANA PRISCILA DA SILV A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA DAMIANA PRISCILA DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002077 | 07/07/2015 | 1396.50 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS(FARDAMENTOS) COM SERIGRAFIA PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/07/2015 | 788.00 | 00035712449404 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO DO SERVIDOR FÁBIO DO NASCIMENTO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/07/2015 | 630.00 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/07/2015 | 660.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/07/2015 | 226.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/07/2015 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE IR ATÉ O INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE (RG),JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA-IPC (DEPARTAMNETO DE IDENTIFICAÇÃO -DI), DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/07/2015 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/07/2015 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/07/2015 | 1268.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/07/2015 | 184.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO BOTIJÕES DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/07/2015 | 770.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/07/2015 | 770.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/07/2015 | 770.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/07/2015 | 630.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/07/2015 | 770.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/07/2015 | 735.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DEJUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/07/2015 | 770.00 | 00020573715491 | AMANCIO LEITE SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/07/2015 | 770.00 | 00035712414449 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/07/2015 | 920.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 ( QUARENTA E SEIS) BOTIJÕES DE 13KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/07/2015 | 276.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS BOTIJÕES DE 13KG, PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/07/2015 | 124.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/07/2015 | 630.00 | 00004183661447 | ANDREA SOARES BATISTA BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002091 | 09/07/2015 | 1965.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNDIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002092 | 09/07/2015 | 3383.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNDIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0002095 | 09/07/2015 | 257.64 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E FORNECIMENTO DE 39 METROS DE CABO DE REDE JUNTO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/07/2015 | 1248.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS NO MÊS JUNHO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRAVA DE LINCENÇA MÉDICA E SERVIÇOS EXTRA NO FINAL DE SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0002098 | 09/07/2015 | 137.77 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002093 | 09/07/2015 | 2146.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002094 | 09/07/2015 | 3039.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/07/2015 | 620.00 | 00001498246451 | JOAO FERRAZ DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002109 | 10/07/2015 | 1209.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 31 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS, CAÇAMBA E CARRO PIPA JUNTO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/07/2015 | 220.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002118 | 10/07/2015 | 1295.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO URSA LA3 40 E DULUBAFT TIPO A, PARA AS MÁQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002099 | 10/07/2015 | 453.70 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2015 | 974.75 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS JOGOS E TORNEIOS ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2015 | 270.65 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(TROFEUS) PARA A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/07/2015 | 680.00 | 00002893891438 | LUCINEIDE DA SILVA RODÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002108 | 10/07/2015 | 1170.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 25 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES, DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0002112 | 10/07/2015 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002120 | 10/07/2015 | 303.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLUIDO P/ FREIO BOSHDOT E URSA LA-3 40 PARA PARA MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002121 | 10/07/2015 | 308.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URSA LA-3 SAE PARA PARA VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE DA REFORMA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/07/2015 | 70.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB JUNTAMENTE COM O SENHOR CLAUDIO CIPRIANO LACERDA PARA TRAZER O SEU FILHO QUE ESTAVA COM A SENHORA MARIADE FATIMA NA CIDADE DE RECIFE -PE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/07/2015 | 400.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/07/2015 | 788.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFEREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIVAGNA MORAIS DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002103 | 10/07/2015 | 2428.60 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/07/2015 | 600.00 | 00009297938469 | WEVERTON LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/07/2015 | 280.00 | 00007780644413 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA VIEIRA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002119 | 10/07/2015 | 310.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLUIDO P/ FREIO BOSHDOT E MOBIL SUPER 100 SM PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2015 | 711.20 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO ACOMPANHANDO O PACIENTE EMANOEL TRAJANO MARTINS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/07/2015 | 1504.69 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DAS AMBULANCIAS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002110 | 10/07/2015 | 351.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 09 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002117 | 10/07/2015 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAÇAMBA 4X4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002104 | 10/07/2015 | 633.45 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/07/2015 | 9.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, PAGOS COM RECURSOS CIDE | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/07/2015 | 3539.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2015 | 2135.15 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORANAMENTAÇÃO DURANTE A FESTA JUNINA REALIZADA PELA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002105 | 10/07/2015 | 2821.70 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/07/2015 | 344.42 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PLACA QFG 1984, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/07/2015 | 74.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/07/2015 | 77.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA BEATRIZ LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/07/2015 | 55.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MACHADO MARTINS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/07/2015 | 120.00 | 00058604251472 | MARIA SALVIANO ALVES | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JESSICA DE ANDRADE LEITE , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/07/2015 | 48.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOUZA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/07/2015 | 700.00 | 00003878467435 | LUIZ FERREIRA SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002128 | 13/07/2015 | 2490.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA CONTINENTAL 458LT 2P DOMÉSTICA, PARA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/07/2015 | 21.65 | 34028316522070 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/07/2015 | 177.80 | 00004380730450 | JOSUE ZACARIAS LEITE | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DO PACIENTE JOSUÉ MIGUEL SOBRINHO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/07/2015 | 742.53 | 00009412397488 | FRANCISCO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PACIENTE PRAXEDES MARTINS NETO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA REALIZADA NOS DIAS 27 Á 28 DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002133 | 13/07/2015 | 22291.52 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO ADITIVO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00102014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002139 | 13/07/2015 | 980.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS NAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/07/2015 | 1725.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIA E ENCARDENAÇÃO DE LIVROS E APOSTILAS, E IMPRESSÃO PRETA E COLORIDA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002142 | 14/07/2015 | 1110.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ÔNIBUS E VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/07/2015 | 550.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO TELHADO DA SECRETARIA DE EDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002143 | 14/07/2015 | 860.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/07/2015 | 177.80 | 00009922226480 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DO PACIENTE MARCELO AUGUSTO DA SILVA E ACOMPANHANTE VANDILENE GUSTAVO DOS SANTOS , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/07/2015 | 140.00 | 00035708175800 | MARIA DE FATIMA GOMES | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA GOMES , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/07/2015 | 311.15 | 00036004960420 | ROSA SOARES LEANDRO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE ROSA SOARES LEANDRO E ACOMPANHANTE , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO INCOR- INSTITUTO DO CORAÇÃO NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/07/2015 | 240.52 | 40432544000147 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO À ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/07/2015 | 252.69 | 40432544000147 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JULHO/2007;SETEMBRO E DEZEMBRO/2008; FEVEREIRO À MAIO , JULHO E NOVEMBRO/2009; JANEIRO,MARÇO,MAIO, E JULHO/2010; DEZEMBRO/2011 E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002144 | 14/07/2015 | 260.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DO VEICULO LOCADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/07/2015 | 400.00 | 00083908765404 | JOSE EUDO MINERVINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E BARRACAS PARA EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/07/2015 | 600.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE XAXADO, JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0002146 | 14/07/2015 | 93.24 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO IGD/PBF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002167 | 15/07/2015 | 391.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O PAIF/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002168 | 15/07/2015 | 206.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/07/2015 | 122.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002236 | 15/07/2015 | 440.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO DESENVOLVIDA COM O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS NO CRAS LOCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002229 | 15/07/2015 | 1894.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS TIPO SECRETARIA, DUAS CADEIRAS TIPO SEC S/BRAÇO E UM REFRIGERADOR 240 ELETROLUX IP DOMÉSTICA, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/07/2015 | 324.84 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/07/2015 | 96.16 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNICA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002234 | 15/07/2015 | 1467.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002241 | 15/07/2015 | 1000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/07/2015 | 630.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS PARA O GRUPO DE XAXADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/07/2015 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002154 | 15/07/2015 | 177.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 CARIMBOS PRINT TEXTO PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002156 | 15/07/2015 | 1490.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/07/2015 | 6109.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002155 | 15/07/2015 | 118.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO CARIMBOS PRINT TEXTO PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002157 | 15/07/2015 | 4824.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/07/2015 | 210.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/07/2015 | 560.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS DE PACIENTES E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/07/2015 | 405.15 | 00002980992410 | JOSÉ AILTON NUNES | REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ACOMPANHANDO A PACIENTE JULIA FERREIRA DIAS , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO CORDIS- CONSULTÓRIO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIANA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002166 | 15/07/2015 | 1092.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 28 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS E FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/07/2015 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/07/2015 | 2711.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002230 | 15/07/2015 | 228.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, CONSERTO IMPRESSORA PADRÃO, ENCHIMENTO DE CARTUCHO PRETO E CARTUCHO COLOR PEQUENO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/07/2015 | 500.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA EM FORTALEZA-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002158 | 15/07/2015 | 1652.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/07/2015 | 2550.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/07/2015 | 178.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PREMIAÇÕES NA I SEMANA DO BEBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/07/2015 | 580.00 | 00011248748875 | RAIMUNDO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/07/2015 | 250.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/07/2015 | 41.40 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/07/2015 | 70.00 | 00008877471409 | ADRIANA LEITE DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/07/2015 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/07/2015 | 100.00 | 00011286684404 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/07/2015 | 70.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/07/2015 | 100.00 | 00010531169421 | ANA PAULA APARECIDA DA SILVA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/07/2015 | 100.00 | 00009460973485 | ANTONIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/07/2015 | 100.00 | 00070144363410 | CAMILA ARAÚJO FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/07/2015 | 70.00 | 00011908546433 | CICERO MARIANO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/07/2015 | 100.00 | 00012605843483 | CLAUDIANA ABREU DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/07/2015 | 70.00 | 00010864413467 | DAMIÃO DIAS DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/07/2015 | 100.00 | 00009480586410 | DANILO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/07/2015 | 70.00 | 00076910288491 | DIVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/07/2015 | 70.00 | 00009388181980 | EDJANEIDE OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/07/2015 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/07/2015 | 70.00 | 00042770228803 | FLAVIA JULIANA COELHO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/07/2015 | 70.00 | 00030411187856 | FRANCEILTON LEITE MARINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/07/2015 | 70.00 | 00009825889411 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/07/2015 | 70.00 | 00006865371496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/07/2015 | 70.00 | 00012744121452 | GEANE JUVENCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/07/2015 | 70.00 | 00010210376481 | IVETE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/07/2015 | 100.00 | 00008048023431 | IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/07/2015 | 70.00 | 00043898950875 | IZABEL FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/07/2015 | 100.00 | 00006521563122 | JAQUELINE NEVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/07/2015 | 70.00 | 00008047860461 | JOCASTA LEANDRO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/07/2015 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/07/2015 | 100.00 | 00006878486440 | JOSE CARLOS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/07/2015 | 70.00 | 00008196407432 | JOSE IVANILDO RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/07/2015 | 100.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/07/2015 | 70.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/07/2015 | 70.00 | 00052347729187 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/07/2015 | 100.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/07/2015 | 100.00 | 00013030179460 | LARISSA DE MACENO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/07/2015 | 70.00 | 00011053625405 | LENICE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/07/2015 | 70.00 | 00009469436482 | LENY MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/07/2015 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/07/2015 | 70.00 | 00070911040480 | MAISA PAULA BENTO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/07/2015 | 100.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/07/2015 | 70.00 | 00070144431432 | MARIA APARECIDA NUNES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/07/2015 | 70.00 | 00010528700405 | MARIA APARECIDA SERAFIM DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/07/2015 | 100.00 | 00010213069407 | MARIA DE LOUDERS HENRIQUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/07/2015 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/07/2015 | 70.00 | 00070144454483 | MARIA DARA CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/07/2015 | 70.00 | 00010613825403 | MARIA DO DESTERRO SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/07/2015 | 100.00 | 00002331301441 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VILAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/07/2015 | 100.00 | 00026849516833 | MARIA EDIVANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/07/2015 | 100.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/07/2015 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/07/2015 | 100.00 | 00045421933814 | MARIA RANICLEIDE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/07/2015 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/07/2015 | 70.00 | 00009350994410 | MARIA SULA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/07/2015 | 70.00 | 00027651083822 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/07/2015 | 70.00 | 00009881672473 | ROSANGELA MESSIANO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/07/2015 | 70.00 | 00039351229858 | SEBASTIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/07/2015 | 70.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/07/2015 | 70.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/07/2015 | 100.00 | 00006803579476 | VANESSA MIGUEL DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/07/2015 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB,NO DIA 30/07/2015 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A REPRESENTANTES DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO -CONAB NA SEDE DOSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS EM PATOS/PB PARA DEBATER A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA MEL VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DOS MUNICIPIOS COM MENOS DE 10.000 HABITANTES DO SEMIÁRIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/07/2015 | 18498.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60% E FUNDAMENTAL 60%, COMP.06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/07/2015 | 11551.88 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL E INFANTIL 40 % DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/07/2015 | 577.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40 %, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002250 | 17/07/2015 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/07/2015 | 700.00 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA SALA DE ARQUIVO, LOCALIZADO AO LADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/07/2015 | 995.76 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL SAÚDE BUCAL/PSF, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/07/2015 | 1741.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO NASF, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0002242 | 17/07/2015 | 75.90 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/07/2015 | 300.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS -PB, NO AUDITORIO DA ASPLAN, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/07/2015 | 44.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/07/2015 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/07/2015 | 126.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTEVÃO DE FÁTIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/07/2015 | 39.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA ALAÍDE ALVES DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002263 | 20/07/2015 | 997.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULT.JET PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002264 | 20/07/2015 | 593.46 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002265 | 20/07/2015 | 356.36 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002266 | 20/07/2015 | 499.44 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/07/2015 | 181.01 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA CÍCERA ALVES EMILIANO PINTO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/07/2015 | 140.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA SILVA LEITE , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/07/2015 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA ALBERTINA DIAS DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2015 | 2500.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 21/2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0002268 | 20/07/2015 | 260.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002269 | 20/07/2015 | 350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0002270 | 20/07/2015 | 854.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0002271 | 20/07/2015 | 1115.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PRANCHA DE POLIETILENO E DOIS CONJUNTOS IMOBILIZADOR PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002258 | 20/07/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2015 | 600.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARMÁRIOS E MONTAGEM DE MOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2015 | 57.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002257 | 20/07/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO DO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2015 | 70.00 | 00009688485403 | EMANOEL RENATO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE SIM,SINAN E SINASC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002267 | 20/07/2015 | 715.00 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2015, INCLUSIVE PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002259 | 20/07/2015 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002289 | 22/07/2015 | 684.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/07/2015 | 70.00 | 00006949716427 | JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 36 CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO, OBJETIVANDO A DISCUSSÃO SOBRE A OPERACINALIZAÇÃO DA CAMPANHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/07/2015 | 70.00 | 00001515387437 | LARISSA PEREIRA FAUSTINO | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 36 CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO, OBJETIVANDO A DISCUSSÃO SOBRE A OPERACINALIZAÇÃO DA CAMPANHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/07/2015 | 500.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA EM FORTALEZA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/07/2015 | 88.90 | 00005035271498 | JOSEFA NUNES PEREIRA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/07/2015 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002294 | 22/07/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002281 | 22/07/2015 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002282 | 22/07/2015 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0002283 | 22/07/2015 | 656.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002284 | 22/07/2015 | 6453.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002285 | 22/07/2015 | 5566.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0002286 | 22/07/2015 | 903.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/07/2015 | 33.97 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/07/2015 | 64.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/07/2015 | 55.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/07/2015 | 126.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/07/2015 | 1440.00 | 00075353385420 | MARIA JOSE COSTA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARTESÃ PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SANDÁLIAS E CHAPÉUS DE COURO, PARA O GRUPO DE DANÇA XAXADO DA SERRA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/07/2015 | 272.52 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QFG 1984, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/07/2015 | 583.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/07/2015 | 380.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A OFICINA DE ARTESANATO E DANÇA,JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV PARA CRIANÇAS DE 06 A 15 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/07/2015 | 900.00 | 00030582246806 | JOSÉ MACIEL ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ALGUNS OBJETOS DA UNIDADE DE SAÚDE(GELADEIRAS, CADEIRAS, MESAS E OUTROS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/07/2015 | 1900.00 | 00003398309488 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS, RETALHAMENTO , CONSTRUÇÃO DE PAREDES DO BALCÃO, REVESTIMENTO CERÂMICO DO BALCÃO E PAREDE DA RECEPÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002304 | 24/07/2015 | 2055.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/07/2015 | 4526.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/07/2015 | 1141.24 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ/AB/2014 DO PESSOAL DO PSF/SAUDE BUCAL, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/07/2015 | 9085.61 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ/AB/2014 AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/07/2015 | 405.00 | 11928476000103 | TECNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR LTDA -ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HENETIX 300-50ML(CONTRASTE) PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO TORAX, DO ABDOMEM SUPERIOR E DO ABDOMEN INFERIOR NO PACIENTE YAN JONATHA DE ABREU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/07/2015 | 41785.59 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/07/2015 | 240.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF-MUNICÍPIO APROVADO- EDIÇÃO 2013-2016, A SE REALIZAR NA CADEPOL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SE REALIZAR NO DIA 28 DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/07/2015 | 34815.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/07/2015 | 61508.15 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/07/2015 | 2625.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/07/2015 | 13164.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/07/2015 | 17376.44 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/07/2015 | 4931.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO (MOTORISTA, AUXILIARES E MERENDEREIRAS) SUBSTITUTOS, FUNDAMENTAL 40 %, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/07/2015 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS 60%, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/07/2015 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA , CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/07/2015 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002343 | 27/07/2015 | 600.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM ILHOIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002364 | 27/07/2015 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCUSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002366 | 27/07/2015 | 1330.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002367 | 27/07/2015 | 2036.15 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002376 | 27/07/2015 | 1973.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002378 | 27/07/2015 | 7147.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS ESCOLARES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/07/2015 | 29628.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/07/2015 | 900.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA, MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL,JUNTO AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/07/2015 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC , DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/07/2015 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/07/2015 | 788.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002375 | 27/07/2015 | 11742.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS(RETROESCAVADEIRA ,PATROL,MOTONIVELADORA, TRATOR E CAÇAMBAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/07/2015 | 3940.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/07/2015 | 7447.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002341 | 27/07/2015 | 2130.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PLACA EM LONA PARA SEMANA DO BEBE, BANNER EM LONA, FAIXA EM LONA COM FOTOS, PLACA EM LONA PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAIXA EM LONA PARA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA,PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002382 | 27/07/2015 | 648.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/07/2015 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 544 BELA VISTA , ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002344 | 27/07/2015 | 1181.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA, PAINEL EM LONA PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PLACA EM LONA ,DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002359 | 27/07/2015 | 2554.33 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002369 | 27/07/2015 | 2076.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002377 | 27/07/2015 | 7135.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002380 | 27/07/2015 | 2932.65 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/07/2015 | 10498.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002374 | 27/07/2015 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/07/2015 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 52-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/07/2015 | 12000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/07/2015 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO CHEFE DE GABINETE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/07/2015 | 6000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/07/2015 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002360 | 27/07/2015 | 736.12 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL BS 10 PARA VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002362 | 27/07/2015 | 2459.55 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/07/2015 | 19007.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002361 | 27/07/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/07/2015 | 1200.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA SAGRES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/07/2015 | 1200.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS, DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002370 | 27/07/2015 | 1524.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172015 | 0002373 | 27/07/2015 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/07/2015 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002383 | 27/07/2015 | 2644.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002384 | 27/07/2015 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/07/2015 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/07/2015 | 9907.97 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/07/2015 | 2274.53 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/07/2015 | 7668.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/07/2015 | 5110.76 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/07/2015 | 2522.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/07/2015 | 3321.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/07/2015 | 7988.65 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ/AB/2014 DO PESSOAL DO PACS, CONFORME FOLHA ANEXA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/07/2015 | 12262.57 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002368 | 27/07/2015 | 1886.70 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002371 | 27/07/2015 | 3720.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/07/2015 | 6011.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/07/2015 | 4824.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/07/2015 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPO DE IDOSOS- IDADE FELIZ E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002342 | 27/07/2015 | 540.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CONJUNTO DE ADESIVOS DO VEÍCULO PLACA QFG 1984, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/07/2015 | 2384.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/07/2015 | 1300.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA TÉCNICA DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/07/2015 | 980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FACILITADOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/07/2015 | 3182.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002379 | 27/07/2015 | 812.95 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/07/2015 | 7425.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/07/2015 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/07/2015 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA,COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL A AULAS DE MUSICALIZAÇÃO A CRIANÇAS DE 6 AOS 10 ANOS DE IDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002346 | 27/07/2015 | 1947.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA COM ILHOIS E PAIXÃO DE CRISTO, FAIXA EM LONA DIA DAS MÃES, FAIXA EM LONA SÃO JOÃO NA SERRA, FAIXA EM LONA GRITO DO ROCK E BANNER EM LONA PARA A SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002372 | 27/07/2015 | 936.