| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 215.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 4400.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS SÓLIDOS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.,Nº 23801 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 4000.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS SÓLIDOS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23725 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 1250.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 23456 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 06/01/2015 | 100.00 | 00095270086468 | JOSEFA RIBEIRO LEITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 400/2002, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000006 | 06/01/2015 | 3240.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS, CONF.NF.Nº 1935 E 1936 ANEXAS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 06/01/2015 | 1350.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFS.Nº 20420 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9677-6 - QSE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 07/01/2015 | 325.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 414 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 08/01/2015 | 1500.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23944 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 08/01/2015 | 14165.32 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO CISCO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/14, CONF. TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 08/01/2015 | 1288.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 08/01/2015 | 1810.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N° 21869 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 09/01/2015 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 8566 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19955-9 - FMASPBVIII, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000025 | 09/01/2015 | 828.31 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONF.NF.Nº 339 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 09/01/2015 | 3170.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 09/01/2015 | 443.17 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 06, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 644/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 09/01/2015 | 11187.64 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 06, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 645/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 09/01/2015 | 1114.91 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 01, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 969/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 09/01/2015 | 0.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 09/01/2015 | 1115.08 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 02, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 969/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000014 | 09/01/2015 | 172.04 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 337 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000019 | 09/01/2015 | 625.28 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 338 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000022 | 09/01/2015 | 479.89 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS E PÃES PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 336 ANEXA. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 12/01/2015 | 162.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1356, DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARCOS PEREIRA, CONF. FATURA Nº 1100033934393 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 12/01/2015 | 0.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 12/01/2015 | 400.00 | 20240671000137 | NORDESTE COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS E UM STAND ALONE DE 08 CANAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 00005 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 13/01/2015 | 5509.45 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000540 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000030 | 13/01/2015 | 307.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONF.NF.Nº 538 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000033 | 13/01/2015 | 1358.60 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONF.NF.Nº 539 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 13/01/2015 | 152.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 999, DO PARCELAMENTO Nº 053.133.798.0999-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 13/01/2015 | 167.64 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 13/01/2015 | 47.53 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 999, DO PARCELAMENTO Nº 053.133.795.0999-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 13/01/2015 | 2717.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 8587 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 14/01/2015 | 1079.57 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 541 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 14/01/2015 | 307.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 14/01/2015 | 170.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 23645 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 15/01/2015 | 360.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOZE DIÁRIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RECIBOS ANEXOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 16/01/2015 | 2040.00 | 00007062295418 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24004 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 16/01/2015 | 3211.73 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 01, DO PARCELAMENTO Nº 053.284.127/0001-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 16/01/2015 | 26.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA COMPETENCIA 03/2013, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 16/01/2015 | 408.38 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, CONF. GRUs ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 16/01/2015 | 166.37 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 16/01/2015 | 58.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O POÇO ARTESIANO DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 8536 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 16/01/2015 | 671.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA OMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 31559 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 16/01/2015 | 605.15 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O CRAS, CONF.NF.Nº 6761 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 16/01/2015 | 2197.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, REFRIGERADOR, ESCADA EM ALUMINIO E VENTILADORES PARA A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 5268 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 19/01/2015 | 246.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089 DA SALA DO CADASTRO ÚNICO, CONF. FATURA Nº 1100033694751 E 1100033835726 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 19/01/2015 | 699.23 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 19/01/2015 | 136.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS Nº 420746 E 266884 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 19/01/2015 | 4.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1225 DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA Nº 642 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 19/01/2015 | 362.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 1100033934364 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/01/2015 | 2528.73 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/01/2015 | 0.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/01/2015 | 1800.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 003700 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/01/2015 | 12618.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/01/2015 | 8899.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 21/01/2015 | 420.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 21/01/2015 | 800.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PBV - PISO BÁSICO VARIAVEL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 21/01/2015 | 215.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRE´DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 21/01/2015 | 660.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 21/01/2015 | 110.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO, CONF.NFSA.Nº 24030 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 21/01/2015 | 200.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 21/01/2015 | 18.03 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 03, DO PARCELAMENTO Nº 053.326.046.0003-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 21/01/2015 | 1590.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITs LANCHES E ÁGUA MINERAL PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O SÃO JOÃO 2014, CONF.NFSA.Nº 23900 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 21/01/2015 | 500.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 21/01/2015 | 1800.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS E ACOMPANHANTES PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24035 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 22/01/2015 | 1355.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 8634, 8632, 8631 E 8633 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 22/01/2015 | 65.00 | 10175806000174 | A NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 10649 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 22/01/2015 | 900.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24036 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 22/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM MARIA AUGUSTA RODRIGUES, CONF.NFS.Nº 24813 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 22/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM MARIA DE FATIMA NEVES AMORIM, CONF.NFS.Nº 24812 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 22/01/2015 | 80.64 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA PATROL, CONF.NF.Nº 20113 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 23/01/2015 | 1750.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N° 21997 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 23/01/2015 | 640.00 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24039 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 23/01/2015 | 100.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (QUIMIOTERAPIA), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 23/01/2015 | 1050.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM FIXO PARA PALCOS PARA A FESTA DA PADROEIRA N.S. DA CONCEIÇÃO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24034 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0000084 | 26/01/2015 | 10652.04 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 43918 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 26/01/2015 | 1600.00 | 00008885143440 | RICARDO PEQUENO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24043 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 26/01/2015 | 165.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 23840 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 26/01/2015 | 640.00 | 00003218240409 | MARIA JOSE SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 24044 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 26/01/2015 | 2219.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR, UM MONITOR E UM GABINETE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2403 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 27/01/2015 | 41089.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 27/01/2015 | 1925.00 | 00010687835836 | ADRIANO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. SALÃO, ANGICOS DE CIMA E MALHADA VERMELHA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24045 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000090 | 27/01/2015 | 2220.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, CAPOEIRAS, TAMBURIL E JERICÓ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 24047 E 24048 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 27/01/2015 | 2032.36 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24051 E 24050 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000093 | 27/01/2015 | 3448.00 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, RIACHO DO BURACO, CRAIBEIRA E QUIXABA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24052 E 24053 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 27/01/2015 | 1820.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURU PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.N° 24055 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 27/01/2015 | 3025.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 16 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 27/01/2015 | 1200.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 22049 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 27/01/2015 | 1950.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURU PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14, CONF.NFSA.N° 24054 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 27/01/2015 | 960.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL DA BASE DE OPERAÇÕES DO SAMU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24059 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 27/01/2015 | 280.00 | 00007204965434 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 27/01/2015 | 2080.10 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 17396 E 11477 ANEXAS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 27/01/2015 | 2750.00 | 00070825980410 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS À CAMPINA GRANDE E SUMÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF. NFSA. Nº 24022 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 27/01/2015 | 34.29 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 28/01/2015 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFS.Nº 00810 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 28/01/2015 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000107 | 28/01/2015 | 5230.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 1899 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 28/01/2015 | 1155.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR PBVEST DOS STS. BOA VISTA DE SUCURU E MARIAS PRESTAS PARA SUMÉ, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24061 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000119 | 28/01/2015 | 6251.36 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2154 E 2167 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000103 | 28/01/2015 | 2813.12 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2161 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000105 | 28/01/2015 | 2820.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A AMBULANCIA PLACA QFF-6787, CONF.NF.N? 2155 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000108 | 28/01/2015 | 327.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS MOTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2166 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000112 | 28/01/2015 | 1400.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2164 E 2152 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 28/01/2015 | 1200.00 | 09245135000191 | SO FRIOS REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM SPLIT KOMECO MINI SPLIT 12.000 BTUS, PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 4287 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 28/01/2015 | 1500.00 | 00005809129498 | SAMARA LUMA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24058 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000117 | 28/01/2015 | 1487.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2165 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 28/01/2015 | 857.20 | 09245135000191 | SO FRIOS REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 4286 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000120 | 28/01/2015 | 2926.36 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2162 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000110 | 28/01/2015 | 15989.28 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2169, 2159, 2158, 2157, 2168 E 2171 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000114 | 28/01/2015 | 1040.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 2170 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000106 | 28/01/2015 | 870.16 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS LOTADO NESTE SECRETARIA, CONF.NF.Nº | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000104 | 28/01/2015 | 1903.17 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO PARA ESTE GABINETE, CONF.NF.Nº 2156 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 29/01/2015 | 2000.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 29/01/2015 | 97.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 30/01/2015 | 0.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 30/01/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 30/01/2015 | 21667.41 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 30/01/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 30/01/2015 | 1559.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 30/01/2015 | 3362.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 30/01/2015 | 6606.06 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 30/01/2015 | 18625.