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/07/2015 | 9819.59 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/07/2015 | 788.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/07/2015 | 700.00 | 00004745201451 | ARIOSVALDO DE SOUZA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IGDBF ( 13487-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IGD-SUAS ( 13488-0). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA PBF ( 13489-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2015 | 23.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFEREENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 14141-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0002415 | 30/07/2015 | 71.54 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002416 | 30/07/2015 | 150.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2015 | 140.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE 13KG, PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2015 | 56.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHOR IVOMARQUES DA SILVA OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2015 | 28.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHOR IVOMARQUES DA SILVA OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2015 | 18.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA PASTORA CIPRIANO DE OLIVEIRA SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2015 | 80.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA PASTORA CIPRIANO DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2015 | 55.27 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2015 | 128.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA FRANCISCA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2015 | 80.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO JANUÁRIO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2015 | 20.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA OCEANE PEREIRA BERNARDO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2015 | 150.00 | 00037657615400 | MARIA CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO MIGUEL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2015 | 180.00 | 00008526944401 | ANDRÉ ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR ANDRE ALVES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2015 | 15.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CEF-FARMACIA BÁSICA( 624012-0). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2015 | 2.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FARMACIA BÁSICA ( 9338-6). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2015 | 28.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA QUALIFICAR SUS (624025-1). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002388 | 30/07/2015 | 7000.00 | 00008407414484 | RAYSSA LOPES BRAGA | REFRENTE AOS SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2015 | 600.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0002389 | 30/07/2015 | 1600.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMANEZAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM MÍDIA ELETRÔNICA CONFORME ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA: EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2015 | 2.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA INCRA ( 4348-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/07/2015 | 56.83 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ( 6719-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2015 | 33.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPVA ( 7041-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2015 | 2.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA PASEP (114000-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2015 | 2.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CIDE ( 8250-3). | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2015 | 2.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS DESON ( 283143-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2015 | 46.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DIVERSOS (10950-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2015 | 2.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DIVERSOS (10950-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2015 | 111.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS ESTADO ( 7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2015 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2015 | 478.03 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM ( 8002-0 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002387 | 30/07/2015 | 1960.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2015 | 181.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUS ( 7041-6). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2015 | 1300.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2015 | 230.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO BOTIJÕES DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2015 | 210.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2015 | 140.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/07/2015 | 400.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002386 | 30/07/2015 | 2100.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2015 | 2200.00 | 00006810906428 | VALDERI LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO, NA LIMPEZA DA AREA EM VOLTA DO PREDIO E CONSERTO DO CURRAL DE MADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/07/2015 | 735.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/07/2015 | 220.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2015 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2015 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2015 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2015 | 2.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA QSE ( 8140-X). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/07/2015 | 2.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA PDDE (5453-4). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2015 | 2.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA PNAT ( 8220-1). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2015 | 73.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO BRASIL CARINHOSO (14685-4). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2015 | 2.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUNDEB ( 9655-5). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2015 | 350.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 ( DEZ) BOTIJÕES DE 13KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002431 | 30/07/2015 | 258.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE BOLAS DE CAMPO PARA O APOIO AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2015 | 26001.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2015 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA PMAQ ( 58-5). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/08/2015 | 1881.90 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA/ADESÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/08/2015 | 800.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/08/2015 | 650.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CICERO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/08/2015 | 167.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/08/2015 | 3600.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSERTO DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/08/2015 | 630.00 | 00007278271460 | HERCILIA CABRAL XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DOS VEÍCULOS DE PLACA OFX 7764, OFX 7754 E OFX 3127, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002452 | 03/08/2015 | 5074.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS TIPO SECRETARIA S/BRAÇOS COM RODAS PLAXMETAL, UM REFRIGERADOR 323L ELETROLUX FROST FREE, UMA GELADEIRA CONTINENTAL E UM FOGÃO DOMESTICO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/08/2015 | 88.90 | 00005035271498 | JOSEFA NUNES PEREIRA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO VANDERLEY EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/08/2015 | 177.80 | 00097944106400 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PACIENTE LUIZ GALBERTO DA SILVA , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB REALIZADA NO DIAS 15 DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/08/2015 | 70.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE RESERVISTA JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DE CAJAZEIRAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/08/2015 | 1600.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DAS LÂMINAS DA PATROL E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002455 | 04/08/2015 | 980.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DAS RODAS, DURANTE 20 HORAS TRABALHADAS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BWE-9266, DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/08/2015 | 240.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002462 | 04/08/2015 | 195.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, ENCHIMENTO DE TONNER DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE TABLET DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/08/2015 | 600.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/08/2015 | 1800.00 | 00004465657412 | SARA SUENE G NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DO GRUPO DE XAXADO JUNTO A SEC MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002463 | 05/08/2015 | 2114.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO CADEIRAS SEC. SEM BRA/SEM RODIZ PARANA, 02(DUAS) CADEIRAS TIPO LONGARINA COMP. BA ASSENT 3 LUG PLAXMETAL, ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E UM DVD PARA A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/08/2015 | 1200.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 05 À 08 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002469 | 06/08/2015 | 548.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CADEIRAS DE PLÁSTICO SEM BRAÇO E 02(DUAS) MESAS DE PLASTICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002468 | 06/08/2015 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAÇAMBA 4X4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/08/2015 | 475.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO REBOCO DO PRÉDIO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/08/2015 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/08/2015 | 7608.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0002473 | 07/08/2015 | 52.16 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO NO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002476 | 07/08/2015 | 1214.80 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/08/2015 | 860.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CARPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/08/2015 | 1000.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002475 | 07/08/2015 | 200.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002474 | 07/08/2015 | 480.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/08/2015 | 1504.69 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DAS AMBULANCIAS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002478 | 07/08/2015 | 575.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A ENCHIMENTO DE TONNER DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE NOTBOOK DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/08/2015 | 15209.91 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002489 | 10/08/2015 | 708.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OFX7754 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002490 | 10/08/2015 | 430.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OFX7764 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002491 | 10/08/2015 | 968.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA D20 LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/08/2015 | 210.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/08/2015 | 70.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002480 | 10/08/2015 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOA EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002494 | 10/08/2015 | 575.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO LOCADO PARA MANTER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2015 | 1314.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002503 | 10/08/2015 | 45.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002504 | 10/08/2015 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE NOTBOOK E ENCHIMENTO DE CARTUCHO PRETO PEQUENO DE IMPRESSORA DA SECRATARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002495 | 10/08/2015 | 800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002484 | 10/08/2015 | 1142.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002485 | 10/08/2015 | 3105.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA VOLKSVAGEN LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002487 | 10/08/2015 | 5128.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002496 | 10/08/2015 | 948.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00006979832425 | ANTONIO SALES LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DA TORRE DE FERRO NA ESTAÇÃO REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DOS SINAIS DE TV, DESTE MUNICCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002482 | 10/08/2015 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002483 | 10/08/2015 | 2296.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5370 DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002486 | 10/08/2015 | 1150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS IVECO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002488 | 10/08/2015 | 1991.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002493 | 10/08/2015 | 770.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFY 8824 DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002481 | 10/08/2015 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PLACA Nº LLE-9779/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/08/2015 | 344.42 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PLACA QFG 1984, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2015 | 25.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/08/2015 | 636.83 | 07109710000101 | Luzia Soares da Silva | REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO A SER DESENVOLVIDA COM AS MÃES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002492 | 10/08/2015 | 255.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/08/2015 | 1248.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE A EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS NO MÊS JULHO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS EXTRA NO FINAL DE SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002509 | 11/08/2015 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002510 | 11/08/2015 | 2325.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/08/2015 | 590.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/08/2015 | 1300.00 | 00008222963490 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE SANGUE DE PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE,EXAMES QUE NÃO SÃO REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/08/2015 | 1100.00 | 00009478127411 | CLEUDIENE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/08/2015 | 470.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OET- 0128 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/08/2015 | 440.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OET- 0128 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/08/2015 | 70.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A DEFESA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002511 | 11/08/2015 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALOGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, COM PERCUSO DIÁRIO DE 15 KM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/08/2015 | 210.00 | 00009862424460 | DJANILSON LEITE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/08/2015 | 2484.72 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO RELATIVO A AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DE ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/08/2015 | 2484.72 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO RELATIVO A AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DE ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/08/2015 | 77.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002522 | 11/08/2015 | 1170.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MICRO- ÔNIBUS, JUNTO Á DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00007402501400 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PIAS, MESAS E BALCÃO DE MARMORE, JUNTO A CHECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002527 | 11/08/2015 | 470.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, ENCHIMENTO DE TONNER DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE NOTBOOK , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002528 | 11/08/2015 | 26808.55 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO ADITIVO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00102014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/08/2015 | 3500.00 | 14492105000110 | VALBERTINA FREIRE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DOS APRELHOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DA TV PARAÍBA E SBT/TAMBAÚ, MANUTENÇÃO DAS ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DOS SINAIS DA ESTAÇÃO REPETIDORA DE TV E CONFIGURAÇÃO DE DOIS RECEPTORES DE SINAIS DIGITAL, DESTE MUNCICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002523 | 11/08/2015 | 1372.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 28 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS, CAÇAMBA E CARRO PIPA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/08/2015 | 350.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA EM JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/08/2015 | 380.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/08/2015 | 280.00 | 00007780644413 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA VIEIRA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/08/2015 | 1183.00 | 00006631639433 | ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ACS/USF NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2015, PARA COBERTURA DOS TRABALHOS DA MICRO ÁREA 04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/08/2015 | 130.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/08/2015 | 200.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO OFX 7764 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002570 | 12/08/2015 | 436.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TONNER COMPATÍVEL SANSUMG ML2 E UM ROTEADOR WIRELESS TP-LINK, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002571 | 12/08/2015 | 30.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A FOERNECIMENTO DE UM MOUSE MOUSE OPTICO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICICÍIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002537 | 12/08/2015 | 449.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD ITB SATA 3 TOSHIBA , PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002538 | 12/08/2015 | 19.60 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 14 METROS DE CABO DE REDE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002539 | 12/08/2015 | 152.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHO , CAIXA DE SOM, PENDRIVES E CILIDRO PARA IMPRESSSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/08/2015 | 800.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/08/2015 | 800.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/08/2015 | 760.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 19 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/08/2015 | 480.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 12 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/08/2015 | 520.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/08/2015 | 400.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/08/2015 | 520.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 13 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/08/2015 | 760.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002532 | 12/08/2015 | 101.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002533 | 12/08/2015 | 64.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FONTE ATX WISECASE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0002534 | 12/08/2015 | 69.41 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/08/2015 | 18674.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60% E FUNDAMENTAL 60%, COMP.07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/08/2015 | 11761.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL E FUNDAMENTAL 40%, COMP.07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/08/2015 | 577.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, COMP.07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002619 | 12/08/2015 | 1708.64 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002620 | 12/08/2015 | 955.00 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DA CRECHE-PNAC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002621 | 12/08/2015 | 348.87 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002622 | 12/08/2015 | 350.70 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DA CRECHE-PNAC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002623 | 12/08/2015 | 1207.65 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002624 | 12/08/2015 | 122.37 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO-PNAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002625 | 12/08/2015 | 294.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, COOLER PARA PROCESSADOR MULTILASER E E CILINDRO PRA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/08/2015 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/08/2015 | 100.00 | 00011286684404 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/08/2015 | 70.00 | 00010531169421 | ANA PAULA APARECIDA DA SILVA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/08/2015 | 100.00 | 00009460973485 | ANTONIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/08/2015 | 70.00 | 00006465354470 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/08/2015 | 70.00 | 00034163298134 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/08/2015 | 100.00 | 00070144363410 | CAMILA ARAÚJO FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/08/2015 | 70.00 | 00011908546433 | CICERO MARIANO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/08/2015 | 100.00 | 00009480586410 | DANILO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/08/2015 | 70.00 | 00009388181980 | EDJANEIDE OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/08/2015 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/08/2015 | 70.00 | 00042770228803 | FLAVIA JULIANA COELHO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/08/2015 | 70.00 | 00030411187856 | FRANCEILTON LEITE MARINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/08/2015 | 70.00 | 00009825889411 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/08/2015 | 70.00 | 00004462736435 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/08/2015 | 70.00 | 00012744121452 | GEANE JUVENCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/08/2015 | 70.00 | 00010210376481 | IVETE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/08/2015 | 100.00 | 00008048023431 | IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/08/2015 | 100.00 | 00006521563122 | JAQUELINE NEVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/08/2015 | 100.00 | 00008047860461 | JOCASTA LEANDRO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/08/2015 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/08/2015 | 100.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/08/2015 | 100.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/08/2015 | 70.00 | 00013030179460 | LARISSA DE MACENO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/08/2015 | 70.00 | 00011053625405 | LENICE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/08/2015 | 70.00 | 00009469436482 | LENY MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/08/2015 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/08/2015 | 70.00 | 00070911040480 | MAISA PAULA BENTO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/08/2015 | 70.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/08/2015 | 70.00 | 00070144431432 | MARIA APARECIDA NUNES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/08/2015 | 70.00 | 00010528700405 | MARIA APARECIDA SERAFIM DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/08/2015 | 70.00 | 00070144454483 | MARIA DARA CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/08/2015 | 70.00 | 00070144433486 | MARIA DE FÁTIMA NUNES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/08/2015 | 100.00 | 00010213069407 | MARIA DE LOUDERS HENRIQUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/08/2015 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/08/2015 | 100.00 | 00002331301441 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VILAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/08/2015 | 70.00 | 00070910913455 | MARIA DE FÁTIMA BENTO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/08/2015 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/08/2015 | 100.00 | 00045421933814 | MARIA RANICLEIDE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/08/2015 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/08/2015 | 70.00 | 00009350994410 | MARIA SULA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/08/2015 | 70.00 | 00027651083822 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/08/2015 | 70.00 | 00009881672473 | ROSANGELA MESSIANO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/08/2015 | 70.00 | 00039351229858 | SEBASTIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/08/2015 | 70.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/08/2015 | 100.00 | 00006803579476 | VANESSA MIGUEL DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/08/2015 | 100.00 | 00026849516833 | MARIA EDIVANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Desenvolvendo a Infraestrutura e Serviços Rurais | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002626 | 12/08/2015 | 23000.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RASPADEIRA AGRICOLA COM CAP. 1,70M3, MARC LIN/MOD: TATU RASPADEIRA, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 01006538-33 MAPA/CAIXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/08/2015 | 360.00 | 00011550745484 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA , JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNCICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0002535 | 12/08/2015 | 145.85 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/08/2015 | 1686.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO NASF, COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/08/2015 | 4455.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS AGENTES DE SAÚDE/PACS, COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/08/2015 | 55.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO VINCULADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/08/2015 | 55.27 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUCIELMA PEREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/08/2015 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA LUCIELMA PEREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/08/2015 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA OCEANE PEREIRA BERNARDO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/08/2015 | 10.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A OCEANE PEREIRA BERNARDO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/08/2015 | 60.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/08/2015 | 27.87 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/08/2015 | 42.79 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA VANDILENE GUSTAVO DOS SANTOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/08/2015 | 45.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA VANDILENE GUSTAVO DOS SANTOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/08/2015 | 93.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/08/2015 | 44.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOANA PASTORA DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/08/2015 | 55.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOANA PASTORA DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/08/2015 | 31.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA DALENE MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/08/2015 | 150.00 | 00012660991405 | JOYCI ABREU DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOYCI ABREU DA SILVA SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/08/2015 | 140.00 | 00006182412488 | ALIOMARCOS PEREIRA LIMA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA LILIANE SILVA LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/08/2015 | 100.00 | 00051905078404 | MANOEL SALVIANO NETO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252015 | 0002627 | 12/08/2015 | 1993.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO, ARMÁRIO TIPO ARQUIVO, CADEIRA TIPO LONGARINA, CADEIRA TIPO SECRETÁRIA E MESA TIPO ESCRIVANINHA, PARA O CRAS EO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002635 | 13/08/2015 | 691.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL( CESTAS BÁSICAS) AS FAMÍLIAS CARENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002639 | 13/08/2015 | 175.59 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002640 | 13/08/2015 | 510.93 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002641 | 13/08/2015 | 266.51 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002642 | 13/08/2015 | 902.15 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002643 | 13/08/2015 | 392.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002644 | 13/08/2015 | 1965.03 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002645 | 13/08/2015 | 1387.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002646 | 13/08/2015 | 1150.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FIGURINO DOS GRUPOS DE DANÇA FORMADOS PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/08/2015 | 208.65 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002648 | 13/08/2015 | 468.15 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/08/2015 | 433.65 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PARA A COZINHA E BRINQUEDOS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002650 | 13/08/2015 | 541.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002651 | 13/08/2015 | 1071.30 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002654 | 13/08/2015 | 966.00 | 21901553000195 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE OS MÊS DE JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002636 | 13/08/2015 | 937.18 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002652 | 13/08/2015 | 357.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENETE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE SERVIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002628 | 13/08/2015 | 632.81 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002629 | 13/08/2015 | 2609.44 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002630 | 13/08/2015 | 10700.48 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002631 | 13/08/2015 | 2876.08 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE-PNAC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002637 | 13/08/2015 | 5644.85 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002653 | 13/08/2015 | 1370.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DE CONJUNTO HABITACIONAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002633 | 13/08/2015 | 59.85 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002638 | 13/08/2015 | 789.49 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/08/2015 | 49.24 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTO DOVEÍCULO FIAT UNO PLACA OFX 3127 DA SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002634 | 13/08/2015 | 972.10 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/08/2015 | 240.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002663 | 14/08/2015 | 1571.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/08/2015 | 370.00 | 00070144326485 | JEOVA PEREIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002662 | 14/08/2015 | 1742.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/08/2015 | 737.00 | 00085372471468 | JOÃO VENUS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS SERVIDOS NA COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 Á 15 ANOS E ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS-SCFV, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES O VIDALZÃO NO ULTIMO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0002659 | 14/08/2015 | 93.24 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002664 | 14/08/2015 | 277.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002665 | 14/08/2015 | 926.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENE INFANTIL PARA COMPOR O KIT DOADO AS MÃES ATENDIDAS NO GRUPO DE GESTANTES ( MÃES DA SERRA) DO PAIF/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002655 | 14/08/2015 | 1019.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNDIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002658 | 14/08/2015 | 22475.36 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CEO NO PERÍODO DE 20 DE JULHO DE 2015 À 13 DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO. | 00022015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/08/2015 | 1246.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL SAÚDE BUCAL/PSF, COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/08/2015 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002671 | 15/08/2015 | 380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA O VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PLACA QFG 1984, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002680 | 15/08/2015 | 356.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PAIF/CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002669 | 15/08/2015 | 3560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE-3917, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002670 | 15/08/2015 | 2520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFC 1789, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002674 | 15/08/2015 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFC 1789, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002675 | 15/08/2015 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 3917, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002677 | 15/08/2015 | 255.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE RODIZIO DE PNEUS EM VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002666 | 15/08/2015 | 540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA OFX 7764, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002667 | 15/08/2015 | 1080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA OFX 7754, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002668 | 15/08/2015 | 1080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA OFX 3127, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002672 | 15/08/2015 | 1940.