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 30/01/2015 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 14609.54 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 07, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 646/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 1354.29 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 04, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 824/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 822.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 5000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFS.Nº 000249 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 12 DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 6371.77 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 30/01/2015 | 2073.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, PARCELA 12/60, VALOR RETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 30/01/2015 | 315.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO - EJA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 30/01/2015 | 94950.56 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 30/01/2015 | 49217.44 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 30/01/2015 | 4788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 30/01/2015 | 25820.61 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 01/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 30/01/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 30/01/2015 | 55727.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 30/01/2015 | 2994.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 30/01/2015 | 3245.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 30/01/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 30/01/2015 | 66402.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 1013.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO DIRETOR ESCOLAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 12463.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 30/01/2015 | 980.37 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 5856.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS DIRETORES ESCOLARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 30/01/2015 | 2364.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 30/01/2015 | 38886.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 30/01/2015 | 30420.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 30/01/2015 | 31751.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 30/01/2015 | 7768.89 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 30/01/2015 | 3152.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO ODONTÓLOGO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 30/01/2015 | 55211.11 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 30/01/2015 | 11966.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO NASF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 30/01/2015 | 7920.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 30/01/2015 | 14122.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 30/01/2015 | 5474.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 30/01/2015 | 1000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 30/01/2015 | 29254.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 30/01/2015 | 10671.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 30/01/2015 | 22070.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 29541.31 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 850.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 21564.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 25756.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA , DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONF. NFSA. Nº 23951 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 1014.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 39413.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 6642.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 30/01/2015 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/15, CONF. NFS.Nº 24066 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 30/01/2015 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 30/01/2015 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 30/01/2015 | 3188.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 30/01/2015 | 5887.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 30/01/2015 | 3033.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 30/01/2015 | 3788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 30/01/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 1158.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 3656.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 3164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 30/01/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 30/01/2015 | 4580.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 30/01/2015 | 3840.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 24069 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 30/01/2015 | 1788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 30/01/2015 | 23640.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 30/01/2015 | 4240.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF. NFSA. Nº 24070 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 29421.59 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 11020.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPALDE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ESTRADAS E TRÂNSITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 02/02/2015 | 736.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24181 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 02/02/2015 | 1289.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 20439 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 02/02/2015 | 736.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24180 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 02/02/2015 | 2400.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'AGUA EM ALVENARIA QUE ABASTECE A COMUNIDADE MARIAS PRETAS, NA REGIAO DE SUCURU, CONF.NFSA.Nº 24188 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 02/02/2015 | 736.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREAO, CONF.NFSA.Nº 24152 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 02/02/2015 | 736.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 24169 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'AGUA EM ALVENARIA QUE ABASTECE A COMUNIDADE MARIAS PRETAS, NA REGIAO DE SUCURU, CONF.NFSA.Nº 24190 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/02/2015 | 736.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, CONF.NFSA.Nº 24155 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 02/02/2015 | 736.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24147 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 02/02/2015 | 736.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24148 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/02/2015 | 736.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24149 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 02/02/2015 | 736.00 | 00007546692466 | GILMAR DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24156 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 02/02/2015 | 736.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24153 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 02/02/2015 | 736.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24150 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 02/02/2015 | 640.00 | 00004189545422 | NILSON DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO MUNICIPAL WALTER CARVALHO GOMES, CONF.NFSA.Nº 24162 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 02/02/2015 | 175.00 | 00006419576881 | ANTENOR TEOFILO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE QUIXABA DE SALGADINHO, NO DISTRITO DE SUCURU, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24195 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 24183 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 02/02/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 1024394 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 02/02/2015 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24161 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 02/02/2015 | 788.00 | 00011745446435 | MONALLYZA SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLENTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24137 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000213 | 02/02/2015 | 4427.30 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 4398 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 02/02/2015 | 788.00 | 00009488026421 | RAYSSA RAMYLLY QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24138 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 02/02/2015 | 3911.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 374 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 02/02/2015 | 788.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24139 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 02/02/2015 | 6000.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24103 E 24104 ANEXAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000220 | 02/02/2015 | 6327.38 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÄNCIAS E O VE[ICULO DO SAMU, CONF.NF.Nº 2160 E 2163 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/02/2015 | 788.00 | 00009233562409 | SUZHELLE DE AZEVEDO FAUSTO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24114 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 02/02/2015 | 788.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24157 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000224 | 02/02/2015 | 864.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DOBLO, CONF.NF.Nº 2151 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 02/02/2015 | 788.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO AO PSF 01, CONF.NFSA.Nº 24158 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 02/02/2015 | 420.00 | 00028813855400 | JOSE GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA AACD EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24194 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000232 | 02/02/2015 | 2939.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS FIATs, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA;ÁO, CONF.NF.Nº 2172 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 02/02/2015 | 788.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA, CONF.NFSA.Nº 24166 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 02/02/2015 | 788.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 24154 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 02/02/2015 | 238.40 | 00003216946436 | JOANDRO RODRIGUES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES 24 HORAS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 24140 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 02/02/2015 | 788.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24112 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 02/02/2015 | 1250.00 | 00005445514439 | DIEGO MORAES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24065 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 02/02/2015 | 1913.25 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, CAPOEIRAS, TAMBURIL E JERICÓ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 24126 ANEXA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 02/02/2015 | 788.00 | 00010011069465 | FABRICIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF.NFSA.Nº 24118 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 02/02/2015 | 1250.00 | 00062252810459 | MARIA BETANIA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DE 12 HORAS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24134 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 02/02/2015 | 1590.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E MONTEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24027 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000246 | 02/02/2015 | 18253.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 43952 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 02/02/2015 | 1210.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24171 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 02/02/2015 | 2827.44 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS MEDICOS DE RADIOLOGIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,, DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 23986 E 23985 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00005809129498 | SAMARA LUMA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.Nº 24174 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00008972335495 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24109 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 02/02/2015 | 788.00 | 00011624255477 | CAIO SIMON RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24136 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 02/02/2015 | 4500.00 | 00006782391422 | MYLENA PESSOA CAPISTRANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24101 E 24102 ANEXAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 02/02/2015 | 1375.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO COM HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24172 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 02/02/2015 | 788.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA, CONF.NFSA.Nº 24160 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/02/2015 | 4500.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 24107 E 24108 ANEXAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 02/02/2015 | 1375.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24145 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 02/02/2015 | 788.00 | 00009061306469 | DANILO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24135 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 02/02/2015 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA PARA O VEICULO PLACA NQJ-2386, CONF.NF.Nº 19420 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 02/02/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OGE-6780, CONF. GUIA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 02/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFH-2836, CONF. GUIA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 24143 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 02/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQI-1183, CONF. GUIA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 02/02/2015 | 885.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFG-9257, CONF. GUIA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/02/2015 | 550.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E COBERTURA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24073 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 02/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA HUA-4170, CONF. GUIA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 02/02/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA MOK-9312, CONF. GUIA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 02/02/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OGC-4879, CONF. GUIA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 02/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA MMX-1048, CONF. GUIA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000273 | 03/02/2015 | 2445.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS, CONF.NF.Nº 1959 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 03/02/2015 | 500.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES 24 HORAS COMO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24077, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 03/02/2015 | 235.20 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 03/02/2015 | 117.60 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 03/02/2015 | 4492.58 | 00006782391422 | MYLENA PESSOA CAPISTRANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24084 E 24085 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 03/02/2015 | 117.60 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/14, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000271 | 03/02/2015 | 5136.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1958 E 1957 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000272 | 03/02/2015 | 2445.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1959 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 04/02/2015 | 2220.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 178 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 04/02/2015 | 3520.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REMOÇAO DE CARRADAS DE MATERIAIS SOLIDOS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24088 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 04/02/2015 | 850.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENÇAO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DOS STS. TRES UMBUZEIROS E AGUA DOCE, NESTE MUNICIPIO, COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, CONF.NFSA.Nº 24090 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 1270-X - CIP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 05/02/2015 | 1078.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A ANATEL PELA RETRANSMISSÃO DE TV, CODIGO 800, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CODIGO 1329 - RELATIVOS AOS ANOS DE 2007/2008/2009/2011/2012/2013/2014 E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PUBLICA CODIGO 4200 ANO 2015, CONF. GRUs ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 05/02/2015 | 1500.00 | 00002714070426 | PAMPLONI ARAUJO CADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE SAUDE DA ATENÇAO BASICA E DO E-SUS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24078 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 05/02/2015 | 1295.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM MONTEIRO E SUMÉ PELO CISCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24202 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 06/02/2015 | 1500.00 | 00002767984309 | VALKERCIO ARAUJO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24091 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 06/02/2015 | 14165.32 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO CISCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/14, CONF. TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 06/02/2015 | 166.37 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 06/02/2015 | 1647.41 | 70097530000932 | NEOFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.Nº 7232 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 06/02/2015 | 853.02 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 668 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 06/02/2015 | 1700.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA - BABY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.Nº 3202 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 09/02/2015 | 4419.08 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONF.NF.Nº 548 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 09/02/2015 | 238.76 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 09/02/2015 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 09/02/2015 | 5994.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 547 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000302 | 10/02/2015 | 2511.35 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 459 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000304 | 10/02/2015 | 2998.63 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 458 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 10/02/2015 | 5400.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 894 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 10/02/2015 | 0.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 10/02/2015 | 6525.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 10/02/2015 | 14691.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 10/02/2015 | 448.83 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 07, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 644/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 10/02/2015 | 11330.32 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 07, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 645/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 10/02/2015 | 1129.30 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 03, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 969/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 10/02/2015 | 788.00 | 00007554643460 | KAIKI TRAJANO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO NA IMPLANATAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24142 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 10/02/2015 | 1080.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. BALANÇO DE JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24092 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/02/2015 | 1600.00 | 20240671000137 | NORDESTE COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MONITORAMENTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 001 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 11/02/2015 | 127.57 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.Nº 24100 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 11/02/2015 | 1379.36 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 460 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 11/02/2015 | 127.57 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.Nº 24100 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 11/02/2015 | 2250.00 | 00009011239431 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE SERRA BRANCA PARA CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.NFSA.Nº 24105 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 11/02/2015 | 2250.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO COM HEMOIDIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24106 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 11/02/2015 | 6000.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24095 E 24096 ANEXAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 11/02/2015 | 148.59 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 11/02/2015 | 900.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS COM ACOMPANHANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24094 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 11/02/2015 | 840.00 | 00005933099449 | EDILAZIR LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA PALESTRA MINISTRADA NO PLENEJAMENTO INICIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.NFSA.Nº 24099 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 11/02/2015 | 840.00 | 00075942844453 | FABIOLA DE SOUZA BRAZ AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PALESTRA MINISTRADA NO PLANEJAMENTO INICIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.NFSA.Nº 24098 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 12/02/2015 | 4240.32 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 456 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 12/02/2015 | 3709.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE CADERNETAS, COPIAS XEDROGRAFICAS, IMPRESSOES E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 001935 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 12/02/2015 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 12/02/2015 | 50.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0000321 | 12/02/2015 | 2940.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 674 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 12/02/2015 | 1920.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUME, CONF.NFSA.Nº 24124 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 12/02/2015 | 300.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24131 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 12/02/2015 | 2301.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 375 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 13/02/2015 | 1258.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS MINISTRANTES DO CURSO PROFISSIONALIZANTE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PEIODO DE TRES MESES, CONF.NF.Nº 140 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 13/02/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1025573 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 13/02/2015 | 2520.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 17 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 13/02/2015 | 788.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DOS PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24179 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 13/02/2015 | 1770.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURU PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF.NFSA.N° 24129 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 13/02/2015 | 1100.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III A REGIAO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, CONF.NFSA.Nº 24144 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 13/02/2015 | 1900.00 | 00008885143440 | RICARDO PEQUENO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24083 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 13/02/2015 | 1710.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 4565 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 13/02/2015 | 1300.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURU PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.N° 24130 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 9677-6 - QSE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 18/02/2015 | 478.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 19/02/2015 | 12134.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 19/02/2015 | 8908.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 19/02/2015 | 5633.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SA[UDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 550 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000344 | 19/02/2015 | 24345.92 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 43485 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 19/02/2015 | 2664.85 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 551 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 20/02/2015 | 459.76 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24125 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 20/02/2015 | 300.00 | 00091982979453 | WALDEMAR JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE E SUME, CONF.NFSA.Nº 24184 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 20/02/2015 | 3534.20 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, RIACHO DO BURACO, CRAIBEIRA E QUIXABA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24127 E 24128 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 20/02/2015 | 1815.00 | 00010687835836 | ADRIANO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. SALÃO, ANGICOS DE CIMA E MALHADA VERMELHA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24126 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 20/02/2015 | 1920.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. CAPOEIRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, CONF.NFSA.Nº 24123 ANEXA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 20/02/2015 | 788.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF 02, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24173 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 20/02/2015 | 0.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 20/02/2015 | 600.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 20/02/2015 | 1560.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CARTEIRAS, MESAS E PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.Nº 24182 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 20/02/2015 | 2587.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 2177 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPALDE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/02/2015 | 540.00 | 00002103670400 | EDSON MARCONDES DE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E REPARO DE CALÇAMENTO DA AVENIDA LEIDSON DA SILVA NO BAIRRO DOS PEREIROS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 24063 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 20/02/2015 | 1484.66 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO PREFEITO PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 23/02/2015 | 672.00 | 00003218240409 | MARIA JOSE SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 24191 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 23/02/2015 | 240.00 | 00003512026419 | DIEGO KIOSHI SERIKAWA SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DO PNAIC 2014, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 23/02/2015 | 240.00 | 00003681022461 | ATEMILDO GREGÓROP DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO COORDENADOR PEDAGOGICO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCARRAMENTO DO PNAIC 2014, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 24/02/2015 | 40781.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 25/02/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1026244 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 25/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1026289 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000375 | 26/02/2015 | 1174.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO PARA ESTE GABINETE, CONF.NF.Nº 2207 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 26/02/2015 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1026385 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 26/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1026405 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 26/02/2015 | 420.00 | 00014634331829 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO REPARATIVA DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, CONF.NFSA.Nº 24200 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000372 | 26/02/2015 | 997.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS LOTADO NESTE SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2226 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000368 | 26/02/2015 | 8364.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS CAMINHOES PIPA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 2222 E 2224 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000370 | 26/02/2015 | 6162.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2208, 2209, 2210, 2211 E 2228 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000371 | 26/02/2015 | 11651.56 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2212, 2220 E 2227 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 26/02/2015 | 88.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 26/02/2015 | 700.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DO SAMU, CONF.NFSA.Nº 24196 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000373 | 26/02/2015 | 7065.76 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2225, 2215 E 2216 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 26/02/2015 | 650.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF.NFSA.Nº 24197 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000376 | 26/02/2015 | 619.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARAO FIAT UNO, PLACA MNL-5669, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2223 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 27/02/2015 | 7548.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 27/02/2015 | 140.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 27/02/2015 | 25732.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 27/02/2015 | 12897.89 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 27/02/2015 | 2364.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO COM HEMOIDIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24203 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 27/02/2015 | 850.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 27/02/2015 | 10826.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 27/02/2015 | 17603.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 27/02/2015 | 34892.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 27/02/2015 | 10300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO NASF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 27/02/2015 | 6000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTÓLOGOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 27/02/2015 | 62566.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 27/02/2015 | 30369.30 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 27/02/2015 | 1014.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 27/02/2015 | 8655.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 27/02/2015 | 36891.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 27/02/2015 | 22316.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 27/02/2015 | 1333.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 27/02/2015 | 6720.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 27/02/2015 | 28535.26 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 27/02/2015 | 52624.19 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 27/02/2015 | 8908.05 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 102 DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 604126603, CONF. GPS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 27/02/2015 | 10.00 | 00044740930463 | MARIA DAS NEVES SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 00000345-67.204.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000389 | 27/02/2015 | 5000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFS.Nº 000102 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 27/02/2015 | 2449.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 27/02/2015 | 5949.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 27/02/2015 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM REFERENTE A PARCELA 13, DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10425-721.019/2013-34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 27/02/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 27/02/2015 | 2104.27 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-34, PARCELA 13/60, VALOR RETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 27/02/2015 | 5652.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 27/02/2015 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF. NFS.Nº 1000183 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 27/02/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 27/02/2015 | 675.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10 DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 27/02/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 27/02/2015 | 114.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-89, PARCELA 10/60, VALOR RETIDO NO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 27/02/2015 | 559.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 27/02/2015 | 18738.32 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 27/02/2015 | 20468.04 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 27/02/2015 | 11144.