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QFF 6597, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002673 | 15/08/2015 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA 7764, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002676 | 15/08/2015 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA OFX 3127, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002678 | 15/08/2015 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO FIAT UNO PLACA OFX 7754, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002679 | 15/08/2015 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DA AMBULÂNCIA PLACA QFF 6597, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002684 | 17/08/2015 | 1300.11 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO URSA LA3 40 E URSA SUPER TD SAE E OUTROS, PARA AS MÁQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/08/2015 | 299.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL/AVIAMENTO PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO DOS GRUPOS DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002682 | 17/08/2015 | 821.70 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARAS FESTIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/08/2015 | 430.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | REFERENTE A 04 (QUATRO PLANTÕES) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002691 | 18/08/2015 | 144.00 | 21901553000195 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SAMU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/08/2015 | 849.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/08/2015 | 2134.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002692 | 18/08/2015 | 1416.00 | 21901553000195 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/08/2015 | 1591.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002693 | 18/08/2015 | 708.00 | 21901553000195 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/08/2015 | 882.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/08/2015 | 6099.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/08/2015 | 700.00 | 00025198661449 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/08/2015 | 530.00 | 00007670500450 | RODRIGO FÉLIX DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISSÓRIAS EM ACRÍLICO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/08/2015 | 122.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/08/2015 | 140.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/08/2015 | 229.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PROVISSÓRIO PARA SEDE ESCOLA ACEMICO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0002704 | 19/08/2015 | 56.93 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO NO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/08/2015 | 21.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/08/2015 | 41.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARINA PEREIRA DE ARAÚJO NETA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARINA PEREIRA DE ARAÚJO NETA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/08/2015 | 48.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOANA MARCULINO LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/08/2015 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ANA PAULA APARECIDA DA SILVA ROCHA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/08/2015 | 27.69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ANA PAULA APARECIDA DA SILVA ROCHA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/08/2015 | 41.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR DACI LUIZ DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/08/2015 | 61.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/08/2015 | 65.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/08/2015 | 150.00 | 00000967261481 | LINA MARIA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 26,27, E 28 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/08/2015 | 150.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 26,27, E 28 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0002709 | 20/08/2015 | 350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0002710 | 20/08/2015 | 1367.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002711 | 20/08/2015 | 1916.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002712 | 20/08/2015 | 4538.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002713 | 20/08/2015 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002714 | 20/08/2015 | 1600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002715 | 20/08/2015 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/08/2015 | 330.00 | 00005793869450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFERTA DE CURSO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA( DESINFETANTES) JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA SENDO ESSA ATIVIDADE PARTE DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002717 | 20/08/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO DO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/08/2015 | 240.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE MARCAR EXAMES DE PACIENTES , NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO CONFORME COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/08/2015 | 1330.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 PLACA CIZ 6727 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/08/2015 | 400.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA 7754 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002716 | 20/08/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/08/2015 | 170.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB PARA RECEBER MATERIAL(CÉDULA) DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC-DI ( DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO) UMA VEZ QUE, O MESMO APARTIR DE AGORA É RESPONSAVEL E EMISSOR DE RG NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002733 | 25/08/2015 | 294.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO DURANTE 06 HORAS TRABALHADAS EM VEÍCULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/08/2015 | 19524.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002734 | 25/08/2015 | 392.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 08 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/08/2015 | 20875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS PREFEITO E DA VICE PREFEITA, E VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/08/2015 | 10498.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/08/2015 | 26000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002783 | 25/08/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002729 | 25/08/2015 | 880.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002731 | 25/08/2015 | 1078.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 22 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS E FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/08/2015 | 80.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO RAMALHO LEITE DANTAS | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PRA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PROMOVIDO PELO NUCLEO DE EDUCAÇÃO EM URGENCIA (NEU) - SAMU 192 REGIONAL PIANCÓ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/08/2015 | 41829.05 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/08/2015 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 544 BELA VISTA , ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/08/2015 | 6679.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/08/2015 | 4202.66 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002727 | 25/08/2015 | 1020.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS NAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/08/2015 | 29483.92 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002758 | 25/08/2015 | 5243.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/08/2015 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/08/2015 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/08/2015 | 900.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA, MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL,JUNTO AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/08/2015 | 800.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/08/2015 | 788.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/08/2015 | 800.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/08/2015 | 70.00 | 00005017070427 | EDIOMARQUES FELICIO DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/08/2015 | 220.00 | 00032576218415 | ADELMIRA ALVES BRAGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ROUPAS(QUATRO BLAZER INFANTIL) PARA O DESFILE DOS ALUNOS NO DIA 07 DE SETEMBRO/2015 JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002728 | 25/08/2015 | 960.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ONIBUS E VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/08/2015 | 480.00 | 00022486038515 | MARIA DE FATIMA SOUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO INICIAL DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC(PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002736 | 25/08/2015 | 2488.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/08/2015 | 2625.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/08/2015 | 12440.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/08/2015 | 68733.04 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/08/2015 | 34041.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/08/2015 | 17376.44 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/08/2015 | 5770.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS 60%, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/08/2015 | 4964.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO (MOTORISTA, AUXILIARES E MERENDEREIRAS) SUBSTITUTOS, FUNDAMENTAL 40 %, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/08/2015 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/08/2015 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA , CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/08/2015 | 2500.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 21/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/08/2015 | 2603.83 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIRA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/08/2015 | 10319.17 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/08/2015 | 1145.45 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ/AB/2014 E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/08/2015 | 2300.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/08/2015 | 3543.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/08/2015 | 10265.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/08/2015 | 4726.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/08/2015 | 7668.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/08/2015 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/08/2015 | 2956.64 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/08/2015 | 4863.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/08/2015 | 6654.13 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/08/2015 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPO DE IDOSOS- IDADE FELIZ E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/08/2015 | 2384.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/08/2015 | 1300.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA TÉCNICA DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/08/2015 | 3182.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/08/2015 | 980.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/08/2015 | 7425.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/08/2015 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/08/2015 | 1700.00 | 00007968794439 | INGRIDI STELINE LOPES RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS APRESNETADOS AO FIC(FUNDAÇÃO DE INCENTIVO A CULTURA- AUGUSTO DOS ANJOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/08/2015 | 8961.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/08/2015 | 1881.90 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA/ADESÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/08/2015 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA,COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL A AULAS DE MUSICALIZAÇÃO A CRIANÇAS DE 6 AOS 10 ANOS DE IDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002802 | 27/08/2015 | 1167.95 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/08/2015 | 39.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFEREENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 14141-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/08/2015 | 31.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA PBF ( 13489-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/08/2015 | 15.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IGD-SUAS ( 13488-0). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IGDBF ( 13487-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/08/2015 | 835.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE A AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/08/2015 | 17365.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002794 | 27/08/2015 | 1801.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A ART DA FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA( CEO) PARA MELHOR ACOLHER OS PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/08/2015 | 13.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA QUALIFICAR SUS (624025-1). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/08/2015 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA INCENTIVO CEO (624024-3). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/08/2015 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CEF-FARMACIA BÁSICA( 624012-0). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/08/2015 | 128.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A MAIO 2015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/08/2015 | 16.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO 2015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002800 | 27/08/2015 | 7774.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS ESCOLARES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002801 | 27/08/2015 | 1966.70 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/08/2015 | 23.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA QSE ( 8140-X). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/08/2015 | 788.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002797 | 27/08/2015 | 16199.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S500, PARA AS MÁQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002798 | 27/08/2015 | 3422.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002799 | 27/08/2015 | 9073.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/08/2015 | 1710.00 | 00046772065468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CONFERENCISTA E ORGANIZADORA DA TERCEIRA CONFERENCIA DE SAUDE DE SERRA GRANDE, CONFORME COMPROVAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/08/2015 | 141.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUS ( 70742 ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/08/2015 | 500.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/08/2015 | 300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002804 | 27/08/2015 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CIDE ( 8250-3). | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/08/2015 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/08/2015 | 361.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM ( 8002-0 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/08/2015 | 86.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS ESTADO ( 7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002795 | 27/08/2015 | 2527.95 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/08/2015 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002796 | 27/08/2015 | 2623.45 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002803 | 27/08/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/08/2015 | 20.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/08/2015 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002820 | 27/08/2015 | 7000.00 | 00008407414484 | RAYSSA LOPES BRAGA | REFRENTE AOS SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002827 | 28/08/2015 | 1548.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172015 | 0002831 | 28/08/2015 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002826 | 28/08/2015 | 2106.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/08/2015 | 230.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO BOTIJÕES DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/08/2015 | 700.00 | 00004745201451 | ARIOSVALDO DE SOUZA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002830 | 28/08/2015 | 384.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/08/2015 | 598.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 ( TREZE) BOTIJÕES DE 13KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002838 | 28/08/2015 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCUSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002839 | 28/08/2015 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, A SER PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0084/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002840 | 28/08/2015 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALOGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, COM PERCUSO DIÁRIO DE 15 KM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, A SER PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0084/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002828 | 28/08/2015 | 984.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/08/2015 | 92.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJÕES DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/08/2015 | 240.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2015 COM PROFICIONAIS DA AREA PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE INTRODUÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/08/2015 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, PARA O DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIDADE JUNTO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002825 | 28/08/2015 | 3720.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002829 | 28/08/2015 | 948.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/09/2015 | 3039.15 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/09/2015 | 600.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA AMBULÂNICA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0002854 | 01/09/2015 | 75.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0002855 | 01/09/2015 | 92.85 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/09/2015 | 530.00 | 00004421001406 | MARIA NASIDE DE SOUSA ANTUNINO | REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA (BALLET) DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DE 06 A 15 ANOS (SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002859 | 01/09/2015 | 968.20 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO /2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002860 | 01/09/2015 | 438.24 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0002862 | 01/09/2015 | 397.25 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/09/2015 | 600.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002846 | 01/09/2015 | 2100.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/09/2015 | 168.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/09/2015 | 790.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/09/2015 | 1763.93 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/09/2015 | 239.76 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002858 | 01/09/2015 | 492.10 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/09/2015 | 500.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA SAGRES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002847 | 01/09/2015 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002848 | 01/09/2015 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0002851 | 01/09/2015 | 3800.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMANEZAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM MÍDIA ELETRÔNICA CONFORME ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA: EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002841 | 01/09/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS, DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/09/2015 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002868 | 03/09/2015 | 2210.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/09/2015 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002864 | 03/09/2015 | 4153.84 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/09/2015 | 135.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/09/2015 | 560.00 | 00009768796707 | CRISTINA MOREIRA DE BRITO | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E REPRESENTAR SMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/09/2015 | 880.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/09/2015 | 16.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO 2015 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002873 | 03/09/2015 | 1497.98 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002874 | 03/09/2015 | 54.73 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DO MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002875 | 03/09/2015 | 892.20 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DA CRECHE-PNAC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/09/2015 | 210.00 | 00009862424460 | DJANILSON LEITE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/09/2015 | 400.00 | 00005057298496 | LUCIANA INACIO GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA (BRASIL INDEPENDENTE) FORMADO POR USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DE 06 A 15 ANOS, (SCFV) NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRODE 2015.DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/09/2015 | 27.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA, KATIA DA SILVA GALDINO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/09/2015 | 97.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA KATIA DA SILVA GALDINO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/09/2015 | 33.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE BARBOSA DE SOUSA ARAUJO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE BARBOSA DE SOUSA ARAUJO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/09/2015 | 85.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MACHADO MARTINS , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/09/2015 | 85.23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA IVA PEREIRA SULA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/09/2015 | 145.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA IVA PEREIRA SULA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/09/2015 | 21.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIAO CIPRIANO DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/09/2015 | 39.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIAO CIPRIANO DE OLIVEIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/09/2015 | 573.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/09/2015 | 30.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CEF-FARMACIA BÁSICA( 624013-0). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/09/2015 | 500.00 | 00005057298496 | LUCIANA INACIO GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 23 CAMISAS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/09/2015 | 262.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO /2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0002901 | 08/09/2015 | 152.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO NO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002905 | 08/09/2015 | 1646.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/09/2015 | 2070.00 | 18932153000132 | CLINICA MÉDICA SANTA TEREZINHA LTDA | REFERENTE A PLANTÃO MEDICO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/09/2015 | 20.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/09/2015 | 70.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A LEGISLACAO ATUAL PARA O CADASTRAMENTO DA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE2015 NO CENTRO DE TREINAMENTO DA SEDE DA ENERGISA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/09/2015 | 70.00 | 00008728980409 | MARIA SUELY RODRIGUES | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A LEGISLACAO ATUAL PARA O CADASTRAMENTO DA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2015 NO CENTRO DE TREINAMENTO DA SEDE DA ENERGISA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/09/2015 | 788.00 | 00004878777303 | ROSÂNGELA COSTA DE ANCHIETA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS -SCFV, EM SUBSTITUIÇÃO A FRANCISCA MARIA DA SILVA MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/09/2015 | 2370.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E PREDIOS VINCULADOS A EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0002902 | 08/09/2015 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/09/2015 | 800.00 | 00004365362429 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES DE FERRO, PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/09/2015 | 800.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/09/2015 | 1613.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/09/2015 | 350.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/09/2015 | 70.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCO/PB, PARA PEGAR INSULINAS NPH E REGULAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002900 | 08/09/2015 | 570.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/09/2015 | 5987.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/09/2015 | 1309.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002928 | 10/09/2015 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOA EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/09/2015 | 3200.00 | 00051507668953 | SILVESTRE PEREIRA PRADO | REFERENTE A FOTO AÉREA DO MUNICÍPIO E CONFECÇÃO DE QUADRO PARA APOSIÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00006979832425 | ANTONIO SALES LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE PIA E CERÂMICA NA COPA, E CONSERTO DA PARTE HIDRÁULICA DOS BANHEIROS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002915 | 10/09/2015 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAÇAMBA 4X4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/09/2015 | 316.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS /FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/09/2015 | 1504.69 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DAS AMBULANCIAS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002917 | 10/09/2015 | 1960.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/09/2015 | 660.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ANALISE SEGUNDO LICITAÇÃO PP 031/2015, PARECER DE REPROGRAMAÇÃO DE 11/03/2015 E PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/12/2015 SIAFI/SICONV : 787267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002914 | 10/09/2015 | 1932.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS(AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/09/2015 | 650.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CICERO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2015 | 350.00 | 00011248748875 | RAIMUNDO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/09/2015 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2015 | 220.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/09/2015 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/09/2015 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/09/2015 | 760.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/09/2015 | 250.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/09/2015 | 1200.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS PORTÃO DE FERRO, PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/09/2015 | 400.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/09/2015 | 344.42 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PLACA QFG 1984, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/09/2015 | 2603.83 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIRA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/09/2015 | 7903.08 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/09/2015 | 132.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/09/2015 | 788.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFEREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002932 | 14/09/2015 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PLACA Nº LLE-9779/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002944 | 14/09/2015 | 1225.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 25 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS, CAÇAMBA E CARRO PIPA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/09/2015 | 600.00 | 00076851877449 | JOSÉ RIBAMAR BISPO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO CHASSI DA CAÇAMBA DE PLACAS MMO 9382.JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/09/2015 | 29545.19 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002945 | 14/09/2015 | 1225.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 25 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/09/2015 | 800.00 | 00025198661449 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E ADEREÇOS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002953 | 14/09/2015 | 1530.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O MICRO ÔNIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002954 | 14/09/2015 | 1080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY 8824, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/09/2015 | 560.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME ESTABELECIDO PELO REGIMENTO DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE ELEGEUSEUS REPRESENTANTES CONFORME CONSTA NO RELATORIO FINAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/09/2015 | 560.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME ESTABELECIDO PELO REGIMENTO DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE ELEGEU SEUS REPRESENTANTESCONFORME CONSTA NO RELATORIO FINAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/09/2015 | 560.00 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA DE ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME ESTABELECIDO PELO REGIMENTO DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE ELEGEU OS SEUS REPRESENTATES CONFORME CONSTA NO RELATORIO FINAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/09/2015 | 70.00 | 00001515387437 | LARISSA PEREIRA FAUSTINO | REFERENTE A RESSACIMENTO DE DIARIA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS,NO 29 DE JULHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/09/2015 | 70.00 | 00006949716427 | JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE A RESSACIMENTO DE DIARIA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS,NO 29 DE JULHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/09/2015 | 560.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA A SERVIÇO DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/09/2015 | 500.00 | 00007780644413 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA VIEIRA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/09/2015 | 280.00 | 00007780644413 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA VIEIRA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/09/2015 | 185.00 | 00097944106400 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PACIENTE LUIZ GALBERTO DA SILVA , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002950 | 14/09/2015 | 833.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 17 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS E FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/09/2015 | 480.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, NO PERIODO DE14 E 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002949 | 14/09/2015 | 441.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 09 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/09/2015 | 788.00 | 00009457633440 | MARCOS ANTONIO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCEADO FARIAS CAVALCANTE, DURANTE SUAS FÉRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/09/2015 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/09/2015 | 100.00 | 00011286684404 | ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/09/2015 | 70.00 | 00010531169421 | ANA PAULA APARECIDA DA SILVA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/09/2015 | 100.00 | 00009460973485 | ANTONIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/09/2015 | 70.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/09/2015 | 70.00 | 00006465354470 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/09/2015 | 70.00 | 00034163298134 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/09/2015 | 100.00 | 00070144363410 | CAMILA ARAÚJO FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/09/2015 | 70.00 | 00011908546433 | CICERO MARIANO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/09/2015 | 100.00 | 00009480586410 | DANILO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/09/2015 | 70.00 | 00009388181980 | EDJANEIDE OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/09/2015 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/09/2015 | 70.00 | 00042770228803 | FLAVIA JULIANA COELHO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/09/2015 | 70.00 | 00030411187856 | FRANCEILTON LEITE MARINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/09/2015 | 70.00 | 00009825889411 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/09/2015 | 70.00 | 00004462736435 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/09/2015 | 70.00 | 00012744121452 | GEANE JUVENCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/09/2015 | 70.00 | 00010210376481 | IVETE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/09/2015 | 100.00 | 00008048023431 | IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/09/2015 | 100.00 | 00006521563122 | JAQUELINE NEVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/09/2015 | 100.00 | 00008047860461 | JOCASTA LEANDRO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/09/2015 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/09/2015 | 100.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/09/2015 | 100.00 | 00012289064408 | JOSEFA JAQUELINE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/09/2015 | 70.00 | 00013030179460 | LARISSA DE MACENO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/09/2015 | 70.00 | 00011053625405 | LENICE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/09/2015 | 70.00 | 00009469436482 | LENY MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/09/2015 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/09/2015 | 70.00 | 00070911040480 | MAISA PAULA BENTO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/09/2015 | 70.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/09/2015 | 70.00 | 00070144431432 | MARIA APARECIDA NUNES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/09/2015 | 70.00 | 00010528700405 | MARIA APARECIDA SERAFIM DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/09/2015 | 70.00 | 00070144454483 | MARIA DARA CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/09/2015 | 70.00 | 00070144433486 | MARIA DE FÁTIMA NUNES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/09/2015 | 100.00 | 00010213069407 | MARIA DE LOUDERS HENRIQUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/09/2015 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/09/2015 | 100.00 | 00002331301441 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VILAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/09/2015 | 100.00 | 00026849516833 | MARIA EDIVANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/09/2015 | 70.00 | 00070910913455 | MARIA DE FÁTIMA BENTO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/09/2015 | 70.