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 27/02/2015 | 3822.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 27/02/2015 | 11728.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 27/02/2015 | 4788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 27/02/2015 | 4728.02 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 27/02/2015 | 99674.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 27/02/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 27/02/2015 | 13682.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 27/02/2015 | 2230.00 | 17861028000116 | RODOLFO ANTONINO LEÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000016 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 27/02/2015 | 1103.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO DIRETOR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 27/02/2015 | 57744.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 27/02/2015 | 2740.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 27/02/2015 | 5227.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS DIRETORES ESCOLARES E PROFESSORES COMISSIONADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 27/02/2015 | 60957.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 27/02/2015 | 9265.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 27/02/2015 | 1251.45 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 27/02/2015 | 52342.33 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 27/02/2015 | 23818.70 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 02/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 27/02/2015 | 1663.95 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA PATROL, CONF.NF.Nº 20513 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 27/02/2015 | 690.00 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA HONDA CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 24165 ANEXA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 27/02/2015 | 28109.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 27/02/2015 | 23640.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 27/02/2015 | 4580.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 27/02/2015 | 9918.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 27/02/2015 | 1788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPALDE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 27/02/2015 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ESTRADAS E TRÂNSITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 27/02/2015 | 130.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 27/02/2015 | 215.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PBV - PISO BÁSICO VARIAVEL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 27/02/2015 | 215.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/15, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 27/02/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 27/02/2015 | 3164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 27/02/2015 | 1158.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 27/02/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 27/02/2015 | 3788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 27/02/2015 | 3656.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 27/02/2015 | 2718.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 27/02/2015 | 6189.75 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 27/02/2015 | 3188.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 27/02/2015 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 27/02/2015 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 01/03/2015 | 119.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SALA DO CADASTRO ÚNICO, FONA 181-5089, CONF. FATURA Nº 1100034119932 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000469 | 02/03/2015 | 597.27 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 341 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 02/03/2015 | 1000.00 | 14898939000120 | COMPLEXO ESPORTIVO SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ESPAÇO RECREATIVO E ESPORTIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 02/03/2015 | 60.00 | 00004418209484 | ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 02/03/2015 | 344.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES A GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 4561, 4562 E 4563 ANEXAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 02/03/2015 | 104.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089 DA SALA DO CADASTRO ÚNICO, CONF. FATURA Nº 1100033979045 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 02/03/2015 | 210.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 02/03/2015 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF. NFS.Nº 24201 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 02/03/2015 | 120.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 02/03/2015 | 616.85 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 02/03/2015 | 142.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA OMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 32655 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 02/03/2015 | 304.00 | 10175806000174 | A NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 10777 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 02/03/2015 | 320.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24168 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 02/03/2015 | 1366.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 8769 E 8566 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 02/03/2015 | 2000.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE RETRANSMISSÃO DE TV NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000152 ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 02/03/2015 | 6740.00 | 19667966000105 | ANA CLAUDIA ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELETRODOMÉSTICOS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 101 ANEXA | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 02/03/2015 | 265.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 02/03/2015 | 157.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1356, DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARCOS PEREIRA, CONF. FATURA Nº 1100034075494 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 02/03/2015 | 1060.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM FIXO PARA PALCOS PARA A FESTA DA PADROEIRA N.S. DA CONCEIÇÃO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24040 ANEXA, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 02/03/2015 | 2717.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 8587 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 02/03/2015 | 500.00 | 00006351586470 | EDILSON DE SOUSA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA FILARMONICA MARIA GUIMARÃES DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.S. DA CONCEIÇÃO, CONF.NFSA.Nº 24080 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/03/2015 | 440.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SALAS DE AULA DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 02/03/2015 | 15010.50 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 08, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 646/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 02/03/2015 | 350.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 1100034075465 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 02/03/2015 | 1035.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 24/24, DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 091-2011.000.000-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 02/03/2015 | 1384.65 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 05, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 824/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/03/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFS.Nº 20889 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 02/03/2015 | 200.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE ESPUMAS E COBERTURA DE CADEIRAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 24214 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 011314 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 02/03/2015 | 910.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24116 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 02/03/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM MARIZENE NEPOMUCENO DOS SANTOS, CONF.NFS.Nº 40430 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000473 | 02/03/2015 | 450.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS E PÃES PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 340 ANEXA. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 02/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM GUILHERMINA FERNANDES BEZERRA, CONF.NFS.Nº 40142 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 02/03/2015 | 860.84 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24117 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/03/2015 | 210.00 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MAT. MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM REVELADOR AUTOMÁTICO RX 38, CONF.NF.Nº 616 ANEXA | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 02/03/2015 | 130.00 | 00070824231449 | JOSE AGAMENON PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24213 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 02/03/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO MACEDO SILVA, CONF.NFS.Nº 40429 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 02/03/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM MARIA DAS MERCES OLIVEIRA SILVA, CONF.NFS.Nº 40427 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/03/2015 | 100.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIORINO, PLACA NPY-7438, CONF.NFS.Nº 20298 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 02/03/2015 | 460.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIORINO, PLACA NPY-7438, CONF.NF.Nº 1100 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 02/03/2015 | 1025.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24215 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000498 | 02/03/2015 | 6606.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 4781 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 02/03/2015 | 910.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24115 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 02/03/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER REALIZADO EM ALVARO FEITOSA LIMA DOS SANTOS, CONF.NFS.Nº 40408 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 02/03/2015 | 1700.00 | 13127742000124 | MARIO RAMOS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO AO PESSOAL EM TREINAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.NF.Nº 36 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 02/03/2015 | 1380.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULT. EM RADIOPROTE€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, CONF.NFS.Nº 20154628 E 20156777 ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 03/03/2015 | 788.00 | 00007379121464 | LUCIENE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24110 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 03/03/2015 | 788.00 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24111 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 03/03/2015 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU PARA O VEICULO PLACA NQO-0396, CONF.NF.Nº 19634 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 03/03/2015 | 1152.20 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24120 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 03/03/2015 | 4370.25 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 012766 E 006628 ANEXAS. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 03/03/2015 | 1079.36 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24119 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 03/03/2015 | 1650.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA A VIGILANCIA SANITÁRIA, CONF.NFSA.Nº 24193 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 03/03/2015 | 953.60 | 00003216946436 | JOANDRO RODRIGUES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES 24 HORAS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 24219ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 03/03/2015 | 925.96 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 23960 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 03/03/2015 | 136.50 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 012741 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 04/03/2015 | 1760.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 013099 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 04/03/2015 | 1504.10 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 013102 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000519 | 04/03/2015 | 1324.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2218 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000520 | 04/03/2015 | 2399.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO SAMU, CONF.NF.Nº 2221 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000521 | 04/03/2015 | 3412.48 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A DOBLO E OS VEICULOS DO PSF, CONF.NF.Nº 2214 E 2219 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/03/2015 | 300.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZ DIÁRIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 05/03/2015 | 788.00 | 00075926210453 | SUELI SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24113 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 05/03/2015 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 05/03/2015 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 05/03/2015 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 05/03/2015 | 280.00 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SUMÉ PELO CISCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24220 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 05/03/2015 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME TC DE JOELHO EM ALAN MOUSE ARAUJO DE OLIVEIRA, CONF.NFS.Nº 1002784 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 05/03/2015 | 453.60 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBOS ANEXOS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/14 E JANEIRO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000527 | 05/03/2015 | 1424.99 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 331 E 332 ANEXAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 05/03/2015 | 1120.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEIF MANOEL JOÃO DE SOUZA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24221 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 05/03/2015 | 166.37 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 06/03/2015 | 427.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PRESTADOS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, DO DISTRITO DE SUCURÚ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24231 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 06/03/2015 | 1295.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO PELO CISCO EM SUMÉ E MONTEIRO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24232 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 06/03/2015 | 788.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24121 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 06/03/2015 | 716.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA PATROL, CONF.NF.Nº 20588 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 06/03/2015 | 500.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECUPERAÇÃO DE PINOS E BARRA DE DIREÇÃO DO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 000057 E 000058 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 06/03/2015 | 300.00 | 00005362839829 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ST. CAPOEIRAS, CONF.NFSA.Nº 24229 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 06/03/2015 | 1600.00 | 00005362839829 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CATAVENTO E CONSTRUÇÃO DE BASE EM ALVENARIA DO POÇO ARTESIANO DO ST. CORREGO, NESTE MUNICIPIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24230 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 06/03/2015 | 444.50 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO CRAS VOLANTE, CONF.NFSA.Nº 24228 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 06/03/2015 | 1300.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE´PESSOAS CARENTES, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/14 E JANEIRO E FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24224 E 24225 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 06/03/2015 | 100.00 | 00003588333452 | MARILENE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000561 | 09/03/2015 | 3687.35 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONF.NF.Nº 563 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000567 | 09/03/2015 | 1226.24 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DEGÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 564 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 09/03/2015 | 55.00 | 00003325774490 | EMANUEL ARRUDA FLOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 24260 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 09/03/2015 | 798.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO TRATOR DE PNEUS DA LIMPEZA URBANA, CONF.NFSA.Nº 24245 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 09/03/2015 | 798.