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/09/2015 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/09/2015 | 100.00 | 00045421933814 | MARIA RANICLEIDE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/09/2015 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/09/2015 | 70.00 | 00009350994410 | MARIA SULA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/09/2015 | 70.00 | 00027651083822 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/09/2015 | 70.00 | 00009881672473 | ROSANGELA MESSIANO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/09/2015 | 70.00 | 00039351229858 | SEBASTIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/09/2015 | 70.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/09/2015 | 100.00 | 00006803579476 | VANESSA MIGUEL DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/09/2015 | 70.00 | 00005707362428 | ONEIDE ALVES DE OLIVEIRA CALISTO | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE ITAPORANGA, COM PAUTA SOBRE O PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/09/2015 | 70.00 | 00064563812404 | SOLANEA LEITE DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE ITAPORANGA, COM PAUTA SOBRE O PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003005 | 17/09/2015 | 521.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CRECHE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003015 | 17/09/2015 | 979.85 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0003017 | 17/09/2015 | 679.65 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DA CRECHE-PNAC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0003018 | 17/09/2015 | 425.39 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0003019 | 17/09/2015 | 997.09 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/09/2015 | 240.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/09/2015 | 700.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARMÁRIOS, MESAS E CARTEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/09/2015 | 11277.45 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, COMP.08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/09/2015 | 18695.67 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60% E FUNDAMENTAL 60%, COMP.08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/09/2015 | 577.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, COMP.08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003006 | 17/09/2015 | 322.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003014 | 17/09/2015 | 724.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003030 | 17/09/2015 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003004 | 17/09/2015 | 1960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O VEÍCULO D20 DE PLACA CIZ 6727, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/09/2015 | 70.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE SAUDE (PCDCH) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/09/2015 | 70.00 | 00006949716427 | JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE A DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE (PCDCH,CNES,SISAGUA,PNCD) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/09/2015 | 70.00 | 00009688485403 | EMANOEL RENATO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE( PCDCH, CNES, SISAGUA, PNCD) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/09/2015 | 70.00 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO DE SERRA GRANDE À PIANCÓ-PB, NO DIA 11 DE SENTEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE TREINAMETO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE (PCDCH). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/09/2015 | 70.00 | 00009688485403 | EMANOEL RENATO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIACÓ-PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE( PCDCH). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003016 | 17/09/2015 | 2785.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/09/2015 | 500.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA - CE,COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/09/2015 | 180.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/09/2015 | 2258.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS AGENTES DE SAÚDE/PACS, COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/09/2015 | 1039.76 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL SAÚDE BUCAL/PSF, COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/09/2015 | 1686.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO NASF, COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/09/2015 | 280.00 | 00003921764408 | GILCELANDIA PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO (CAPACITASUAS),A SER REALIZADA NOS DIAS 23,24 E 25 DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/09/2015 | 280.00 | 00004495288474 | VAGNA DE SOUSA LIMA MARTINS | REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITASUAS,A SER REALIZADAS NOS DIAS 23,24 E 25 DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/09/2015 | 511.10 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/09/2015 | 380.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/09/2015 | 1248.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE A EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS NO MÊS AGOSTO 2015, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS EXTRA NO FINAL DE SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/09/2015 | 320.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MICROS, (REPAROS DE PLACA MAE, CONSERTO DA FONTE ATX DO MICRO, MANUTENÃO DE IMPRESSORA PADRAO E ENCHIMENTO DE TONER) PERTENCENTE A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/09/2015 | 700.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/09/2015 | 550.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSOES E ENCARDENAÇÃO DE APOSTILAS, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003033 | 18/09/2015 | 173.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDO) PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/09/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO RELATIVO A AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DE ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/09/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO RELATIVO A AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DE ONIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/09/2015 | 560.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO POR TRABALHO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS, ENCHIMENTOS DE CARTUCHOS E REPARO DE UM MONITOR DE 15" DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/09/2015 | 710.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADEREÇOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO 2015 , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003057 | 21/09/2015 | 3060.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA BWE 9266, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003058 | 21/09/2015 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 3917, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003060 | 21/09/2015 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/09/2015 | 406.45 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS PLACAS OGE 3917 DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003044 | 21/09/2015 | 1190.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/09/2015 | 730.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, E NO TRANSPORTE DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ATÉ A ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003056 | 21/09/2015 | 120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/09/2015 | 500.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL(PARTE CONTÁBIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/09/2015 | 1000.00 | 00002672470448 | GILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO FNAS 2014, ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO PNATE 2014, PDDE 2014, PNAE 2014 E CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 2015 1ª PARCELA, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS AO INSS ARQUIVO 2014 E 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/09/2015 | 218.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE PROCESSADOR INTEL CELERON G1610 2.6 CACHE 2MB, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003045 | 21/09/2015 | 140.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/09/2015 | 140.55 | 00069681538153 | JOSEFA SIPRIANODE SOUSA JOB | REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL REFERENCIA ( DOM RODRIGUES CENTRO ESPECIALIZADO) NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/09/2015 | 560.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RECIFE /PE COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/09/2015 | 350.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/09/2015 | 208.82 | 00036004960420 | ROSA SOARES LEANDRO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DA PACIENTE ROSA SOARES LEANDRO E ACOMPANHANTE , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO INCOR- INSTITUTO DO CORAÇÃO NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003061 | 21/09/2015 | 125.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OFX-7764, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/09/2015 | 269.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/09/2015 | 500.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS APRESENTAÇÕES JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/09/2015 | 1200.00 | 00003472652438 | PABLO MAX DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CRIAÇAO E CONFECÇAO DE ROUPAS E ADEREÇOS PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/09/2015 | 100.00 | 00001976983444 | CLAUDIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA LUCIELMA PEREIRADE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003059 | 21/09/2015 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO DO SAMÚ DE PLACA OET-0128, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003062 | 21/09/2015 | 3896.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS(FARDAMENTOS) PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/09/2015 | 137.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO /2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/09/2015 | 260.87 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003068 | 23/09/2015 | 1064.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS(FARDAMENTOS) PARA A EQUIPE A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003069 | 23/09/2015 | 402.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS(FARDAMENTOS) PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003070 | 23/09/2015 | 2102.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS(FARDAMENTOS) PARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003071 | 23/09/2015 | 512.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS(FARDAMENTOS) PARA OS PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/09/2015 | 2662.80 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR PARA USO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSUMO EM 06 MESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003073 | 23/09/2015 | 300.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS LONA PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003074 | 23/09/2015 | 1100.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS LONA PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/09/2015 | 170.00 | 05895220000144 | JV BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS - EPI'S(EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/09/2015 | 390.00 | 05895220000144 | JV BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS - EPI'S(EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/09/2015 | 70.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DEBATER INDICADORES DE SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/09/2015 | 70.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE SAUDE (PCDCH, LIA/LIRA, PNCD E SISAGUA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/09/2015 | 70.00 | 00009688485403 | EMANOEL RENATO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ-PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SAUDE( PCDCH, LIA/LIRA, PNCD, SISAGUA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/09/2015 | 880.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE PORTÕES E CONSERTOS DO MURO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/09/2015 | 840.00 | 00070144326485 | JEOVA PEREIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/09/2015 | 1000.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/09/2015 | 640.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/09/2015 | 640.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/09/2015 | 640.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/09/2015 | 800.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/09/2015 | 600.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/09/2015 | 640.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/09/2015 | 800.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/09/2015 | 4374.19 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO DOS TACOGRAFOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE 3917/OGE 5370, USADO NO TRNSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/09/2015 | 570.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DOS TACOGRAFOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE 3917/OGE 5370, USADO NO TRNSPORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/09/2015 | 1106.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003104 | 28/09/2015 | 7714.95 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003107 | 28/09/2015 | 1796.30 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DO TIPO C PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/09/2015 | 15.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA QSE ( 8140-X). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/09/2015 | 68380.24 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/09/2015 | 17376.44 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/09/2015 | 2625.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/09/2015 | 11136.66 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/09/2015 | 32114.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003147 | 28/09/2015 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCUSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/09/2015 | 935.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 ( DEZESETE) BOTIJÕES DE 13KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/09/2015 | 4964.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO (MOTORISTA, AUXILIARES E MERENDEREIRAS, VIGIA) SUBSTITUTOS, INFANTIL 40 %, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/09/2015 | 5770.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS 60%, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/09/2015 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA , CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/09/2015 | 320.00 | 00006936667490 | WANDERSON MATOS DIONÍSIO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL VENCESLAU DIAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/09/2015 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0003185 | 28/09/2015 | 980.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ÔNIBUS E VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003188 | 28/09/2015 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALOGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, COM PERCUSO DIÁRIO DE 15 KM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, A SER PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0084/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003191 | 28/09/2015 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, A SER PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0084/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003193 | 28/09/2015 | 300.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003095 | 28/09/2015 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003099 | 28/09/2015 | 15686.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/09/2015 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/09/2015 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/09/2015 | 900.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA, MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL,JUNTO AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/09/2015 | 788.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003164 | 28/09/2015 | 2100.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/09/2015 | 788.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/09/2015 | 800.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0003183 | 28/09/2015 | 1120.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS NAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/09/2015 | 300.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇAO DE GRADES E SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM EQUIPAMENTO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/09/2015 | 6659.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/09/2015 | 3940.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/09/2015 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE ITAPORANGA, COM PAUTA SOBRE O PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003194 | 28/09/2015 | 684.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003093 | 28/09/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO DO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003106 | 28/09/2015 | 8885.65 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003109 | 28/09/2015 | 3422.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/09/2015 | 27.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A0 MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/09/2015 | 68.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/09/2015 | 78.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/09/2015 | 188.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUS ( 70742 ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/09/2015 | 42072.46 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/09/2015 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 544 BELA VISTA , ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/09/2015 | 1000.00 | 00005645445406 | JARMYLTON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES E PORTAS DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/09/2015 | 140.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILANCIA SANITARIA NA CIDADE DE PATOS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0003184 | 28/09/2015 | 890.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003190 | 28/09/2015 | 1848.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003094 | 28/09/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172015 | 0003097 | 28/09/2015 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003100 | 28/09/2015 | 2360.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/09/2015 | 946.18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/09/2015 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/09/2015 | 19563.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003181 | 28/09/2015 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003192 | 28/09/2015 | 1356.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003092 | 28/09/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003108 | 28/09/2015 | 1920.90 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/09/2015 | 20875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA, E VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003096 | 28/09/2015 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/09/2015 | 62.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FEP ( 6.719-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DIVERSOS ( 109509). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/09/2015 | 211.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS ESTADO (70408). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/09/2015 | 10826.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/09/2015 | 298.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003098 | 28/09/2015 | 1712.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/09/2015 | 192.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO A JUNHO /2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO /2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/09/2015 | 30.74 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO /2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/09/2015 | 7668.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/09/2015 | 3992.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/09/2015 | 11179.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/09/2015 | 1100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/09/2015 | 4849.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/09/2015 | 4526.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE RELATIVO AO MES DE SETEMBROO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/09/2015 | 2216.22 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICOS (ADENO-AMIGDALECTOMIA) ISAC DAVID ALEXANDRE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/09/2015 | 16847.92 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/09/2015 | 8941.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/09/2015 | 400.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/09/2015 | 680.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/09/2015 | 1248.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE A EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS NO MÊS SETEMBRO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS EXTRA NO FINAL DE SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/09/2015 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/09/2015 | 7.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA BLVGS (624.016-2). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003189 | 28/09/2015 | 3600.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003101 | 28/09/2015 | 1270.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003105 | 28/09/2015 | 993.91 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL( CESTAS BÁSICAS) AS FAMÍLIAS CARENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/09/2015 | 15.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFEREENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 14141-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IGDBF ( 13487-2). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/09/2015 | 4863.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/09/2015 | 6313.46 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/09/2015 | 220.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE 13KG, PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/09/2015 | 901.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/09/2015 | 3230.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/09/2015 | 2429.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/09/2015 | 75.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/09/2015 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPO DE IDOSOS- IDADE FELIZ E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/09/2015 | 92.85 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/09/2015 | 7425.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/09/2015 | 200.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/09/2015 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/09/2015 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA,COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL A AULAS DE MUSICALIZAÇÃO A CRIANÇAS DE 6 AOS 10 ANOS DE IDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/09/2015 | 860.00 | 00046815007553 | EDILSON SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇAO DO FORRO DE GESSO EM SALA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003195 | 28/09/2015 | 792.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/09/2015 | 8961.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003196 | 01/10/2015 | 10634.06 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CEO NO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2015, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO. | 00022015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/10/2015 | 515.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NO CONSERTO DE 01(UM) OXIMETRO REF.CR03121205, 01 DETECTOR FETAL REF, DM 550524211, ORIENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GABINETE ODOTOLOGICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/10/2015 | 880.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003197 | 01/10/2015 | 69396.22 | 19105059000172 | COLORADO CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00102014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/10/2015 | 300.00 | 00022486038515 | MARIA DE FATIMA SOUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/10/2015 | 203.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/10/2015 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/10/2015 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 05/10/2015 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003206 | 05/10/2015 | 1415.47 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PORTAS DE PIAS, JANELA DE VIDRO FUMÊ, GRANDE DE ALUMINIO, PRATELEIRA DE VIDROS COM SUPORTE DE INOX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E VIDROS E RETROVISORES PARA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003209 | 05/10/2015 | 736.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ( XEROX COMUM, ENCADERNAÇÕES IMPRESSÕES EM PAPEL JATO E PLASTIFICAÇÕES) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 05/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003204 | 05/10/2015 | 416.79 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DUAS PORTAS PARA PIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003207 | 05/10/2015 | 374.70 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO /2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003208 | 05/10/2015 | 558.80 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO /2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/10/2015 | 475.00 | 00004229025432 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DA CONFRATERNIZAÇÃO OFERECIDA AOS IDOSOS DO GRUPO IDADE FELIZ, ATENDIDOS PELO CRAS, EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003205 | 05/10/2015 | 1230.80 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE PORTAS E ADESIVAGENS DAS MESMAS(VITRINE, PELICULA, PLACA ACRILICO, ADESIVO), E PRATELEIRA DE VIDRO COM SUPORTE DE INOX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003216 | 06/10/2015 | 3854.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MELHORIAS NA ESTRUTURA FISICA DA FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/10/2015 | 280.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB PARA RECEBER MATERIAL(CÉDULA) DE IDENTIDADE PRONTAS E LEVAR CEDULAS ENCAMINHADAS, JUNTO AO IPC-DI ( DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003220 | 07/10/2015 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAÇAMBA 4X4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/10/2015 | 740.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003218 | 07/10/2015 | 154.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TECIDO) PARA OFICINA DESENVOLVIDA COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS LOCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/10/2015 | 161.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A OFICINA DE ARTESANATO DESENVOLVIDA JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003222 | 08/10/2015 | 3872.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003223 | 08/10/2015 | 700.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003225 | 08/10/2015 | 2218.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA ENCHEDEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003227 | 08/10/2015 | 498.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003230 | 08/10/2015 | 670.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLCA MMO 9382 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003231 | 08/10/2015 | 1848.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003228 | 08/10/2015 | 2415.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 3917 DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003232 | 08/10/2015 | 560.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5370 DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003234 | 08/10/2015 | 846.86 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003226 | 08/10/2015 | 1195.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO LOCADO PARA MANTER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003224 | 08/10/2015 | 550.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA QFF 6597 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003229 | 08/10/2015 | 2020.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS FIATS UNOS PLACAS OFX 7764 E 7754 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003233 | 08/10/2015 | 2188.74 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/10/2015 | 600.00 | 00007121344416 | JANICELIO AGOSTINHO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/10/2015 | 420.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE PACIENTES DE SERRA GRANDE E RESOLVER ASSUNTOS JUNTOS A SES-PB, (COORDENAÇÃO DE SAUDE MENTAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003244 | 09/10/2015 | 1960.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/10/2015 | 600.00 | 00009297938469 | WEVERTON LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO /2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/10/2015 | 800.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/10/2015 | 600.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇAO DO RELOGIO DE PONTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/10/2015 | 500.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/10/2015 | 1504.68 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DAS AMBULANCIAS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/10/2015 | 70.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003283 | 09/10/2015 | 1123.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003284 | 09/10/2015 | 393.02 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0003239 | 09/10/2015 | 30.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003242 | 09/10/2015 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOA EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0003245 | 09/10/2015 | 7000.00 | 00008407414484 | RAYSSA LOPES BRAGA | REFRENTE AOS SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/10/2015 | 1200.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA SAGRES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/10/2015 | 1281.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/10/2015 | 6016.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO 0063000-17.2009.5.13.0019 RECLAMANTE ANTONIO LIMA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0003259 | 09/10/2015 | 3600.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMANEZAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM MÍDIA ELETRÔNICA CONFORME ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA: EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003274 | 09/10/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/10/2015 | 1200.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS, DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/10/2015 | 28.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, PAGOS COM RECURSOS CIDE . | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/10/2015 | 13000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02/2015 E 2755/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/10/2015 | 320.00 | 00030091268400 | MARIA DA PAZ NUNES DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA /PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/10/2015 | 126.40 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/10/2015 | 788.00 | 00006631639433 | ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIRÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DURANTE O MES DE SETEMBRO, SUBSTITUINDO MARTHA COELI DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/10/2015 | 400.00 | 00011238208487 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, CENTRO DE SERRA GRANDE-PB, DESTINADO PARA DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA. DURANTE MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/10/2015 | 370.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/10/2015 | 570.00 | 00011929407416 | ANA KAMILA FELÍCIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO E PASSANDO ROUPAS E ADEREÇOS PARA COMEMORAÇAO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015, DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/10/2015 | 520.00 | 00005353786459 | CICERO VITAL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS E ADEREÇOS EM ISOPOR, PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003285 | 09/10/2015 | 631.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003286 | 09/10/2015 | 651.17 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003287 | 09/10/2015 | 3296.17 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003288 | 09/10/2015 | 3007.47 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003240 | 09/10/2015 | 1617.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS, CAÇAMBA E CARRO PIPA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/10/2015 | 700.00 | 00004745201451 | ARIOSVALDO DE SOUZA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/10/2015 | 700.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/10/2015 | 800.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/10/2015 | 300.00 | 00007121344416 | JANICELIO AGOSTINHO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EM CARRO DE SOM), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003241 | 09/10/2015 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PLACA Nº LLE-9779/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/10/2015 | 800.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/10/2015 | 152.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO NO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/10/2015 | 344.42 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PLACA QFG 1984, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003276 | 09/10/2015 | 1640.51 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003277 | 09/10/2015 | 1948.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003278 | 09/10/2015 | 528.04 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANÇAS COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003279 | 09/10/2015 | 630.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003280 | 09/10/2015 | 105.86 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003281 | 09/10/2015 | 286.85 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS-PAIF,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003282 | 09/10/2015 | 567.05 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS-PAIF,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/10/2015 | 700.00 | 00007121344416 | JANICELIO AGOSTINHO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS EM CARRO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/10/2015 | 1100.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇAO DE ROUPAS E ADEREÇOS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2015, E ROUPAS PARA APRESENTAÇOES DE PEÇAS TEATRAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003296 | 12/10/2015 | 1086.11 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003293 | 12/10/2015 | 468.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003295 | 12/10/2015 | 5060.18 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003297 | 12/10/2015 | 10175.13 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003298 | 12/10/2015 | 10395.07 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003299 | 12/10/2015 | 1011.03 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003294 | 12/10/2015 | 275.51 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/10/2015 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM PACIENTE PARA O HOSPITAL DA FAP, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/10/2015 | 140.00 | 00007780644413 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA VIEIRA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/10/2015 | 210.00 | 00007780644413 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA VIEIRA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/10/2015 | 140.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003300 | 13/10/2015 | 585.09 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DA CRECHE-PNAC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003301 | 13/10/2015 | 103.08 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/10/2015 | 500.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, E NO TRANSPORTE DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ATÉ A ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/10/2015 | 400.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/10/2015 | 400.00 | 00083908765404 | JOSE EUDO MINERVINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E BARRACAS PARA EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/10/2015 | 62.71 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO NO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0003307 | 14/10/2015 | 58.97 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO NO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/10/2015 | 700.00 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO INCENTIVO AO DESENPENHO NA PRODUÇAO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO NO COMBATE A GRIPE, POLIO E MULTIVACINAÇAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/10/2015 | 77.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA MARIA FERRAZ DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/10/2015 | 76.11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHORA ALAIDE ALVES DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/10/2015 | 48.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA ALAIDE ALVES DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/10/2015 | 28.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/10/2015 | 34.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/10/2015 | 56.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/10/2015 | 36.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/10/2015 | 27.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHORA MARIA JAQUELINE J. DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/10/2015 | 55.72 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHORA MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/10/2015 | 37.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/10/2015 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA DALENE MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/10/2015 | 30.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHORA LARISSA DE MACENO SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/10/2015 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA LARISSA DE MACENO SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/10/2015 | 93.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA ANA PAULA LEITE SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/10/2015 | 57.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA CICERA ALVES EMILIANO PINTO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/10/2015 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHORA JOSEFA LEITE DE ARAUJO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/10/2015 | 49.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA JOSEFA LEITE DE ARAUJO , PELA PREFEITURA MU NICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHORA OCEANE PEREIRA BERNARDO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/10/2015 | 5.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA OCEANA PEREIRA BERNARDO, PELA PREFEITURA MU NICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/10/2015 | 140.00 | 00006182412488 | ALIOMARCOS PEREIRA LIMA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA LILIANE SILVA LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/10/2015 | 150.00 | 00037657615400 | MARIA CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO MIGUEL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/10/2015 | 60.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA KAMILLA BRUNA LEITE, PELA PREFEITURA MU NICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/10/2015 | 100.00 | 00018514852876 | ANAILTON ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003344 | 14/10/2015 | 518.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/10/2015 | 530.00 | 00006978935450 | WELLINGTON FERREIRA GUIMARÃES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA, ESCORREGADOR INFLAVEL E PISCINA DE BOLINHAS, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/10/2015 | 420.00 | 00007722961460 | FRANCISCO NAILTON OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO MES SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003310 | 14/10/2015 | 4053.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/10/2015 | 230.00 | 00061909424153 | MARIA ANDRADE SILVA | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/10/2015 | 2432.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E PREDIOS VINCULADOS A EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003340 | 14/10/2015 | 231.12 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DA CRECHE-PNAC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003341 | 14/10/2015 | 1018.19 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/10/2015 | 680.00 | 00006978935450 | WELLINGTON FERREIRA GUIMARÃES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA, ESCORREGADOR INFLAVEL E PISCINA DE BOLINHAS, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/10/2015 | 2123.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/10/2015 | 6208.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003350 | 15/10/2015 | 1390.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA O MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0003345 | 15/10/2015 | 9037.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR( LUVAS, MASCARAS, ROLO DE GASES E ETC) PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003346 | 15/10/2015 | 949.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003347 | 15/10/2015 | 1163.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003348 | 15/10/2015 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003349 | 15/10/2015 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/10/2015 | 800.00 | 00025198661449 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA EM DANÇAS FOLCLORICAS E POPULARES, JUNTA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/10/2015 | 720.00 | 00005645445406 | JARMYLTON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/10/2015 | 2500.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 21/2014. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/10/2015 | 995.76 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL SAÚDE BUCAL/PSF, COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003366 | 19/10/2015 | 10447.12 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CEO NO PERÍODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2015, RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO. | 00022015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/10/2015 | 1686.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO NASF, COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003353 | 19/10/2015 | 223.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL( CESTAS BÁSICAS) AS FAMÍLIAS CARENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003368 | 19/10/2015 | 423.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PAIF/CRAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/10/2015 | 300.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO- CAPACITA SUAS, A SER REALIZADAS NOS DIAS 21, 22E 23 DE OUTUBDO DE 2015 NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/10/2015 | 278.78 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QFG 1984, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/10/2015 | 110.00 | 00005353786459 | CICERO VITAL DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA CRIANÇAS NA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRINÇAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/10/2015 | 210.00 | 00009862424460 | DJANILSON LEITE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003361 | 19/10/2015 | 1127.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 23 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/10/2015 | 630.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/10/2015 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/10/2015 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003357 | 19/10/2015 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/10/2015 | 520.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARMÁRIOS E MONTAGEM DE MOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003355 | 19/10/2015 | 392.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 08 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003362 | 19/10/2015 | 1225.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 25 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS E FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/10/2015 | 1120.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/10/2015 | 220.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/10/2015 | 10734.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/10/2015 | 577.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%, COMP. 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/10/2015 | 849.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/10/2015 | 320.00 | 00007003301431 | TAMIRES SILVA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FANTASIAS PARA COMEMORAÇAO DA SEMANA DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/10/2015 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/10/2015 | 100.00 | 00009460973485 | ANTONIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/10/2015 | 70.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/10/2015 | 70.00 | 00006465354470 | ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/10/2015 | 70.00 | 00034163298134 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/10/2015 | 100.00 | 00070144363410 | CAMILA ARAÚJO FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/10/2015 | 70.00 | 00011908546433 | CICERO MARIANO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/10/2015 | 100.00 | 00009480586410 | DANILO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/10/2015 | 70.00 | 00009388181980 | EDJANEIDE OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/10/2015 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/10/2015 | 70.00 | 00042770228803 | FLAVIA JULIANA COELHO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/10/2015 | 70.00 | 00030411187856 | FRANCEILTON LEITE MARINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/10/2015 | 70.00 | 00009825889411 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/10/2015 | 70.00 | 00004462736435 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/10/2015 | 100.00 | 00012744121452 | GEANE JUVENCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/10/2015 | 70.00 | 00010210376481 | IVETE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/10/2015 | 100.00 | 00008048023431 | IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/10/2015 | 100.00 | 00008047860461 | JOCASTA LEANDRO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/10/2015 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/10/2015 | 100.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/10/2015 | 70.00 | 00010739897470 | JOSE WANDERSON LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/10/2015 | 100.00 | 00013030179460 | LARISSA DE MACENO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/10/2015 | 70.00 | 00011053625405 | LENICE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/10/2015 | 70.00 | 00009469436482 | LENY MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/10/2015 | 70.00 | 00007283460446 | LUIS LEITE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/10/2015 | 70.00 | 00070911040480 | MAISA PAULA BENTO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/10/2015 | 70.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/10/2015 | 70.00 | 00070144431432 | MARIA APARECIDA NUNES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/10/2015 | 70.00 | 00010528700405 | MARIA APARECIDA SERAFIM DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/10/2015 | 70.00 | 00070144454483 | MARIA DARA CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/10/2015 | 70.00 | 00070144433486 | MARIA DE FÁTIMA NUNES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/10/2015 | 100.00 | 00010213069407 | MARIA DE LOUDERS HENRIQUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/10/2015 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/10/2015 | 100.00 | 00002331301441 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VILAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/10/2015 | 100.00 | 00026849516833 | MARIA EDIVANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/10/2015 | 70.00 | 00070910913455 | MARIA DE FÁTIMA BENTO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/10/2015 | 70.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/10/2015 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/10/2015 | 100.00 | 00045421933814 | MARIA RANICLEIDE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/10/2015 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/10/2015 | 70.00 | 00009350994410 | MARIA SULA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/10/2015 | 70.00 | 00027651083822 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/10/2015 | 70.00 | 00009881672473 | ROSANGELA MESSIANO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/10/2015 | 70.00 | 00039351229858 | SEBASTIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/10/2015 | 70.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/10/2015 | 2459.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS AGENTES DE SAÚDE/PACS, COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/10/2015 | 14800.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/10/2015 | 55.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003440 | 22/10/2015 | 2380.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS MALHA PV PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/10/2015 | 840.00 | 00003943107485 | DAMIAO NAZARIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POR 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/10/2015 | 880.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/10/2015 | 800.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DA VIAS PUBLICAS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/10/2015 | 780.00 | 00008796618442 | MARIA APARECIDA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/10/2015 | 185.00 | 00097944106400 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PACIENTE LUIZ GALBERTO DA SILVA , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/10/2015 | 180.02 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/10/2015 | 70.00 | 00009688485403 | EMANOEL RENATO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ-PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015, PARA RECUPERAÇÃO DO BANCO DE DADOS DE PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003446 | 26/10/2015 | 820.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/10/2015 | 708.21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/10/2015 | 2.72 | 40432544000147 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/10/2015 | 132.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003468 | 26/10/2015 | 168.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDAIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/10/2015 | 70.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/10/2015 | 800.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/10/2015 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 544 BELA VISTA , ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/10/2015 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/10/2015 | 300.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003445 | 26/10/2015 | 270.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003467 | 26/10/2015 | 727.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003470 | 26/10/2015 | 112.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDAIA PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003472 | 26/10/2015 | 80.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDAIA PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/10/2015 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003449 | 26/10/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/10/2015 | 1400.00 | 00000970406495 | JOSIMARIO NUNES ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, LANÇAMENTO DE GDE E RESPECTIVOS PAGAMENTOS, E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/10/2015 | 600.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS E RESPECTIVOS PAGAMENTOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE PARTE DO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/10/2015 | 800.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/10/2015 | 650.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CICERO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/10/2015 | 800.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/10/2015 | 800.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/10/2015 | 800.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/10/2015 | 800.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DOS GALHOS PODADOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/10/2015 | 840.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/10/2015 | 840.00 | 00006979832425 | ANTONIO SALES LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/10/2015 | 800.00 | 00070144326485 | JEOVA PEREIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DOS GALHOS DAS ÁRVORES PODADAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003477 | 26/10/2015 | 2171.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/10/2015 | 788.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/10/2015 | 800.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/10/2015 | 788.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 26/10/2015 | 900.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA, MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL,JUNTO AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/10/2015 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/10/2015 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003444 | 26/10/2015 | 960.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/10/2015 | 299.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/10/2015 | 387.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003473 | 26/10/2015 | 112.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDAIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/10/2015 | 106.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/10/2015 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/10/2015 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA , CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/10/2015 | 900.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON LEITE CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MANOEL VENCESLAU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003494 | 26/10/2015 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALOGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, COM PERCUSO DIÁRIO DE 15 KM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003495 | 26/10/2015 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCUSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003496 | 26/10/2015 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/10/2015 | 69265.74 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/10/2015 | 17376.44 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/10/2015 | 2625.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003471 | 26/10/2015 | 184.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDAIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/10/2015 | 65.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003474 | 26/10/2015 | 128.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDAIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/10/2015 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/10/2015 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA,COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL A AULAS DE MUSICALIZAÇÃO A CRIANÇAS DE 6 AOS 10 ANOS DE IDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/10/2015 | 1140.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS APRESENTAÇÕES JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/10/2015 | 560.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003469 | 26/10/2015 | 96.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL INDAIA PARA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/10/2015 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/10/2015 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPO DE IDOSOS- IDADE FELIZ E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003502 | 26/10/2015 | 997.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT.EPSON L365 PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003503 | 26/10/2015 | 2199.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUSIÇÃO DE UM NOTBOOK, PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003504 | 26/10/2015 | 1758.18 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/10/2015 | 280.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SICIAL, REUNIÃO AMPLIADA DA CIB E III ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO COEGEMAS, A SE REALIZAR NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015 NA ASPLAN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003506 | 26/10/2015 | 260.40 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003507 | 26/10/2015 | 418.02 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0003508 | 26/10/2015 | 74.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0003509 | 26/10/2015 | 91.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO IGD/PBF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/10/2015 | 159.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/10/2015 | 152.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA ETENILZA MACHADO DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/10/2015 | 44.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA BERTO DE LIMA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA BERTO DE LIMA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/10/2015 | 59.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ZULEIDE MARTINS DE ANDRADE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ZULEIDE MARTINS DE ANDRADE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/10/2015 | 54.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOANA MARCULINO LEITE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/10/2015 | 125.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOANA PASTORA DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/10/2015 | 40.81 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR IRISMAR TRAJANO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/10/2015 | 46.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR IRISMAR TRAJANO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/10/2015 | 171.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA VALDILENE SERAFIM ALVES ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/10/2015 | 5451.93 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/10/2015 | 6050.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/10/2015 | 2404.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/10/2015 | 4132.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003571 | 28/10/2015 | 1260.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFEREENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 14141-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA PBF ( 13489-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IGD-SUAS ( 13488-0). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/10/2015 | 5692.85 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/10/2015 | 10740.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/10/2015 | 616.38 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/10/2015 | 4927.22 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/10/2015 | 3.01 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/10/2015 | 8068.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/10/2015 | 3134.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/10/2015 | 908.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/10/2015 | 2603.83 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIRA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/10/2015 | 10432.17 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/10/2015 | 10724.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/10/2015 | 1248.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE A EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS NO MÊS OUTUBRO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS EXTRA NO FINAL DE SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/10/2015 | 938.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NA UNIDADE DE SAUDE COMO VIGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003574 | 28/10/2015 | 1997.32 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/10/2015 | 15.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA INCENTIVO CEO (624024-3). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/10/2015 | 7.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CEF-BLATB( 624013-8). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/10/2015 | 15.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CEF-BLAFB( 624012-0). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/10/2015 | 7625.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/10/2015 | 8961.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/10/2015 | 4220.13 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/10/2015 | 6689.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/10/2015 | 10322.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/10/2015 | 32394.49 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/10/2015 | 5770.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS 60%, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/10/2015 | 4964.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO (MOTORISTA, AUXILIARES E MERENDEREIRAS) SUBSTITUTOS, FUNDAMENTAL 40 %, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/10/2015 | 1260.00 | 00005867442829 | FRANCISCO LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNAS E ROÇO DA ÁREA EM VOLTA DA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E JOAQUIM LUIZ NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/10/2015 | 495.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOVE BOTIJÕES DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003567 | 28/10/2015 | 1920.55 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003568 | 28/10/2015 | 7563.90 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS ESCOLARES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/10/2015 | 23.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA QSE ( 8140-X). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/10/2015 | 30079.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003555 | 28/10/2015 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003569 | 28/10/2015 | 15934.35 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS(RETROESCAVADEIRA ,PATROL,MOTONIVELADORA, TRATOR E CAÇAMBAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/10/2015 | 10498.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/10/2015 | 400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/10/2015 | 439.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003565 | 28/10/2015 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/10/2015 | 125.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/10/2015 | 54.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FEP(6719-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10950-9 DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPVA 7041-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CEX 8154-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/10/2015 | 20875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA, E VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003570 | 28/10/2015 | 2536.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/10/2015 | 20111.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003554 | 28/10/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003557 | 28/10/2015 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/10/2015 | 2100.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE SUA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS PROGRAMAS DE UTILIDADES PÚBLICAS, OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172015 | 0003559 | 28/10/2015 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003576 | 28/10/2015 | 2761.90 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/10/2015 | 42256.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/10/2015 | 70.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/10/2015 | 600.00 | 00009297938469 | WEVERTON LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003556 | 28/10/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO DO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/10/2015 | 275.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO BOTIJÕES DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003566 | 28/10/2015 | 9073.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003573 | 28/10/2015 | 3767.70 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/10/2015 | 164.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUS ( 70742 ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/10/2015 | 600.00 | 00009297938469 | WEVERTON LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, AUXILIANDO NOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003589 | 03/11/2015 | 2748.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003613 | 03/11/2015 | 1947.17 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/11/2015 | 70.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2015, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003594 | 03/11/2015 | 1788.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0003604 | 03/11/2015 | 3600.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMANEZAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM MÍDIA ELETRÔNICA CONFORME ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA: EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003612 | 03/11/2015 | 389.97 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/11/2015 | 3500.00 | 00070144519445 | GUSTAVO LEITE DANTAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO EM QUE A CAÇAMBA SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/11/2015 | 1530.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM REBOQUE DE MÁQUINAS E CAÇAMBAS PARA OFICINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/11/2015 | 700.00 | 00004745201451 | ARIOSVALDO DE SOUZA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003600 | 03/11/2015 | 1323.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 27 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS, CAÇAMBA E CARRO PIPA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/11/2015 | 840.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/11/2015 | 900.00 | 00004664235518 | JEFERSON D ARQUE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, COLETA DE GALHOS DE ARVORES PODADAS DE DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003607 | 03/11/2015 | 1610.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/11/2015 | 230.00 | 00009343877455 | JOSE GERSON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ÁREA EM VOLTA DAS CASA POPULARES, DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/11/2015 | 209.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003592 | 03/11/2015 | 504.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003591 | 03/11/2015 | 888.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003593 | 03/11/2015 | 204.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/11/2015 | 800.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003602 | 03/11/2015 | 1398.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL 3.2, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003603 | 03/11/2015 | 398.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE LED 15.6., PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003608 | 03/11/2015 | 993.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003590 | 03/11/2015 | 960.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003595 | 03/11/2015 | 3720.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 21/2014. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/11/2015 | 405.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA -ME | REFERENTE A 09 NOVE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/11/2015 | 7020.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA -ME | REFERENTE A 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003618 | 05/11/2015 | 216.00 | 21901553000195 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SAMU, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/11/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003621 | 05/11/2015 | 936.00 | 21901553000195 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/11/2015 | 132.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/11/2015 | 147.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003620 | 05/11/2015 | 1728.00 | 21901553000195 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003625 | 05/11/2015 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAÇAMBA 4X4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/11/2015 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/11/2015 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003619 | 05/11/2015 | 882.00 | 21901553000195 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/11/2015 | 70.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/11/2015 | 2637.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003658 | 10/11/2015 | 1300.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/11/2015 | 251.46 | 00003906625850 | FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003634 | 10/11/2015 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOA EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBR0/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0003636 | 10/11/2015 | 7000.00 | 00008407414484 | RAYSSA LOPES BRAGA | REFRENTE AOS SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBR0/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/11/2015 | 1417.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/11/2015 | 6297.