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24233 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 09/03/2015 | 798.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24236 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 09/03/2015 | 798.00 | 00007546692466 | GILMAR DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24246 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 09/03/2015 | 798.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24235 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 09/03/2015 | 798.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 24255 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000565 | 09/03/2015 | 2040.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO F12000, CONF.NF.Nº 1969 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 09/03/2015 | 5931.40 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000562 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 09/03/2015 | 798.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24234 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 09/03/2015 | 798.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24243 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 09/03/2015 | 1375.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO COM HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24238 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 09/03/2015 | 788.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO AO PSF 01, CONF.NFSA.Nº 24248 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 09/03/2015 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24251 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 09/03/2015 | 1210.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24237 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 09/03/2015 | 788.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 24244 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 09/03/2015 | 1375.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24239 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000560 | 09/03/2015 | 3220.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1968 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 09/03/2015 | 788.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24247 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 09/03/2015 | 788.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DOS PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24258 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 09/03/2015 | 1100.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III A REGIAO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, CONF.NFSA.Nº 24240 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 09/03/2015 | 788.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA, CONF.NFSA.Nº 24250 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 09/03/2015 | 133.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PRESTADOS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, NO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24256 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 09/03/2015 | 1100.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 24241 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 09/03/2015 | 798.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24242 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 09/03/2015 | 800.00 | 00003051957437 | MANOEL LEONEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA HUA-4170, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24252 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 09/03/2015 | 775.00 | 00003047292485 | MARINALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24259 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 09/03/2015 | 2500.00 | 00007151852410 | JOELSON INACIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MINI RAPADURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 3264674 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 09/03/2015 | 278.13 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 09/03/2015 | 1060.01 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 565 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 10/03/2015 | 14757.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 10/03/2015 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 10/03/2015 | 3499.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 10/03/2015 | 361.20 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS DO CAMINHO DA ESCOLA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA REGIÃO DAS SERRAS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24264 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000583 | 10/03/2015 | 12949.71 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 467 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 10/03/2015 | 262.70 | 00004087753433 | LENILSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NA REGIÃO DAS SERRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24266ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 10/03/2015 | 262.70 | 00069127980472 | JOEL SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NA REGIÃO DAS SERRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONF.NFSA.Nº 24263 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000588 | 10/03/2015 | 3399.99 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 468 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 10/03/2015 | 361.20 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS STS. LIGEIRO DE BAIXO E DE CIMA, TATU E LAGOINHAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24265 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 10/03/2015 | 1170.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E MONTEIRO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24261 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000581 | 10/03/2015 | 253.73 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS E PÃES PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 342 ANEXA. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/03/2015 | 100.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 10/03/2015 | 1320.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/14 E JANEIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000584 | 10/03/2015 | 845.48 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 345 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 11/03/2015 | 2587.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 378 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 11/03/2015 | 3000.00 | 00002767984309 | VALKERCIO ARAUJO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24272 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 11/03/2015 | 910.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24278 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 11/03/2015 | 1625.00 | 00009011239431 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE SERRA BRANCA PARA CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.NFSA.Nº 24291 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000595 | 11/03/2015 | 5976.11 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2213 E 2217 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 11/03/2015 | 910.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24279 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 11/03/2015 | 788.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24280 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 11/03/2015 | 2750.00 | 00075641747300 | FRANCISCO ADALGISO ALENCAR PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24293 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 11/03/2015 | 1312.50 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANÃO MÉDICO DE 21 HORAS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24292 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 11/03/2015 | 1250.00 | 00062252810459 | MARIA BETANIA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24288 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 11/03/2015 | 788.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24275 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 11/03/2015 | 788.00 | 00010011069465 | FABRICIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF.NFSA.Nº 24283 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 11/03/2015 | 67.32 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24287 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 11/03/2015 | 788.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24286 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 11/03/2015 | 3000.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24271ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 11/03/2015 | 788.00 | 00007379121464 | LUCIENE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24273 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 11/03/2015 | 788.00 | 00009233562409 | SUZHELLE DE AZEVEDO FAUSTO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24277 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 11/03/2015 | 2730.00 | 00006408823408 | JOSE EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24290 E 24289 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/14, JANEIRO E FEVEREIRO/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 11/03/2015 | 788.00 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24284 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 11/03/2015 | 788.00 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24274 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 11/03/2015 | 788.00 | 00075926210453 | SUELI SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24276 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 11/03/2015 | 3000.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24267 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 11/03/2015 | 3000.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24268 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 11/03/2015 | 3000.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24270 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000610 | 11/03/2015 | 168173.89 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONST E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO INFANCIA TIPO B, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 1000015 ANEXA | 00282012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 11/03/2015 | 194.31 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 12/03/2015 | 148.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1356, DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARCOS PEREIRA, CONF. FATURA Nº 1100034215596 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 12/03/2015 | 350.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE LONAS DE FREIO E RECUPERAÇÃO DE CUICAS DE FREIO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA HUA-4170, CONF.NFS.Nº 000059 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 12/03/2015 | 788.00 | 00009488026421 | RAYSSA RAMYLLY QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24299 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 12/03/2015 | 2243.25 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO CISCO, EM SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24303 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 12/03/2015 | 788.00 | 00007554643460 | KAIKI TRAJANO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO NA IMPLANATAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24300 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 12/03/2015 | 788.00 | 00011745446435 | MONALLYZA SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLENTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24298 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 12/03/2015 | 1940.00 | 10748147000118 | PRONAI COM. DE LIVROS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS KITS DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS "HIGIENE E SAÚDE", CONF.NF.Nº 291 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 12/03/2015 | 1437.50 | 00008643129461 | ERICKSON WERTER DE OLIVEIRA REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MEDICO DE 19 HORAS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24294 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 12/03/2015 | 788.00 | 00009061306469 | DANILO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24296 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 12/03/2015 | 1860.00 | 00007062295418 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | ANEXDA.IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24295 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 12/03/2015 | 788.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24301 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 12/03/2015 | 596.00 | 00003216946436 | JOANDRO RODRIGUES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES 24 HORAS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 24302 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 12/03/2015 | 788.00 | 00011624255477 | CAIO SIMON RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24297 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 12/03/2015 | 798.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24304 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 12/03/2015 | 684.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24305 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19952-4 - FMASIGD-SUAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 13/03/2015 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 24307 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 13/03/2015 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E AÇÕES ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24306 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 13/03/2015 | 300.00 | 17861028000116 | RODOLFO ANTONINO LEÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000018 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 13/03/2015 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6- ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 15/03/2015 | 190.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO FEIXE DE MOLAS DO CAMINHÃO F12000, CONF.NFS.Nº 000055 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 16/03/2015 | 230.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, CONF.NF.Nº 20690 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 16/03/2015 | 1425.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 379 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5471-2 - IRRF, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 16/03/2015 | 262.70 | 00005564532473 | JOAO BATISTA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24262 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 16/03/2015 | 160.00 | 00003512026419 | DIEGO KIOSHI SERIKAWA SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE COORDENADORES, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 16/03/2015 | 710.00 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MÉDICOS DO PSF DA COMUNIDADE DO ST. DUAS SERRAS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/14 E JANEIRO A MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24310 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 16/03/2015 | 788.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF 02, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24309 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 16/03/2015 | 2100.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24308 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252014 | 0000647 | 16/03/2015 | 3695.00 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.Nº 8374 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 16/03/2015 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24486 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 17/03/2015 | 13009.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 17/03/2015 | 10865.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 18/03/2015 | 530.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR DA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24312 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 18/03/2015 | 291.36 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24133 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000653 | 18/03/2015 | 60085.21 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 44717 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 18/03/2015 | 1576.00 | 00006779464490 | ANDREIA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PSFs DO BAIRRO DO PILÃO E PEREIROS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24204 E 24318 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 18/03/2015 | 788.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24317 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 18/03/2015 | 130.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UFCG EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24314 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 18/03/2015 | 810.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 4655 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 19/03/2015 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 40033 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 19/03/2015 | 540.00 | 21992974000179 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA PARA A MERENDA DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, CONF.NFA.Nº 016748 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 19/03/2015 | 560.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 40030 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 19/03/2015 | 1875.