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA SAGRES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS, DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/11/2015 | 2700.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, COM A ELABORAÇÃO, ENCAMINHAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA JUNTO AO PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO PROCESSO TC DE Nº 04455/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0003646 | 10/11/2015 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/11/2015 | 1463.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/11/2015 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBR0/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003637 | 10/11/2015 | 2100.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBR0/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/11/2015 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBR0/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/11/2015 | 250.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/11/2015 | 220.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBR0/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/11/2015 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBR0/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/11/2015 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBR0/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/11/2015 | 780.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/11/2015 | 800.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/11/2015 | 760.00 | 00003943107485 | DAMIAO NAZARIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POR 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003635 | 10/11/2015 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PLACA Nº LLE-9779/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBR0/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/11/2015 | 400.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBR0/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/11/2015 | 344.43 | 68181221000147 | BB SEGURO AUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PLACA QFG 1984, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003659 | 10/11/2015 | 748.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINO DO GRUPO DE IDOSOS NO CRAS LOCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252015 | 0003660 | 10/11/2015 | 195.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA TIPO ESCRIVANINHA DE COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/11/2015 | 113.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A OFICINA DE ARTESANATO DESENVOLVIDA JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/11/2015 | 81.00 | 06339187000139 | JOSE LACERDA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6KG DE PANOS DE PRATO PARA OFICINA DE ARTESANATO COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS LOCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003668 | 10/11/2015 | 429.10 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0003647 | 10/11/2015 | 152.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO NO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003656 | 10/11/2015 | 2300.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE, NASF E SECREATARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003678 | 12/11/2015 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍZIO DO VEÍCULO PLACA OET 0128 DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/11/2015 | 700.00 | 00005645445406 | JARMYLTON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES DO PRÉDIO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003688 | 12/11/2015 | 380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA O VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PLACA QFG 1984, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003693 | 12/11/2015 | 157.25 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003694 | 12/11/2015 | 469.60 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA O BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 12/11/2015 | 700.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003673 | 12/11/2015 | 1260.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA BWE 9266, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003684 | 12/11/2015 | 1260.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQJ 1876, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003685 | 12/11/2015 | 3780.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFC 1789, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003689 | 12/11/2015 | 540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA OFY 8824, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/11/2015 | 877.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003676 | 12/11/2015 | 1940.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO HILUX PLACA OEU 6145 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003677 | 12/11/2015 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO HILUX LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 12/11/2015 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003669 | 12/11/2015 | 760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O VEÍCULO VINCULADO, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003670 | 12/11/2015 | 120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LAVAGEM EM VÉICULO , DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003686 | 12/11/2015 | 780.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO PARA MANTER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003687 | 12/11/2015 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALACEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO LOCADO PARA MANTER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/11/2015 | 1028.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVESOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003671 | 12/11/2015 | 1080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA OFX 7754, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003672 | 12/11/2015 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA OFX 7754, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003674 | 12/11/2015 | 1590.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QFF 6597, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003675 | 12/11/2015 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DA AMBULÂNCIA PLACA QFF 6597, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003679 | 12/11/2015 | 540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA OFX 3127, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003680 | 12/11/2015 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEÍCULO DE PLACA OFX 3127, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003681 | 12/11/2015 | 80.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA OFX 3127, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003682 | 12/11/2015 | 1080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA OFX 7764, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003683 | 12/11/2015 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEÍCULO DE PLACA OFX 7764, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/11/2015 | 128.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/11/2015 | 197.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003706 | 17/11/2015 | 3505.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS EM LONA, PAINEL EM LONA, FAIXAS EM LONAS E ADESIVO LEITOSO PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003758 | 17/11/2015 | 1127.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 23 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS E FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003769 | 17/11/2015 | 2220.00 | 10831701000126 | Larmed Distrib Medicamentos Mat Medico Hospitalar | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENOXAPARINA SODICA 40MG PARA RONISE DE SOUZA LIMA CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DA COMARCA DE ITAPORANGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/11/2015 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0003761 | 17/11/2015 | 5400.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMANEZAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM MÍDIA ELETRÔNICA CONFORME ARQUIVO FÍSICO DA PREFEITURA: EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCÁRIOS, BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003774 | 17/11/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/11/2015 | 112.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/11/2015 | 55.59 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PROVISSÓRIO PARA SEDE ESCOLA ACADÊMICO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/11/2015 | 172.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PROVISSÓRIO PARA SEDE ESCOLA ACADÊMICO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/11/2015 | 2260.82 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/11/2015 | 1132.28 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/11/2015 | 649.50 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDENAÇÃO DE LIVROS E APOSTILAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA TRABALHAR OS PROJETOS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, E MATERIAL DE APOIO PARA ALUNOS QUE REALIZARAM O EXAME DA PROVA BRASIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/11/2015 | 800.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/11/2015 | 1250.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003759 | 17/11/2015 | 1470.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 30 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS, CAÇAMBA E CARRO PIPA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/11/2015 | 350.00 | 00011248748875 | RAIMUNDO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/11/2015 | 500.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, E NO TRANSPORTE DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ATÉ A ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003707 | 17/11/2015 | 840.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA E ADESIVOS LEITOSO,PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/11/2015 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/11/2015 | 100.00 | 00009460973485 | ANTONIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/11/2015 | 70.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/11/2015 | 70.00 | 00011908546433 | CICERO MARIANO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/11/2015 | 70.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/11/2015 | 70.00 | 00009388181980 | EDJANEIDE OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/11/2015 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/11/2015 | 70.00 | 00042770228803 | FLAVIA JULIANA COELHO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/11/2015 | 70.00 | 00009825889411 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/11/2015 | 70.00 | 00012199650499 | FRANCISCA DANIELA DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/11/2015 | 70.00 | 00004462736435 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/11/2015 | 70.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/11/2015 | 70.00 | 00010210376481 | IVETE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/11/2015 | 100.00 | 00060169044491 | JOANA MARCULINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/11/2015 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/11/2015 | 70.00 | 00010739897470 | JOSE WANDERSON LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/11/2015 | 70.00 | 00070144431432 | MARIA APARECIDA NUNES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/11/2015 | 70.00 | 00070911040480 | MAISA PAULA BENTO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/11/2015 | 70.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/11/2015 | 100.00 | 00070144433486 | MARIA DE FÁTIMA NUNES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/11/2015 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/11/2015 | 100.00 | 00002331301441 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VILAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/11/2015 | 100.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/11/2015 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/11/2015 | 100.00 | 00045421933814 | MARIA RANICLEIDE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/11/2015 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/11/2015 | 70.00 | 00027651083822 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/11/2015 | 70.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/11/2015 | 70.00 | 00070080725465 | TEREZINHA ADYLA DE FREITAS CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003705 | 17/11/2015 | 676.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E ADESIVOS ,PARA A SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/11/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/11/2015 | 6.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CINE MAIS CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/11/2015 | 139.27 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHORA ANA VALERIA PEREIRA DE LIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/11/2015 | 68.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA MARIA DO CEU PEREIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/11/2015 | 140.00 | 00006182412488 | ALIOMARCOS PEREIRA LIMA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA LILIANE SILVA LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/11/2015 | 100.00 | 00006805224411 | GILVANETE RAMOS DE ABREU | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA GILVANETE RAMOS DE ABREU, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/11/2015 | 30.00 | 00011142167470 | MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/11/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/11/2015 | 79.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHORA LARISSA DE MACENO SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/11/2015 | 27.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA LARISSA DE MACENO SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/11/2015 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA VANDILENE GUSTAVO DOS SANTOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/11/2015 | 75.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA VANDILENE GUSTAVO DOS SANTOS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/11/2015 | 27.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/11/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/11/2015 | 57.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/11/2015 | 91.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/11/2015 | 121.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES DE LIMA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/11/2015 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA DALENE MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/11/2015 | 95.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOSE ALVES IZIDIO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/11/2015 | 83.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARCELENE BARBOSA DE SOUSA ARAUJO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/11/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JESSICA DE ANDRADE LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/11/2015 | 178.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003778 | 17/11/2015 | 557.36 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/11/2015 | 519.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/11/2015 | 131.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO NASF, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/11/2015 | 27.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0003763 | 17/11/2015 | 53.13 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO NO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/11/2015 | 3240.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 002/2015, DE ACORCO COM A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1217 DE 3 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/11/2015 | 7560.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 002/2015, DE ACORCO COM A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1217 DE 3 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/11/2015 | 3416.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60% E FUNDAMENTAL 60%, COMP.10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/11/2015 | 1506.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL E FUNDAMENTAL 40%, COMP.10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/11/2015 | 577.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40 %, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/11/2015 | 788.00 | 00004221415428 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE JESUS SOUSA, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/11/2015 | 880.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E REFORÇO ESCOLAR NO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A E.M.E.F. ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003788 | 20/11/2015 | 1206.31 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003789 | 20/11/2015 | 298.85 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DA CRECHE-PNAC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003783 | 20/11/2015 | 2980.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 398 ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/11/2015 | 840.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO (283.143-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/11/2015 | 350.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA RECEBER MATERIAL(CÉDULA) DE IDENTIDADE PRONTAS E LEVAR CEDULAS ENCAMINHADAS, JUNTO AO IPC-DI ( DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO), PARA ENCAMINHAR AS RESERVISTAS PARA IMPRESSÃO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/11/2015 | 680.00 | 00005996115450 | ALINE MARIA A FRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/11/2015 | 670.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTÓRIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/11/2015 | 300.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/11/2015 | 835.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/11/2015 | 15.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CEF-BLATB( 624013-8). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/11/2015 | 16.92 | 00005122089485 | MARIA DAS DORES DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO EMISSÃO DE DOCUMENTO-IDENTIDADE) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0003792 | 20/11/2015 | 91.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO IGD/PBF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0003793 | 20/11/2015 | 74.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003794 | 20/11/2015 | 1191.79 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE EM ALUSÃO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS JUNTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003795 | 20/11/2015 | 499.74 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003796 | 20/11/2015 | 119.76 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/11/2015 | 39.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFEREENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 14141-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003803 | 23/11/2015 | 600.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS, JUNTO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/11/2015 | 110.00 | 00089188276368 | JOSSÉ HELTOTN MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DOS ÁUDIOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITÍCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/11/2015 | 70.00 | 00001515387437 | LARISSA PEREIRA FAUSTINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO RÁPIDO DE COBERTURA NO DIA 15/10/2015, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/11/2015 | 70.00 | 00006949716427 | JOÃO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO RÁPIDO DE COBERTURA NO DIA 15/10/2015, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003802 | 23/11/2015 | 400.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/11/2015 | 1200.00 | 00007402501400 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003807 | 23/11/2015 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003806 | 23/11/2015 | 1196.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/11/2015 | 800.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DA VIAS PUBLICAS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/11/2015 | 840.00 | 00006979832425 | ANTONIO SALES LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/11/2015 | 8983.64 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 40 %, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/11/2015 | 16913.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, COMP 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/11/2015 | 23.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10950-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 24/11/2015 | 133.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/11/2015 | 368.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FEP(6719-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/11/2015 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/11/2015 | 480.00 | 00003030556425 | JOAO BOSCO CAVALCANTE | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, NO PERIODO DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/11/2015 | 420.00 | 00007780644413 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA VIEIRA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/11/2015 | 350.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/11/2015 | 908.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO O SENHOR LUIZ TRAJANO DA SILVA NA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/11/2015 | 570.00 | 00007121344416 | JANICELIO AGOSTINHO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/11/2015 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/11/2015 | 149.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/11/2015 | 560.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARMÁRIOS E MONTAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/11/2015 | 900.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | REFERENTE A PRODUÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003816 | 24/11/2015 | 5819.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO CADEIRAS DE PLASTICOS, DUAS CADEIRAS TIPO SECRETARIA SEM BRAÇO, UM COND EXT 12000 LG, UM COND EXT 9000 BTUS LG, UM EVAP INT 12000 BTUS, UM EVAP INT 9000 BTUS UMA MESA TIPO ESCRITORIO E UMA POLTRONA INDIVIDUAL PARA O NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/11/2015 | 2500.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 21/2014. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003825 | 24/11/2015 | 10889.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK SMS 700VA, DOIS NOBREAK 1200 VA, UM COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTE 2.0,UM HD WD, DOIS COMPUTADORES COM PROCESSADOR INTEL PENTIUM, UM COMPUTADOR I3 4 GERAÇÃO 4GB E QUATRO MONITORES PARA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD PBF/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252015 | 0003826 | 24/11/2015 | 1170.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRINTA CADEIRAS DE PLASTICOS SEM BRAÇO PARA A SALA DE PARA REUNIÕES DO CMAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003827 | 24/11/2015 | 742.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003828 | 24/11/2015 | 722.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/11/2015 | 5156.86 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/11/2015 | 6050.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/11/2015 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPO DE IDOSOS- IDADE FELIZ E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/11/2015 | 100.00 | 00026226271817 | MARIA ESTEVÃO DE FÁTIMA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTEVÃO DE FÁTIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/11/2015 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/11/2015 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE BARBOSA DE SOUSA ARAUJO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/11/2015 | 44.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE BARBOSA DE SOUSA ARAUJO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/11/2015 | 145.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA PASTORA CIPRIANO DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/11/2015 | 6.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA PASTORA CIPRIANO DE OLIVEIRA SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/11/2015 | 57.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARTINS LEITE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/11/2015 | 4132.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/11/2015 | 2439.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/11/2015 | 55.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/11/2015 | 58.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/11/2015 | 130.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/11/2015 | 23.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA PBF ( 13489-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003910 | 27/11/2015 | 2122.90 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332015 | 0003922 | 27/11/2015 | 1720.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM FRAHM E UM MICROFONE SOUND PRO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003923 | 27/11/2015 | 728.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA O GRUPO DE IDOSOS NO CRAS LOCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA NUNES TRAJANO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/11/2015 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA NUNES TRAJANO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/11/2015 | 48.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA ANA PAULA SOUSA FERNANDES, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/11/2015 | 11.18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAMIANA LUANA S. CEZÁRIO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/11/2015 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA MARIA DAMIANA LUANA DE S. CEZÁRIO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/11/2015 | 150.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA BARROS DE ARAÚJO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/11/2015 | 58.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LEITE PEREIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/11/2015 | 39.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO NASF, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/11/2015 | 10740.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/11/2015 | 12301.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/11/2015 | 6143.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/11/2015 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/11/2015 | 24029.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/11/2015 | 2603.83 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIRA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/11/2015 | 8291.17 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/11/2015 | 7668.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/11/2015 | 3156.64 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/11/2015 | 1248.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE A EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS NO MÊS NOVEMBRO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS EXTRA NO FINAL DE SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/11/2015 | 788.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NA UNIDADE DE SAUDE COMO VIGIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003912 | 27/11/2015 | 2026.35 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/11/2015 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/11/2015 | 8215.99 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/11/2015 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA,COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL A AULAS DE MUSICALIZAÇÃO A CRIANÇAS DE 6 AOS 10 ANOS DE IDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/11/2015 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/11/2015 | 9486.92 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/11/2015 | 249.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003841 | 27/11/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO DO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/11/2015 | 44535.13 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/11/2015 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 544 BELA VISTA , ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/11/2015 | 600.00 | 00004724171421 | JOSEFA BARROS DE ARAÚJO | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/11/2015 | 420.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003909 | 27/11/2015 | 9606.30 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003913 | 27/11/2015 | 3861.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/11/2015 | 2280.00 | 41597303001354 | NEWLANDO VEÍCULOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO HILUX PLACA OEU 6145 , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/11/2015 | 961.80 | 41597303001354 | NEWLANDO VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/11/2015 | 20875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA, E VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003917 | 27/11/2015 | 2761.65 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/11/2015 | 10498.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/11/2015 | 400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003918 | 27/11/2015 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003843 | 27/11/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/11/2015 | 19563.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0003870 | 27/11/2015 | 7000.00 | 00008407414484 | RAYSSA LOPES BRAGA | REFRENTE AOS SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172015 | 0003908 | 27/11/2015 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003915 | 27/11/2015 | 3198.55 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003919 | 27/11/2015 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/11/2015 | 140.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA REALIZAR O PROCESSO SELETIVO IFPB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/11/2015 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA , CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/11/2015 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/11/2015 | 788.00 | 00004745201451 | ARIOSVALDO DE SOUZA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003873 | 27/11/2015 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCUSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003874 | 27/11/2015 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/11/2015 | 70177.24 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/11/2015 | 17376.44 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/11/2015 | 32924.23 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/11/2015 | 2625.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/11/2015 | 4401.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/11/2015 | 4700.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/11/2015 | 6270.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS 60%, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/11/2015 | 6540.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO (MOTORISTA, AUXILIARES E MERENDEREIRAS) SUBSTITUTOS, INFANTIL 40%, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003914 | 27/11/2015 | 2044.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003916 | 27/11/2015 | 7848.90 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS ESCOLARES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/11/2015 | 825.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE 13KG, PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/11/2015 | 420.00 | 00007722961460 | FRANCISCO NAILTON OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003842 | 27/11/2015 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/11/2015 | 28888.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/11/2015 | 788.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2015.2845 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/11/2015 | 900.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA, MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL,JUNTO AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/11/2015 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/11/2015 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/11/2015 | 788.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/11/2015 | 800.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003911 | 27/11/2015 | 17732.70 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS(RETROESCAVADEIRA ,PATROL,MOTONIVELADORA, TRATOR E CAÇAMBAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/11/2015 | 3940.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/11/2015 | 7608.85 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/12/2015 | 630.00 | 00006866918499 | JOSEFA ARICELMA L LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AO PETI, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003950 | 01/12/2015 | 816.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/12/2015 | 277.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/12/2015 | 840.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/12/2015 | 760.00 | 00003943107485 | DAMIAO NAZARIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHADOS NA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/12/2015 | 740.00 | 00035857994187 | PEDRO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/12/2015 | 840.00 | 00070144326485 | JEOVA PEREIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/12/2015 | 840.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIAARISTAS COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/12/2015 | 920.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 23 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/12/2015 | 800.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/12/2015 | 800.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/12/2015 | 800.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/12/2015 | 880.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/12/2015 | 770.00 | 00001498246451 | JOAO FERRAZ DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/12/2015 | 400.00 | 00061909424153 | MARIA ANDRADE SILVA | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003953 | 01/12/2015 | 744.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/12/2015 | 800.00 | 00009478127411 | CLEUDIENE GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE FOTOS E CONFECÇÃO DE MODURAS PARA QUADROS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003949 | 01/12/2015 | 1584.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/12/2015 | 240.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/12/2015 | 285.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL: PA 277.857-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003954 | 01/12/2015 | 623.69 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0003932 | 01/12/2015 | 5074.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS TIPO SECRETARIA S/BRAÇOS COM RODAS PLAXMETAL, UM REFRIGERADOR 323L ELETROLUX FROST FREE, UMA GELADEIRA CONTINENTAL E UM FOGÃO DOMESTICO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 2452 EMPENHADO NA MODALIDADE ORDINARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/12/2015 | 800.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003951 | 01/12/2015 | 2388.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003955 | 01/12/2015 | 2455.03 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/12/2015 | 150.00 | 10555446000136 | J ABRÃO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/12/2015 | 1125.00 | 10555446000136 | J ABRÃO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE DE SAUDE E SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003952 | 01/12/2015 | 864.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003948 | 01/12/2015 | 3720.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003968 | 03/12/2015 | 3418.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0003969 | 03/12/2015 | 1820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003970 | 03/12/2015 | 412.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/12/2015 | 1700.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003966 | 03/12/2015 | 1800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDODE MOURA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA CASCÃO PARA SEPULTAMENTO DO FALECIDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003967 | 03/12/2015 | 1216.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE 100 PRONTUÁRIOS DO SUAS , PARA O CADASTRO DAS FAMÍLIAS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/12/2015 | 475.00 | 00004421001406 | MARIA NASIDE DE SOUSA ANTUNINO | REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE FIGURINO DO GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" ATENDIDOS NO CRAS LOCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/12/2015 | 1200.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS, DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003972 | 03/12/2015 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/12/2015 | 1200.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA SAGRES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/12/2015 | 1100.00 | 00002177309492 | FABIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DA REDE DE DÁGUA E CANTEIROS NAS VIAS PUBLICAS, DO NOVO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/12/2015 | 650.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CICERO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003977 | 04/12/2015 | 942.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA LASER, ENCHIMENTO DE TONNER HP,REPARO DE PLACA MÃE, ENCHIMENTO DE CARTUCHO COLOR, CONSERTO DE NOTEBOOK E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE NOTEBOOK, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003979 | 04/12/2015 | 376.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA COMPUTADORES PARA O TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003980 | 04/12/2015 | 220.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA O TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003981 | 04/12/2015 | 215.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MONITOR 15 E FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DO TELECENTRO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003987 | 04/12/2015 | 1515.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM CARTAZ COLORIDO, FOLDERS E PLANFETOS , PARA A ELEIÇAO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/12/2015 | 36.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003982 | 04/12/2015 | 212.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A CARTUCHOS PRETO E COLORIDO E FONTE ATX , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003983 | 04/12/2015 | 434.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONNER HP, ENCHIMENTO CARTUCHO E TONER HP E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PADRÃO, RESET DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003984 | 04/12/2015 | 2476.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS CERTIFICADOS COLORIDOS , CONVITES, CARTAZ COLORIDOS, PANFETOS FICHA DE IPTU E ENVELOPE DA OFICÍO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003976 | 04/12/2015 | 1235.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONNER E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003978 | 04/12/2015 | 661.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, TONER COMPATÍVEL E BATERIA SELADA PARA A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003985 | 04/12/2015 | 835.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PANFETOS, CARTÃO DA FAMÍLIA E RECEITUÁRIO COMUM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003988 | 04/12/2015 | 2000.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS COLORIDOS, CONVITES COLORIDOS CARTAZ COLORIDO, PANFLETOS COLORIDOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/12/2015 | 1944.71 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003975 | 04/12/2015 | 707.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, ROTEADOR WIRELESS E MOUSES PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003986 | 04/12/2015 | 2390.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PANFETOS, CRACHAS, PASTAS, CERTIFICADOS COLORIDOS E CONVITES, PARA A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/12/2015 | 211.45 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/12/2015 | 132.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/12/2015 | 3360.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/12/2015 | 120.00 | 00070144492490 | JOÃO RIBEIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ANÚNCIOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/12/2015 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/12/2015 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/12/2015 | 5541.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004002 | 07/12/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 07/12/2015 | 177.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, EXERCÍCIO/2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/12/2015 | 480.00 | 00022486038515 | MARIA DE FATIMA SOUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO(FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/12/2015 | 400.00 | 00011238208487 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, CENTRO DE SERRA GRANDE-PB, DESTINADO PARA DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA. DURANTE MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/12/2015 | 420.00 | 00009862424460 | DJANILSON LEITE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/12/2015 | 126.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/12/2015 | 1477.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0004001 | 07/12/2015 | 450.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/12/2015 | 81.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SERVE DE ATENDIMENTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/12/2015 | 1233.15 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL NATALINO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ARTESANATO JUNTO AO GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0004004 | 07/12/2015 | 1249.25 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/12/2015 | 1140.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA SEREM ENTREGUES AOS USUÁRIOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/12/2015 | 696.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/12/2015 | 156.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004008 | 07/12/2015 | 7988.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004009 | 07/12/2015 | 3483.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0004010 | 07/12/2015 | 3705.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004011 | 07/12/2015 | 874.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004012 | 07/12/2015 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004016 | 07/12/2015 | 1605.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0004017 | 07/12/2015 | 1540.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004018 | 07/12/2015 | 3452.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004019 | 07/12/2015 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004020 | 07/12/2015 | 466.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004021 | 07/12/2015 | 645.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0004022 | 07/12/2015 | 1865.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004023 | 07/12/2015 | 236.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO, PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0004024 | 07/12/2015 | 435.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004025 | 07/12/2015 | 1826.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0004026 | 07/12/2015 | 874.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222015 | 0004027 | 07/12/2015 | 1118.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004028 | 07/12/2015 | 526.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004029 | 07/12/2015 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004030 | 07/12/2015 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004031 | 07/12/2015 | 628.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004032 | 07/12/2015 | 66.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004033 | 07/12/2015 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004035 | 08/12/2015 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAÇAMBA 4X4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/12/2015 | 101.00 | 41597303001354 | NEWLANDO VEÍCULOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS(FILTRO DE COMBUSTIVEL) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO HILUX PLACA OEV 6145 , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/12/2015 | 10854.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02/2015, 2755 E 3273/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/12/2015 | 700.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO BOLETO BANCÁRIO IPTU/2015-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/12/2015 | 320.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004061 | 09/12/2015 | 1286.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/12/2015 | 1370.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0004067 | 09/12/2015 | 7000.00 | 00008407414484 | RAYSSA LOPES BRAGA | REFRENTE AOS SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004070 | 09/12/2015 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOA EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004044 | 09/12/2015 | 960.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBR0/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004059 | 09/12/2015 | 2034.85 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004073 | 09/12/2015 | 2080.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004042 | 09/12/2015 | 980.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ÔNIBUS E VEÍCULOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/12/2015 | 780.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0004054 | 09/12/2015 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004060 | 09/12/2015 | 2031.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/12/2015 | 440.05 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(TROFEUS E MEDALHAS) PARA A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004069 | 09/12/2015 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALOGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, COM PERCUSO DIÁRIO DE 15 KM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/12/2015 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBR0/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/12/2015 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBR0/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/12/2015 | 220.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBR0/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004043 | 09/12/2015 | 1320.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NAS MÁQUINAS, CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/12/2015 | 1180.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE CAVALETES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE FERRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/12/2015 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBR0/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/12/2015 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBR0/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/12/2015 | 780.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBR0/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004068 | 09/12/2015 | 2100.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/12/2015 | 400.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBR0/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/12/2015 | 800.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004071 | 09/12/2015 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PLACA Nº LLE-9779/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/12/2015 | 1620.00 | 02716554000115 | CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REG DO VALE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCÓ, DURANTE O EXERCICIO 2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 7/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/12/2015 | 152.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO NO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/12/2015 | 215.00 | 00059187638487 | JOSE AZEVEDO LEITE | REFERENTE A CONFIGURAÇÃO DOS RÁDIOS E HTS, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ALINHAMENTO DAS ANTENAS DA BASE E VTR DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004074 | 09/12/2015 | 1000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004058 | 09/12/2015 | 804.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, TONNERS E FONTE ATX PARA O BOLSA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/12/2015 | 6284.00 | 10469771000186 | TORRES INDUSTRIA COM. E SERV DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO FLAUTAS DOCE SOPRANO,DUAS FLAUTAS DOCE CONTRALTO, UM CLARINETE,TRÊS SAXHORN ALTO E UM TECLADO ELETRÔNICO PORTÁTIL, PARA A A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/12/2015 | 1632.00 | 10469771000186 | TORRES INDUSTRIA COM. E SERV DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004062 | 09/12/2015 | 655.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/12/2015 | 640.00 | 00007003301431 | TAMIRES SILVA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES DE DANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/12/2015 | 2000.00 | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO MAPEAMENTO CULTURAL, DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/12/2015 | 70.00 | 00023691530400 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A DEFESA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, CONFORME CMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/12/2015 | 8615.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/12/2015 | 7162.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004106 | 10/12/2015 | 48700.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO -ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM COMEMORAÇÃO AOS 54 ANOS DE SERRA GRANDE NOS DIA 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 029/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072015 | 0004107 | 10/12/2015 | 130000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL DIRETA DAS BANDAS, PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 54 ANOS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/12/2015 | 5943.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/12/2015 | 4379.43 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2015 DO PESSOAL DO PAIF-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/12/2015 | 387.00 | 19534230000169 | PATRICIA ALMEIDA SORES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE "LEMBRANCINHAS ARTESANAIS " PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2015 DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004098 | 10/12/2015 | 657.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONNER, ENCHIMENTO DE TONNER HP, ENCHIMENTO DE CARTUCHO PRETO, RECICLAGEM DE TONNER SANSUMG, LIMPEZA DE IMPRESSORA LASER, MANUTENÇÃO EPSON, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, LIMPEZA DE MICROS E ENCHIMENTO DE CARTUCHO PRETO PEQUENO, PRESTADOS JUNTO AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/12/2015 | 4507.93 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO/2015 DO PESSOAL DO PSF/SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/12/2015 | 9324.98 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO/2015 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/12/2015 | 4450.11 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/12/2015 | 2072.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/12/2015 | 842.55 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004111 | 10/12/2015 | 2117.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/12/2015 | 3940.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/12/2015 | 6263.94 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/12/2015 | 28362.42 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/12/2015 | 62877.28 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/12/2015 | 14151.29 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/12/2015 | 30671.89 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2015 DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/12/2015 | 11855.82 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2015 DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/12/2015 | 2590.91 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIO DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, ANO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO DOS 54 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/12/2015 | 600.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, ANO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO DOS 54 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/12/2015 | 400.00 | 00010341181455 | EDERSON LOPES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, ANO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO DOS 54 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/12/2015 | 300.00 | 00006878486440 | JOSE CARLOS LEITE | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, ANO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO DOS 54 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/12/2015 | 100.00 | 00007248381470 | JOSÉ BATISTA IRMÃO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, ANO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO DOS 54 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/12/2015 | 100.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, ANO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO DOS 54 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, ANO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO DOS 54 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/12/2015 | 788.00 | 00006450698411 | MARIA VANIA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS , JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/12/2015 | 33756.51 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO/2015 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/12/2015 | 2312.97 | 05020959000102 | DEUSDETH RODRIGUES DE A FILHO | REFERENTE A MERCADORIA COMPRADA EM LOJA ESPECIALIZADA EM BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA D20 LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/12/2015 | 18077.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2015 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004110 | 10/12/2015 | 2800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/12/2015 | 10498.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/12/2015 | 2875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2015 DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/12/2015 | 106.20 | 41597303001354 | NEWLANDO VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/12/2015 | 2700.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, COM A ELABORAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA JUNTO AO PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO PROCESSO TC DE Nº 01582/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252015 | 0004115 | 14/12/2015 | 550.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MESA ESCRITORIO EM L PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/12/2015 | 240.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSÃO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/12/2015 | 800.00 | 00025198661449 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/12/2015 | 937.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVESOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 14/12/2015 | 33.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/12/2015 | 840.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MÉDICO CUBANO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/12/2015 | 840.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004135 | 14/12/2015 | 626.73 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004136 | 14/12/2015 | 1061.53 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004137 | 14/12/2015 | 28.68 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004138 | 14/12/2015 | 26.80 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004139 | 14/12/2015 | 304.31 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DA CRECHE-PNAC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004140 | 14/12/2015 | 477.11 | 00095185801468 | CASSIO MURILO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DA CRECHE-PNAC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/12/2015 | 1114.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/12/2015 | 560.00 | 00005645445406 | JARMYLTON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS, NA PINTURA DE CAL DE PRAÇAS E CANTEIROS EM VIAS PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/12/2015 | 70.00 | 00010213049481 | ALAÍDE ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/12/2015 | 100.00 | 00009460973485 | ANTONIA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/12/2015 | 70.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/12/2015 | 70.00 | 00011908546433 | CICERO MARIANO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/12/2015 | 70.00 | 00009388181980 | EDJANEIDE OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/12/2015 | 70.00 | 00026339365809 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/12/2015 | 70.00 | 00070144353458 | ERISVAN CIPRIANO DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/12/2015 | 70.00 | 00009915499450 | FATIMA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 14/12/2015 | 70.00 | 00042770228803 | FLAVIA JULIANA COELHO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 14/12/2015 | 70.00 | 00009825889411 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/12/2015 | 70.00 | 00007495515422 | FRANCISCA BERTO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 14/12/2015 | 70.00 | 00012199650499 | FRANCISCA DANIELA DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/12/2015 | 70.00 | 00004462736435 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/12/2015 | 70.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 14/12/2015 | 70.00 | 00004204613454 | GERALDA ABREU DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/12/2015 | 70.00 | 00010239614402 | GERALDO ALVES ISIDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 14/12/2015 | 70.00 | 00010210376481 | IVETE RODRIGUES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/12/2015 | 100.00 | 00060169044491 | JOANA MARCULINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 14/12/2015 | 70.00 | 00006980689479 | JOSE CIPRIANO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 14/12/2015 | 70.00 | 00010739897470 | JOSE WANDERSON LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/12/2015 | 70.00 | 00070911040480 | MAISA PAULA BENTO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 14/12/2015 | 70.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 14/12/2015 | 70.00 | 00070144431432 | MARIA APARECIDA NUNES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/12/2015 | 100.00 | 00070144433486 | MARIA DE FÁTIMA NUNES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/12/2015 | 70.00 | 00037656864415 | MARIA DO CARMO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/12/2015 | 100.00 | 00002331301441 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VILAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 14/12/2015 | 100.00 | 00009066769408 | MARIA FRANCILENE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 14/12/2015 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 14/12/2015 | 100.00 | 00045421933814 | MARIA RANICLEIDE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/12/2015 | 100.00 | 00096506490420 | MARIA SELMA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/12/2015 | 70.00 | 00027651083822 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/12/2015 | 70.00 | 00070144274400 | SULAINE CAVALCANTE RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 14/12/2015 | 70.00 | 00070080725465 | TEREZINHA ADYLA DE FREITAS CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A ART DA FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA( CEO) PARA MELHOR ACOLHER OS PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0004113 | 14/12/2015 | 373.40 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/12/2015 | 331.55 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/12/2015 | 80.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA KELLE DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/12/2015 | 67.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA LUZIA CLAUDIA DE SOUSA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/12/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHORA LUZIA CLAUDIA DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/12/2015 | 81.69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/12/2015 | 34.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR IVOMARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHORA MARIA MARTINS DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/12/2015 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA MARIA MARTINS DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/12/2015 | 93.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHORA JOSEFA PEREIRA LIMA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/12/2015 | 50.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JONATA JUVENCIO DA SILVA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/12/2015 | 68.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA THAIANE SILVA LEITE , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHORA MARIA NUNES TRAJANO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/12/2015 | 51.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA MARIA NUNES TRAJANO , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004175 | 14/12/2015 | 657.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004176 | 14/12/2015 | 716.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/12/2015 | 210.00 | 00006390453400 | JAILTON SOARES VICENTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE ANÚCIOS E DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292015 | 0004177 | 14/12/2015 | 15800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO -ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SAGRADA FAMÍLIA QUE SE REALIZARA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/12/2015 | 1200.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇAO DE ROUPAS E ADEREÇOS PARA APRESENTAÇOES DE GRUPOS DE DANÇAS NA VIRADA CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/12/2015 | 320.00 | 00006763524480 | DAMIÃO VITAL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, DURANTE DUAS NOITES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITÍCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/12/2015 | 1671.09 | 29979036000140 | INSS | REFERNTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS/PAIF,COMP. 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/12/2015 | 963.48 | 29979036000140 | INSS | REFERNTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS/PAIF,COMP. 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/12/2015 | 85.00 | 00070144492490 | JOÃO RIBEIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ANÚNCIOS E DIVULGAÇÃO DO EVENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DURANTE O ANO DE 2015, REALIZADO NO DIA 17/12/2015,NO GINÁSIO DE ESPORTES "OVIDALZÃO". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/12/2015 | 913.00 | 00004229025432 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS DECORRENTES DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO OFERECIDA AOS IDOSOS DO GRUPO "IDADE FELIZ" E AO GRUPO DE MULHERES "MULHER EM AÇÃO" ATENDIDOS NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/12/2015 | 991.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF E SAUDE BUCAL), COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/12/2015 | 2706.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL SAÚDE BUCAL/PSF, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/12/2015 | 1686.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO NASF, COMP.11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/12/2015 | 300.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | REFERENTE A 03 PLANTÕES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE (ELETROCARDIOGRAMA) EM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0004197 | 18/12/2015 | 480.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE GÁS DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/12/2015 | 5286.38 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/12/2015 | 456.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU, COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/12/2015 | 979.02 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/12/2015 | 1351.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/12/2015 | 2362.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS AGENTES DE SAÚDE/PACS, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/12/2015 | 2051.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS AGENTES DE SAÚDE/PACS, COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0004194 | 18/12/2015 | 200.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS, DO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/12/2015 | 4000.00 | 00070144519445 | GUSTAVO LEITE DANTAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO EM QUE A CAÇAMBA SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 18/12/2015 | 1060.00 | 00016150422453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004193 | 18/12/2015 | 1680.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO DURANTE 37 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS, CAÇAMBA E CARRO PIPA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004199 | 18/12/2015 | 1178.73 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBIL DELVAC E DULUB TECH PARA AS MÁQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/12/2015 | 420.00 | 00006802382474 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004196 | 18/12/2015 | 1060.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE GÁS DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/12/2015 | 20641.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60% E FUNDAMENTAL 60%, COMP.11/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 18/12/2015 | 10684.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL E INFANTIL 40 % DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 18/12/2015 | 577.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/12/2015 | 16946.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60% E FUNDAMENTAL 60%, COMP.13/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/12/2015 | 9356.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL E INFANTIL 40 % DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/12/2015 | 570.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/12/2015 | 880.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E REFORÇO ESCOLAR NO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A E.M.E.F. ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/12/2015 | 700.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004225 | 18/12/2015 | 188.85 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DA CRECHE-PNAC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/12/2015 | 210.00 | 00009469434439 | LINDINETE DOS SANTOS CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004198 | 18/12/2015 | 24.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBIL SUPER E FLUIDO P FREIO, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/12/2015 | 15448.87 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 18/12/2015 | 7611.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004226 | 18/12/2015 | 1404.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS E FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0004186 | 18/12/2015 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004195 | 18/12/2015 | 480.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/12/2015 | 6016.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO 0063000-17.2009.5.13.0019 RECLAMANTE ANTONIO LIMA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004192 | 18/12/2015 | 400.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 10 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/12/2015 | 600.00 | 00028160118449 | FRANCISCO LEITE NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO BOLETOS DE PAGAMENTOS DO IPTU 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/12/2015 | 20182.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/12/2015 | 26237.19 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/12/2015 | 2548.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/12/2015 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004245 | 21/12/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022015 | 0004244 | 21/12/2015 | 2100.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE SUA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS PROGRAMAS DE UTILIDADES PÚBLICAS, OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/12/2015 | 9.20 | 40432544000147 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/12/2015 | 271.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/12/2015 | 840.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA VIAS PUBLICAS, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004231 | 21/12/2015 | 2350.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 314 ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/12/2015 | 840.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00006535816109 | MIGUEL AGUILA TOLEDO | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 218/2014. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004238 | 21/12/2015 | 531.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004239 | 21/12/2015 | 743.74 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004240 | 21/12/2015 | 1655.96 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004241 | 21/12/2015 | 1015.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/12/2015 | 32.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA MARIA NAYANE VICENTE DIAS , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Atendimento Sócio Assistencial | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/12/2015 | 27.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA DALENE MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/12/2015 | 550.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DA III VIRADA CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/12/2015 | 550.