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT"S DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARM NO SÃO JOÃO 2014, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA, CONF.NFSA.Nº 24093 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6- ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 19/03/2015 | 1100.00 | 00099664968404 | ROSENATO BARRETO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 006465 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0000659 | 19/03/2015 | 15026.43 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.Nº 44725 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 19/03/2015 | 3980.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF.NFS.Nº 40005 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 19/03/2015 | 720.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. BALANÇO DE JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24329 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 19/03/2015 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS AO ENFERMEIRO, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24332 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 19/03/2015 | 660.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. CAPOEIRAS, SERRA VERDE E JERICÓ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24326 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 19/03/2015 | 1724.00 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO, CRAIBEIRAS, RIACHO VERDE E PEDRA D´'AGUA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24331 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 19/03/2015 | 1200.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. CAPOEIRAS E VAREJÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24327 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 19/03/2015 | 476.80 | 00003216946436 | JOANDRO RODRIGUES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES 24 HORAS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 24322 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 19/03/2015 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 6529-3 - CONVENIO HOSPITAL, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 19/03/2015 | 1365.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24324 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 19/03/2015 | 605.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. ANGICOS DE CIMA E MALHADA VERMELHA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24330 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 19/03/2015 | 1007.50 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24325 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 19/03/2015 | 1120.00 | 00002504095422 | CLAUDIANY DINIZ BEZERRA DARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA 2015, CONF.NFSA.Nº 24328 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 19/03/2015 | 350.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E MANUTENÇÃO NO MICROCOMPUTADOR COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONF.NFS.Nº 40032 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 19/03/2015 | 540.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS, CONF.NF.Nº 016744 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 19/03/2015 | 450.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DAS IMPRESSORAS DO CRAS, CONF.NFS.Nº 40031 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 20/03/2015 | 900.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO FIAT DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 40046 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000032015 | 0000683 | 20/03/2015 | 5660.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARMÁRIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 18 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000684 | 20/03/2015 | 1290.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 2031 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000689 | 20/03/2015 | 1403.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, CONF.NF.Nº 2032 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000690 | 20/03/2015 | 8448.45 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 567 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 20/03/2015 | 788.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA, CONF.NFSA.Nº 24336 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 20/03/2015 | 120.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-89, PARCELA 11/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 20/03/2015 | 3444.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 20/03/2015 | 3222.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 20/03/2015 | 383.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 1100034215562 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 20/03/2015 | 675.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 11, DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10425-721.019/2013-89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 20/03/2015 | 1204.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 4559 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000685 | 20/03/2015 | 450.18 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 315 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 20/03/2015 | 1850.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFS.Nº 40045 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000688 | 20/03/2015 | 2645.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS, CONF.NF.Nº 2030 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 21/03/2015 | 801.30 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 5772 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 23/03/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 23/03/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 1028325 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 23/03/2015 | 292.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO CRAS DURANTE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF.NFSA.Nº 24340 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 23/03/2015 | 240.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA VISITAS DOMICILIARES NO CONJUNTO HABITACIONAL ZEZINHO TRANQUILINO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24342 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 23/03/2015 | 240.00 | 15299438000190 | CAMPINA SERV. ESG. LIMP. E ESVAZIAMENTO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NFS.Nº 40001 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 23/03/2015 | 788.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 23/03/2015 | 200.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 23/03/2015 | 788.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA FARMÁCIO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24338 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 23/03/2015 | 600.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MONTEIRO E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24341 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 24/03/2015 | 420.00 | 00028813855400 | JOSE GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA AACD EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24344 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 24/03/2015 | 140.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 24/03/2015 | 400.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NA DIANTEIRA DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MMX-1048, CONF.NFS.Nº 000060 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 24/03/2015 | 440.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SALAS DE AULA DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 24/03/2015 | 93.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE FOGÕES DA CRECHE JOÃO PEULO II E EMEIF AMARA PAULINO NO BAIRRO ODONZÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONF.NFSA.Nº 24343 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 24/03/2015 | 215.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/15, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 24/03/2015 | 2030.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONF.NFSA.Nº 24345 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 24/03/2015 | 38814.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 24/03/2015 | 287.65 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 5776 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 25/03/2015 | 130.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 25/03/2015 | 210.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 25/03/2015 | 215.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PBV - PISO BÁSICO VARIAVEL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 25/03/2015 | 1440.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS COM ACOMPANHANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24348 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 25/03/2015 | 265.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 25/03/2015 | 65.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 25/03/2015 | 710.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT PLACA NQJ-2386, CONF.NFSA.Nº 24346 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 25/03/2015 | 650.00 | 00091982979453 | WALDEMAR JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE E SUME, CONF.NFSA.Nº 24347 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 25/03/2015 | 620.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 26/03/2015 | 40.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO DE OITO DIÁRIAS AO BIOQUÍMICO EM VIAGENS A MONTEIRO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 26/03/2015 | 80.00 | 00043675719472 | MARIA ENEIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A MONTEIRO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/14, JANEIRO E FEVEREIRO/15, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 26/03/2015 | 270.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MTE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6- ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 26/03/2015 | 120.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.018/2013-89, PARCELA 12/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 26/03/2015 | 120.00 | 09139551000296 | SEBRAE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO/15, NA AGENCIA SEBRAE MONTEIRO, CONF. RECIBO Nº 030829, NF.Nº 000405 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 26/03/2015 | 675.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 12, DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10425-721.019/2013-89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 9677-6 - QSE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19953--2 - FMASPBFI, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 26/03/2015 | 300.00 | 00096402385468 | ROSINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE URNA FUNERARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 26/03/2015 | 96.86 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 26/03/2015 | 3596.50 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 18672 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 26/03/2015 | 16.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 27/03/2015 | 1200.00 | 17861028000116 | RODOLFO ANTONINO LEÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000019 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0000737 | 27/03/2015 | 60057.54 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.Nº 44914 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000741 | 28/03/2015 | 1439.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NF.Nº 2264 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000743 | 28/03/2015 | 3216.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2274 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000744 | 28/03/2015 | 856.56 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2269 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000747 | 28/03/2015 | 392.16 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2272 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000746 | 28/03/2015 | 21878.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2285, 2282, 2283 E 2275 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000739 | 28/03/2015 | 4738.70 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO F12000, CONF.NF.Nº 2270 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000745 | 28/03/2015 | 16915.73 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2286, 2279, 2278, 2277, 2271, 2267 E 2265 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000740 | 28/03/2015 | 980.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS LOTADO NESTE SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2276 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000742 | 28/03/2015 | 1539.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO PARA ESTE GABINETE, CONF.NF.Nº 2287 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 30/03/2015 | 110.00 | 00045301638491 | JORGE LIMA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES QUE REALIZARAM O CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOCIAL "LEITE DA PARAÍBA", DISTRIBUIDO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24375 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0000748 | 30/03/2015 | 103010.07 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 16ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 40012 ANEXA | 00612012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 30/03/2015 | 2140.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 179 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 30/03/2015 | 840.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO SANFONMEIRO "ZÉ ILTON E TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA", DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SUCURÚ, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24369 ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 30/03/2015 | 600.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DOS STS. BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24363 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 30/03/2015 | 0.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/03/2015 | 3800.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14 E JANEIRO E FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24349 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 30/03/2015 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF. NFS.Nº 1000197 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 30/03/2015 | 2686.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 30/03/2015 | 50.00 | 00076824160415 | MARLENE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 31/03/2015 | 8720.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 31/03/2015 | 7975.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 31/03/2015 | 2364.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 31/03/2015 | 10826.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 31/03/2015 | 52432.99 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 31/03/2015 | 27098.47 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 31/03/2015 | 30014.09 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 31/03/2015 | 37856.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 31/03/2015 | 10300.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO NASF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 31/03/2015 | 30420.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 31/03/2015 | 16361.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 31/03/2015 | 6000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 31/03/2015 | 25545.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 31/03/2015 | 47125.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 31/03/2015 | 1014.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 31/03/2015 | 1000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 31/03/2015 | 3180.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO CISCO, EM SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/14 E JANEIRO E FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24384 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 31/03/2015 | 7548.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 6529-3 - CONVENIO HOSPITAL, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 31/03/2015 | 11737.26 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 31/03/2015 | 36688.54 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 31/03/2015 | 850.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 31/03/2015 | 5954.79 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 31/03/2015 | 20468.04 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000763 | 31/03/2015 | 5000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFS.Nº 000104 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 31/03/2015 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 14, DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10425-721.019/2013-34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 31/03/2015 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000781 | 31/03/2015 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 31/03/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 31/03/2015 | 28206.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 31/03/2015 | 1408.34 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 06, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 824/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 31/03/2015 | 82.50 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRU, CONF. DOCUMENTO Nº 910.1.5.9993 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 31/03/2015 | 29.