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DA III VIRADA CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/12/2015 | 1986.00 | 00391539000119 | JOÃO FERREIRA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM COMEMORAÇÃO AOS 54 ANOS DE SERRA GRANDE NOS DIA 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/12/2015 | 630.00 | 00029261081843 | MARIA APARECIDA DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS CULTURAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DA III VIRADA CULTURAL NO ULTIMO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004246 | 22/12/2015 | 1224.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004250 | 22/12/2015 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO BASCULANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/12/2015 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE A 63% DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO PELA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 194/2015, ENTRE ESTA EMPRESA E A PREFEITURA MUNICIPAL PELA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/12/2015 | 700.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004255 | 22/12/2015 | 518.89 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0004256 | 22/12/2015 | 1597.80 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004251 | 22/12/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PORTE MÉDIO DO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004258 | 22/12/2015 | 941.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004249 | 22/12/2015 | 3200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004248 | 22/12/2015 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/12/2015 | 240.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR JURÍDICO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/12/2015 | 1906.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, APURAÇÃO 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/12/2015 | 430.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO DIARISTA(AUXILIAR DE SERVIÇOS) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004268 | 24/12/2015 | 9122.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 24/12/2015 | 805.00 | 10555446000136 | J ABRÃO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE E PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004273 | 24/12/2015 | 1251.60 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 24/12/2015 | 1100.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004266 | 24/12/2015 | 4534.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/12/2015 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA , CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/12/2015 | 788.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004269 | 24/12/2015 | 5578.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004261 | 24/12/2015 | 1557.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 24/12/2015 | 6828.78 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004263 | 24/12/2015 | 1151.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004265 | 24/12/2015 | 439.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/12/2015 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO SERRA GRANDE/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CINE MAIS CULTURA, SOB ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/12/2015 | 1400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO JUNTO A BANDA FILARMÔNICA,COMO PROFESSOR DE MUSICA A ALUNOS DA ZONA RURAL A AULAS DE MUSICALIZAÇÃO A CRIANÇAS DE 6 AOS 10 ANOS DE IDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/12/2015 | 400.00 | 00070144492490 | JOÃO RIBEIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETA E DIVULGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS CULTURAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DA TERCEIRA VIRADA CULTURAL NO ULTIMO DIA 19 DO MES EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004321 | 28/12/2015 | 2244.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004324 | 28/12/2015 | 852.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/12/2015 | 7625.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/12/2015 | 220.00 | 00005902310490 | VANIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0004358 | 28/12/2015 | 293.20 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004389 | 28/12/2015 | 2921.71 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA(EVENTOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004390 | 28/12/2015 | 317.98 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/12/2015 | 800.00 | 00027341534400 | JOSE ERNALDO GUIMARÃES | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO E FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DE DANÇA DA III VIRADA CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/12/2015 | 9794.92 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/12/2015 | 1200.00 | 00026282887453 | JOSE CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,QUE FORAM PARTICIPAR DE REUNIÃO REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/12/2015 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM 1º ANDAR NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, GRUPO DE IDOSOS- IDADE FELIZ E GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA", ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/12/2015 | 92.97 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO IGD/PBF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/12/2015 | 75.60 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/12/2015 | 2364.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/12/2015 | 4132.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FACILITADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/12/2015 | 6050.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/12/2015 | 4863.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004328 | 28/12/2015 | 306.50 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004329 | 28/12/2015 | 536.80 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/12/2015 | 110.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE 13KG, PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004369 | 28/12/2015 | 2133.55 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0004402 | 28/12/2015 | 594.00 | 21901553000195 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/12/2015 | 15.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFEREENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 14141-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/12/2015 | 47.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FMASPBFI ( 13489-9). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/12/2015 | 10800.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 002/2015, DE ACORCO COM A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1217 DE 3 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/12/2015 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 540, ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/12/2015 | 4601.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF E SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/12/2015 | 6141.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/12/2015 | 10962.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/12/2015 | 7668.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/12/2015 | 3377.71 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/12/2015 | 714.29 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/12/2015 | 10766.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIROS E MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/12/2015 | 2603.83 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS (ENFERMEIRA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/12/2015 | 18440.22 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004327 | 28/12/2015 | 3720.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004337 | 28/12/2015 | 280.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS, JUNTO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/12/2015 | 1248.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE A EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS NO MÊS DEZEMBRO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E SERVIÇOS EXTRA NO FINAL DE SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/12/2015 | 250.00 | 00002588614442 | JOÃO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA NAS PORTAS DE MADEIRA DA UBS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/12/2015 | 380.00 | 00030582246806 | JOSÉ MACIEL ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA DE MACAS E PORTÕES DA UBS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/12/2015 | 1028.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NA UNIDADE DE SAUDE COMO VIGIA SUBSTITUINDO O SENHOR JOSÉ NUNES DA CRUZ QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004368 | 28/12/2015 | 1992.15 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0004403 | 28/12/2015 | 186.00 | 21901553000195 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SAMU, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/12/2015 | 37.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CEF-BLATB( 624013-8). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/12/2015 | 372.53 | 00071529470404 | JOSE NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS ( VIGIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/12/2015 | 3458.25 | 00001163991473 | JOSE NAILTON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS ( ACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/12/2015 | 372.53 | 00051905132468 | JOSE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS ( VIGIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/12/2015 | 372.53 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS ( VIGIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/12/2015 | 159.70 | 00006684768424 | EDIVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS ( VIGIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/12/2015 | 13332.60 | 00006083155401 | DANIELE DE ALMEIDA MATIAS MOZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS ( ENFERMEIRA DO PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/12/2015 | 3458.25 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS ( ACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/12/2015 | 847.26 | 00004338738413 | RITA KACIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS ( AUX. DE SERVIÇOS GERAIS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/12/2015 | 847.26 | 00031321887434 | MARIA SYLVANI RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS ( AUX. DE SERVIÇOS GERAIS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/12/2015 | 3458.25 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (ACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/12/2015 | 847.26 | 00001305440439 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI 222-2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS.(AUX.DE SERVIRÇOS GERAIS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/12/2015 | 2541.80 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-SUS( TEC.ENFERMAGEM APOIADORA NA SALA DE VACINA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/12/2015 | 1270.90 | 00005961272435 | MARIA LEIDE MEIE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-SUS(RECEPCIONISTA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/12/2015 | 3814.27 | 00001515387437 | LARISSA PEREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-SUS( ENFERMAGEM APOIADORA NA SALA DE VACINA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/12/2015 | 3458.25 | 00006108258446 | JOSE FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-SUS( ACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/12/2015 | 3458.25 | 00006524498402 | JAILSON B. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-SUS( ACS ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/12/2015 | 1270.90 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-SUS( RECEPCIONISTA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/12/2015 | 3112.42 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-SUS( TEC.ENFERMAGEM DO PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/12/2015 | 1037.44 | 00002524132455 | EDIVOMARQUES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-SUS(ACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/12/2015 | 3051.10 | 00009688485403 | EMANOEL RENATO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS ( DIGITADOR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/12/2015 | 3458.25 | 00093124899415 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ-SUS( ACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/12/2015 | 6709.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/12/2015 | 4211.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004319 | 28/12/2015 | 792.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/12/2015 | 800.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004371 | 28/12/2015 | 224.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMATICA E CARTUCHOS PARA O TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0004372 | 28/12/2015 | 179.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A MANUTENÇÃO DA EPSON, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E ENCHIMENTO DE TONER HP DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004382 | 28/12/2015 | 1800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PLACA Nº LLE-9779/PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/12/2015 | 400.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/12/2015 | 800.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/12/2015 | 900.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA, MÁQUINA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL,JUNTO AO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/12/2015 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/12/2015 | 1400.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/12/2015 | 788.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004301 | 28/12/2015 | 2100.00 | 00005657285476 | Wendeyson Gomes Ferreira | REFE RENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS COMO ENGENHEIRO, RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/12/2015 | 28888.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/12/2015 | 740.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/12/2015 | 800.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/12/2015 | 720.00 | 00003943107485 | DAMIAO NAZARIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS TRABALHADOS NA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004364 | 28/12/2015 | 17638.65 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS(RETROESCAVADEIRA ,PATROL,MOTONIVELADORA, TRATOR E CAÇAMBAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004376 | 28/12/2015 | 3560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O CARRO PIPA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/12/2015 | 700.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/12/2015 | 770.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIAARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/12/2015 | 770.00 | 00070144326485 | JEOVA PEREIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/12/2015 | 770.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/12/2015 | 770.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS ,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/12/2015 | 770.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/12/2015 | 735.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/12/2015 | 665.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/12/2015 | 3500.00 | 00070144519445 | GUSTAVO LEITE DANTAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO EM QUE A CAÇAMBA SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004442 | 28/12/2015 | 1521.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 39 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS, CAÇAMBA E CARRO PIPA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004447 | 28/12/2015 | 1340.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS NAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/12/2015 | 220.00 | 00004956924410 | FRANCISCA MARIA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/12/2015 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/12/2015 | 350.00 | 00003400303488 | JOSE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/12/2015 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/12/2015 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/12/2015 | 500.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, E NO TRANSPORTE DOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, ATÉ A ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/12/2015 | 2625.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/12/2015 | 370.00 | 00035911468468 | MARIA DO CARMO SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA TRAV SEVERINO MARTINS, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O PERÍODO QUE A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA, REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/12/2015 | 788.00 | 00004745201451 | ARIOSVALDO DE SOUZA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/12/2015 | 69010.24 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/12/2015 | 9101.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL - 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/12/2015 | 32789.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/12/2015 | 17376.44 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60 %, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/12/2015 | 5752.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO (MOTORISTA, AUXILIARES E MERENDEREIRAS) SUBSTITUTOS, INFANTIL 40%, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/12/2015 | 6150.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS 60%, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/12/2015 | 420.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA LUZIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/12/2015 | 165.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 (TRES) BOTIJÕES DE 13KG, PARA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004352 | 28/12/2015 | 2527.00 | 00009008948494 | FRANKLIN BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCUSO DIÁRIO DE 14KM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/12/2015 | 225.00 | 00004745201451 | ARIOSVALDO DE SOUZA CAVALCANTE | REFERENTE A CONSESSÃO DE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, COM ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO ENEM E IFPB COM ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/12/2015 | 150.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFRENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB,COM ALUNOS QUE FORAM FAZER A PROVA DO ENEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004363 | 28/12/2015 | 1459.05 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004365 | 28/12/2015 | 6013.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA ÔNIBUS ESCOLARES , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004373 | 28/12/2015 | 218.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHOS COLOR E PRETO,LIMPEZA DE MICRO, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E RECICLAGEM DE TONER, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004377 | 28/12/2015 | 3060.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004378 | 28/12/2015 | 540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA OFY 8824, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004381 | 28/12/2015 | 1610.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SERRARIA E ALOGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, COM PERCUSO DIÁRIO DE 15 KM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004383 | 28/12/2015 | 1436.40 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO SANTANA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004386 | 28/12/2015 | 3175.78 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004387 | 28/12/2015 | 2960.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004391 | 28/12/2015 | 725.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EVENTOS PROMOVIDOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/12/2015 | 200.00 | 00011238208487 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOMÉ PEREIRA DOS SANTOS, CENTRO DE SERRA GRANDE-PB, DESTINADO PARA DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0004395 | 28/12/2015 | 1417.40 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0004396 | 28/12/2015 | 5457.55 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0004397 | 28/12/2015 | 4000.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0004401 | 28/12/2015 | 1572.00 | 21901553000195 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA QSE ( 8140-X). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004418 | 28/12/2015 | 3599.43 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004419 | 28/12/2015 | 6000.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004420 | 28/12/2015 | 623.96 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004422 | 28/12/2015 | 3967.03 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004424 | 28/12/2015 | 2248.42 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004440 | 28/12/2015 | 1209.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE 31 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES, DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004448 | 28/12/2015 | 1180.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE ÔNIBUS E VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/12/2015 | 210.00 | 00009862424460 | DJANILSON LEITE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERMINIANO LEITE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/12/2015 | 900.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/12/2015 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO, 544 BELA VISTA , ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/12/2015 | 44399.29 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/12/2015 | 800.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004320 | 28/12/2015 | 1620.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/12/2015 | 140.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA A SERVIÇO DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/12/2015 | 600.00 | 00004724171421 | JOSEFA BARROS DE ARAÚJO | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/12/2015 | 165.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 (TRES) BOTIJÕES DE 13KG, PARA A UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/12/2015 | 90.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/12/2015 | 500.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004351 | 28/12/2015 | 9080.90 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004355 | 28/12/2015 | 428.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, ENCARDENAÇÕES Nº 8,12 E 22 E IMPRESSÃO COLOR A-3, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/12/2015 | 630.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004367 | 28/12/2015 | 4810.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004370 | 28/12/2015 | 519.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A FOERNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA , PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICICÍIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004384 | 28/12/2015 | 2080.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004388 | 28/12/2015 | 1320.16 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004399 | 28/12/2015 | 2481.94 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0004400 | 28/12/2015 | 618.00 | 21901553000195 | EDERSON LOPES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SETORES VINCULADOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/12/2015 | 157.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/12/2015 | 700.00 | 00061909424153 | MARIA ANDRADE SILVA | REFERENTE AOS EVENTUAIS SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004439 | 28/12/2015 | 1404.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 36 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS E FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004445 | 28/12/2015 | 980.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULO E AMBULÂNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/12/2015 | 358.84 | 00006578124470 | ANA MARIA DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0004296 | 28/12/2015 | 7000.00 | 00008407414484 | RAYSSA LOPES BRAGA | REFRENTE AOS SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA EM ESPECIAL A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/12/2015 | 19603.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004323 | 28/12/2015 | 1710.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004350 | 28/12/2015 | 3273.10 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004354 | 28/12/2015 | 420.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO ESPIRAL Nº 12,ENCARDENAÇÃO ESPIRAL Nº 22, PLASTIFICAÇÃO A-4, IMPRESSÃO PAPEL A-3, XEROX E E IMPRESSÃO PAPEL FOTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/12/2015 | 1200.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA SAGRES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/12/2015 | 1451.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132015 | 0004379 | 28/12/2015 | 1903.80 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004380 | 28/12/2015 | 2100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOA EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004392 | 28/12/2015 | 551.15 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004393 | 28/12/2015 | 921.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/12/2015 | 6016.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO 0063000-17.2009.5.13.0019 RECLAMANTE ANTONIO LIMA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/12/2015 | 11331.32 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004353 | 28/12/2015 | 176.25 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, ENCARDENAÇÃO N º 12 E ENCARDENAÇÃO Nº 08, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/12/2015 | 1416.51 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS COMPETÊNCIAS 08 A 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/12/2015 | 1200.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS, DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/12/2015 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFETENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ICMS BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/12/2015 | 86.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DIVERSOS (10950-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/12/2015 | 15.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/12/2015 | 329.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/12/2015 | 23.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CEX (8154-X). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/12/2015 | 274.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/12/2015 | 20875.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA, E VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004348 | 28/12/2015 | 7500.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SEM CONDUTOR TIPO CAMINHONETE DUPLA COM CAÇAMBA 4X4 COMPLETO , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004366 | 28/12/2015 | 3100.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004374 | 28/12/2015 | 1940.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OEU 6145, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004375 | 28/12/2015 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OEU 6145, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004398 | 28/12/2015 | 1464.23 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004444 | 28/12/2015 | 468.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 12 HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00006865371496 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO NO ACOMPANHAMNETO DE CONTRATOS,CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FÍSICO E TECNOLÓGICO, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/12/2015 | 1575.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVESOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/12/2015 | 6280.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/12/2015 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração e Recu | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/12/2015 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.PB.GOV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/12/2015 | 1028.00 | 00004462737407 | IVANILDO ROBERTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/12/2015 | 140.00 | 00004908182426 | JOSE CALISTO JUNIOR | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/12/2015 | 142.24 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO DO PACIENTE ERNANDO LEITE DE ARAÚJO ATÉ O AEROPORTO DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO EM PORTO ALEGRE-RS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/12/2015 | 600.00 | 00009297938469 | WEVERTON LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/12/2015 | 150.00 | 00097944106400 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PACIENTE LUIZ GALBERTO DA SILVA , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/12/2015 | 15315.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 12/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/12/2015 | 140.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO PSF PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004503 | 30/12/2015 | 1080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA OFX 7764, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004504 | 30/12/2015 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEÍCULO DE PLACA OFX 7764, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004506 | 30/12/2015 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA QFF 6597, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/12/2015 | 140.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ/PB, PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,COMO CONSTA DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/12/2015 | 310.34 | 00003906625850 | FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA LOCOMOÇÃO , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/12/2015 | 210.00 | 00009768796707 | CRISTINA MOREIRA DE BRITO | RELATIVO A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E REPRESENTAR SMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/12/2015 | 3632.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/12/2015 | 69591.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, EXERCICIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004528 | 30/12/2015 | 954.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004529 | 30/12/2015 | 1185.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT OFX 7754 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004530 | 30/12/2015 | 968.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT OFX 3127 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0004478 | 30/12/2015 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/12/2015 | 788.00 | 00006450698411 | MARIA VANIA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS , JUNTO A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/12/2015 | 577.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, COMP.12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/12/2015 | 20641.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB INFANTIL 60% E FUNDAMENTAL 60%, COMP.12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/12/2015 | 10621.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB FUNDAMENTAL E INFANTIL 40 % DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/12/2015 | 250.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV TIMBAÚBA , CENTRO DE SERRA GRANDE-PB, DESTINADO PARA DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA. DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/12/2015 | 250.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV TIMBAÚBA , CENTRO DE SERRA GRANDE-PB, DESTINADO PARA DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA. DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/12/2015 | 880.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E REFORÇO ESCOLAR NO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A E.M.E.F. ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Ampliação e Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/12/2015 | 530.00 | 00006101910474 | HORTENCIA BASILIO RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004505 | 30/12/2015 | 140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VEÍCULO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/12/2015 | 649.50 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDENAÇÃO DE LIVROS E APOSTILAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA TRABALHAR OS PROJETOS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, E MATERIAL DE APOIO PARA ALUNOS QUE REALIZARAM O EXAME DA PROVA BRASIL 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/12/2015 | 1409.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004522 | 30/12/2015 | 2680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004523 | 30/12/2015 | 1207.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO OFY 8824 DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/12/2015 | 650.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CICERO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/12/2015 | 420.00 | 00004405981418 | ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA A CAL E NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/12/2015 | 840.00 | 00010435741403 | FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 21 DIAS TRABALHHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/12/2015 | 420.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA COLETA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/12/2015 | 420.00 | 00007722961460 | FRANCISCO NAILTON OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/12/2015 | 323.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004524 | 30/12/2015 | 885.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004525 | 30/12/2015 | 1630.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004526 | 30/12/2015 | 2192.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162013 | 0004477 | 30/12/2015 | 62.61 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO NO PREDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/12/2015 | 2362.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DOS AGENTES DE SAÚDE/PACS, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/12/2015 | 1351.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/12/2015 | 1686.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO NASF, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/12/2015 | 2706.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL SAÚDE BUCAL/PSF, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/12/2015 | 5286.38 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO SAMU, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Atenção a Media e Alta Complexidade | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004527 | 30/12/2015 | 480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004484 | 30/12/2015 | 14135.28 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/12/2015 | 1606.57 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS/PAIF, COMP. 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/12/2015 | 970.00 | 00003037188464 | JOSENILDO T. OLEGARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA E ANUCIOS EM CARRO DE SOM EM OUTRAS CIDADES, DE EVENTOS E DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITÍCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 4412
Última atualização: 11/06/2024