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 31/03/2015 | 2522.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 31/03/2015 | 5949.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 31/03/2015 | 1328.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 31/03/2015 | 15114.54 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 09, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 646/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 31/03/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 31/03/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 31/03/2015 | 2131.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-34, PARCELA 14/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 31/03/2015 | 20986.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 31/03/2015 | 25012.25 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 31/03/2015 | 5155.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 31/03/2015 | 3836.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 31/03/2015 | 11386.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 31/03/2015 | 1441.45 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 31/03/2015 | 4402.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 31/03/2015 | 6304.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 31/03/2015 | 18963.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 31/03/2015 | 4788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 31/03/2015 | 1328.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 31/03/2015 | 1103.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO DIRETOR ESCOLAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 31/03/2015 | 64944.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 31/03/2015 | 103633.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 31/03/2015 | 52120.81 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 31/03/2015 | 54812.52 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 31/03/2015 | 12967.34 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 31/03/2015 | 1788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 31/03/2015 | 28154.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 31/03/2015 | 3870.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF. NFSA. Nº 24377 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPALDE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 31/03/2015 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ESTRADAS E TRÂNSITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 31/03/2015 | 3600.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 24379 ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 31/03/2015 | 9963.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 31/03/2015 | 22852.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 31/03/2015 | 3600.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REMOÇAO DE CARRADAS DE MATERIAIS SOLIDOS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24378 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 31/03/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 31/03/2015 | 164.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 31/03/2015 | 4580.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 31/03/2015 | 3656.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 31/03/2015 | 3164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 31/03/2015 | 143.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089 DA SALA DO CADASTRO ÚNICO, CONF. FATURA Nº 1100034261588 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 31/03/2015 | 3788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 31/03/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 31/03/2015 | 3940.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000810 | 31/03/2015 | 17100.00 | 09525295000194 | COLONIA DE PESCADORES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEIXE IN NATURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE A SEMANA SANTA, CONF.NF.Nº 019828 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 31/03/2015 | 3940.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 31/03/2015 | 1158.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 31/03/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 31/03/2015 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/15, CONF. NFS.Nº 24381 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 31/03/2015 | 4000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA 4X4 PARA ESTE GABINETE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 31/03/2015 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 31/03/2015 | 3188.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 31/03/2015 | 2718.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 31/03/2015 | 5887.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 01/04/2015 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 24380 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 01/04/2015 | 450.00 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA, CONF.NFSA.Nº 24383 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 01/04/2015 | 304.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24254 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 01/04/2015 | 1598.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E CAPINAGEM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24170 E 24253 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 01/04/2015 | 690.00 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG FAN 125, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24366 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 01/04/2015 | 1375.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VARZEA DA ONÇA, INGÁ E VARZEA DOS SILVA, PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24355 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 01/04/2015 | 567.10 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. SUSSUARANA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24361 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 01/04/2015 | 210.00 | 00011714773418 | UANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. QUIXABA PARA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24365 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 01/04/2015 | 1576.00 | 00085524310410 | JOAO BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO TELECENTRO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24218 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 01/04/2015 | 410.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE AO ODONZÃO, PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24364 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 01/04/2015 | 1483.02 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24353 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 01/04/2015 | 990.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24360 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 01/04/2015 | 300.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA HUA-4170, CONF.NFSA.Nº 24316 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 01/04/2015 | 322.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PRESTADOS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, DO DISTRITO DE SUCURÚ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24367 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 01/04/2015 | 1410.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE BAIXO NO TURNO DA MANHÃ E DOS STS. LAGOA DA SERRA E TAMBORIL NO TURNO DA TARDE PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24359 E 24358 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 01/04/2015 | 600.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUIDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI PARA MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24368 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 01/04/2015 | 1070.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CACIMBA NOVA, JUREMINHA E MULUNGÚ PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24362 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 01/04/2015 | 620.60 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D'ÁGUA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SUCURÚ, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, CONF.NFSA.Nº 24354 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 01/04/2015 | 565.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24350 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 01/04/2015 | 4285.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 915 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 01/04/2015 | 1300.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALÃO PARA A EMEI DO ST. CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24357 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 01/04/2015 | 315.00 | 21992974000179 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA PARA A MERENDA DA EMEIF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, CONF.NFA.Nº 016741 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 01/04/2015 | 1386.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURÚ, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24356 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/04/2015 | 1032.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PÁRA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24352 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 01/04/2015 | 80.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 24382 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 01/04/2015 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR;O/15, CONF.NFS.Nº 40073 E 40011 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 01/04/2015 | 360.00 | 00002658840470 | MARINALVA MORENO DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA COMPLETA DO POSTO DO PSF DO ST. CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/14 E JANEIRO A MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24076 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000850 | 01/04/2015 | 6727.26 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS E VEICULO DO SAMU DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2266 E 2281 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 01/04/2015 | 145.68 | 00082632588472 | MARINALVA LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24122 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 01/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM NEUZA FERREIRA SOUZA, CONF.NFS.Nº 40564 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 01/04/2015 | 305.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA NO MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS UNO MILLE, CONF.NFSA.Nº 24315 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 01/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM OTAVIO FERREIRA GOUVEIA, CONF.NFS.Nº 40277 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252014 | 0000864 | 01/04/2015 | 4300.58 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.Nº 8425, 8426 E 7527 ANEXAS | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000866 | 01/04/2015 | 1040.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 772 ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 01/04/2015 | 3460.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DO SAMU, CONF.NFSA.Nº 24386 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000877 | 01/04/2015 | 6766.48 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2280, 2273 E 2268 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 01/04/2015 | 210.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 413 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000880 | 01/04/2015 | 14226.05 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 572 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000881 | 01/04/2015 | 4535.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.Nº 3507 E 3569 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0000882 | 01/04/2015 | 4704.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 744 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000032015 | 0000883 | 02/04/2015 | 5412.80 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ARMARIO, UMA DIVISORIA E UM REV. DE PASS. DE PORTA CINZ., PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 19 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/04/2015 | 1851.70 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE 1º E 2º HPV/INFLUENZA/POLIOMIELITE VIRAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 02/04/2015 | 1851.70 | 00004770515456 | ALUANA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE 1º E 2º HPV/INFLUENZA/POLIOMIELITE VIRAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 02/04/2015 | 1851.70 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE 1º E 2º HPV/INFLUENZA/POLIOMIELITE VIRAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 04/04/2015 | 1056.60 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VESTUARIO E MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.Nº 2004 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 06/04/2015 | 390.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO ST. CAPOEIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24393 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 06/04/2015 | 600.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFSA.Nº 24389 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 06/04/2015 | 460.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, NO ST. JERICÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24392 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 06/04/2015 | 120.00 | 09139551000296 | SEBRAE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO EM PREGOEIRO, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL/15, NA AGENCIA SEBRAE MONTEIRO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 06/04/2015 | 600.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE A DISPOSIÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24390 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 06/04/2015 | 140.00 | 00004418209484 | ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DO PADÃO DE ENERGIA PARA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL DE SERRA VERDE, CONF.NFSA.Nº 24391 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 06/04/2015 | 126.00 | 00003218920469 | TANEI TAVARES GRANJEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO, CULTIVO E ADUBAÇAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA ARBORIZAÇAO DA PRAÇA PUBLICA JOAQUIM GAUDENCIO, DURANTE O MES DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24395 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 06/04/2015 | 474.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE MADEIRA PARA A DEMARCAÇÃO DOS LOTES DOADOS NO CONJUNTO HABITACIONAL ZEZINHO TRANQUILINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24388 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 07/04/2015 | 798.00 | 00007546692466 | GILMAR DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24410 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 07/04/2015 | 250.00 | 00030181365863 | PAULO SERGIO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE DEZ BANCOS DE MADEIRA E FERRO NAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.Nº 23987 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 07/04/2015 | 798.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24398 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 07/04/2015 | 798.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24406 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 07/04/2015 | 798.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24398 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 07/04/2015 | 798.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24399 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 07/04/2015 | 798.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24397 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 07/04/2015 | 3043.82 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 474 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 07/04/2015 | 1000.00 | 14898939000120 | COMPLEXO ESPORTIVO SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ESPAÇO RECREATIVO E ESPORTIVO, DURANTE O MES DE MARÇO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 07/04/2015 | 1311.20 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24409 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 07/04/2015 | 788.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO ST. FARIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24415 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 07/04/2015 | 1375.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24402 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 07/04/2015 | 788.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO AO PSF 01, CONF.NFSA.Nº 24404 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 07/04/2015 | 788.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 24407 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 07/04/2015 | 1210.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24400 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 07/04/2015 | 1375.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO COM HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24401 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 07/04/2015 | 3000.00 | 00005809129498 | SAMARA LUMA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.Nº 24411 E 24412 ANEXAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 07/04/2015 | 326.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O FIAT UNO MILLE WAY ECON, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24414 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 07/04/2015 | 800.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24405 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 07/04/2015 | 1155.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR PBVEST DOS STS. BOA VISTA DE SUCURU E MARIAS PRESTAS PARA SUMÉ, DURANTE OS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24408 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 07/04/2015 | 1100.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 24403 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 08/04/2015 | 1760.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 021717 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 08/04/2015 | 1808.40 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 021698 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 08/04/2015 | 3599.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 475 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 08/04/2015 | 798.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24423 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 08/04/2015 | 420.00 | 00028813855400 | JOSE GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA AACD EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24424 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 08/04/2015 | 2626.00 | 10175806000174 | A NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, PLACA MOO-4421, CONF.NF.Nº 11103 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 08/04/2015 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24417 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS AO ENFERMEIRO, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24418 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000923 | 08/04/2015 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2051 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 08/04/2015 | 788.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA, CONF.NFSA.Nº 24416 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 08/04/2015 | 788.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA, CONF.NFSA.Nº 24421 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 09/04/2015 | 788.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24467 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 09/04/2015 | 788.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24455 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 09/04/2015 | 788.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24454 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 09/04/2015 | 788.00 | 00009061306469 | DANILO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24430 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 09/04/2015 | 788.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24444 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 09/04/2015 | 910.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24443 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 09/04/2015 | 788.00 | 00009233562409 | SUZHELLE DE AZEVEDO FAUSTO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24441 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 09/04/2015 | 788.00 | 00006246252494 | GENIVAL DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24429 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 09/04/2015 | 788.00 | 00075926210453 | SUELI SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24440 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 09/04/2015 | 788.00 | 00011745446435 | MONALLYZA SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLENTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24466 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 09/04/2015 | 500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI;OS DE RECUPERAÇAO DO ALTERNADOR, INSTALAÇAO ELETRICA E CONSERTO E LUBRIFICA;CAO DAS PORTAS DO VEICULO PLACA NQD-0416, CONF.NFS.Nº 40062 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 09/04/2015 | 788.00 | 00007554643460 | KAIKI TRAJANO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO NA IMPLANATAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24464 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 09/04/2015 | 788.00 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24437 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 09/04/2015 | 788.00 | 00011624255477 | CAIO SIMON RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24463 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 09/04/2015 | 788.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF 02, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24462 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 09/04/2015 | 788.00 | 00009488026421 | RAYSSA RAMYLLY QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24465 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 09/04/2015 | 788.00 | 00007379121464 | LUCIENE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24436 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 09/04/2015 | 1079.36 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24453 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 09/04/2015 | 7500.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24434 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 09/04/2015 | 788.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DOS PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24461 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 09/04/2015 | 910.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24442 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 09/04/2015 | 6000.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24433 E 24432 ANEXAS, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 09/04/2015 | 364.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24457 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 09/04/2015 | 788.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24438 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 09/04/2015 | 1250.00 | 00062252810459 | MARIA BETANIA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24431 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 09/04/2015 | 2000.00 | 20240671000137 | NORDESTE COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DE SISTEMA DE CAMERAS NO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFS.Nº 00009 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 09/04/2015 | 201.96 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24456 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 09/04/2015 | 788.00 | 00010011069465 | FABRICIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF.NFSA.Nº 24439 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 09/04/2015 | 1311.20 | 00003216946436 | JOANDRO RODRIGUES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES 24 HORAS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 24428 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000936 | 09/04/2015 | 2022.50 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 478 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000948 | 09/04/2015 | 1403.10 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 479 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 09/04/2015 | 3506.51 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE, CONF.NF.Nº 477 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 09/04/2015 | 1120.00 | 00002504095422 | CLAUDIANY DINIZ BEZERRA DARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA 2015, CONF.NFSA.Nº 24468 ANEXA, REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 09/04/2015 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.Nº 1029310 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 09/04/2015 | 418.00 | 00063172380491 | JASON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24458 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 09/04/2015 | 798.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24460 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 09/04/2015 | 684.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24459 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 10/04/2015 | 3798.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 10/04/2015 | 14836.42 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 10/04/2015 | 464.34 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 09, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 644/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 10/04/2015 | 11721.97 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 09, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 645/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 10/04/2015 | 1.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 10/04/2015 | 1168.68 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 05, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 969/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000965 | 10/04/2015 | 144681.40 | 11094171000143 | EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO 8º BOLETIM, CONF.NFS.Nº 1000015 ANEXA | 00772013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 10/04/2015 | 2750.00 | 00006902594414 | TALITA BORGES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICA NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24475 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 10/04/2015 | 625.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24472 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00009011239431 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE SERRA BRANCA PARA CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.NFSA.Nº 24473 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000976 | 13/04/2015 | 2650.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 768 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 13/04/2015 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA (SISTEMA WIRELESS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/14, CONF.NFS.Nº 001010 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 13/04/2015 | 420.00 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/15, CONF. RECIBO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 13/04/2015 | 210.00 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/15, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 13/04/2015 | 210.00 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 13/04/2015 | 201.60 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 13/04/2015 | 2250.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (HEMODIALISE), EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24476 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 13/04/2015 | 100.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DAS BOMBAS DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MMX-1048, CONF.NFS.Nº 000063 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 14/04/2015 | 222.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE UMA PORTA E UM BIRÔ DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 24483 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 14/04/2015 | 806.62 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 576 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 14/04/2015 | 788.00 | 00003215929481 | ANA LÚCIA MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24481 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 14/04/2015 | 438.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE SALA, SERVIÇOS ANESTESICOS E MATERIAIS REALIZADOS EM ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CONF.NFS.Nº 41657 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 14/04/2015 | 788.00 | 00007117738405 | ALCIENE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24479 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 14/04/2015 | 438.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE SALA, SERVIÇOS ANESTESICOS E MATERIAIS REALIZADOS EM LUIZ PEREIRA BARROS, CONF.NFS.Nº 41660 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 14/04/2015 | 788.00 | 00008401197473 | JOSELMA PEREIRA CAIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24478 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 14/04/2015 | 443.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DAS MASTOIDES, REALIZADA EM ARTHUR DE OLIVEIRA, CONF.NFS.Nº 40332 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 14/04/2015 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO E SERVIÇO DE ANESTESIA DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADA EM MARIA EDUARDA AMORIM DE FARIAS, CONF.NFS.Nº 41654 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 14/04/2015 | 788.00 | 00001986213102 | ROSICLEIDE CELERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24480 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 14/04/2015 | 2400.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24485 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 14/04/2015 | 600.00 | 00091982979453 | WALDEMAR JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE E SUME, CONF.NFSA.Nº 24488 ANEXA, DURANTE O MES DEABRIL/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 14/04/2015 | 201.60 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBOS ANEXOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 14/04/2015 | 3150.00 | 00007107904817 | CARLOS ANTONIO TRAVASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO DE DEZ BANCOS EM MADEIRA E FERRO ARMADO PARA AS RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.Nº 24477 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 14/04/2015 | 5815.05 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 000574 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 14/04/2015 | 160.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA COM PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24482 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 14/04/2015 | 1096.98 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 575 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 14/04/2015 | 4949.41 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 577 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 15/04/2015 | 798.00 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE JERICÓ, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/14, CONF.NFSA.Nº 24489 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 15/04/2015 | 646.00 | 00054834546420 | OSTIVAL LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA REGULAR DAS ARVORES NAS RUAS CENTRAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24509 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 15/04/2015 | 3920.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF,NF.Nº 127 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 16/04/2015 | 990.00 | 00080475175468 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12000 BTUs DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 24510 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 16/04/2015 | 4200.00 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRES AR CONDICIONADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 81 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 16/04/2015 | 1048.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 931 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 17/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM ALBERTINA G. LIMA, CONF.NFS.Nº 40742 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 17/04/2015 | 1015.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO/AUXILIARES) E INSCRIÇÃO DA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL DO CARIRI, DOS JOGOS DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 24513 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 17/04/2015 | 2300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 40077 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001013 | 18/04/2015 | 6670.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PIAS EM GRANITO PARA A REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 21 ANEXA | 00842014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 20/04/2015 | 2100.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUME, CONF.NFSA.Nº 24514 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 20/04/2015 | 2000.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14, CONF. NFSA. Nº 24522 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/04/2015 | 150.00 | 00011642628409 | HERCULES BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEIF MANUEL JOÃO DE SOUZA, COM TAMBORES EM CARRO DE BOI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24515 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 20/04/2015 | 560.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E PINTURA DE DUAS SALAS DO MUSEU DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24521 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 20/04/2015 | 0.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/04/2015 | 1043.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 20/04/2015 | 3165.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 2261 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 20/04/2015 | 213.20 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE PESSOAS CARENTES PARA O HABITE-SE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONF.NFSA.Nº 24516 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 20/04/2015 | 538.65 | 70097530000932 | NEOFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.Nº 7529 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 20/04/2015 | 3080.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA - BABY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.Nº 3447 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 20/04/2015 | 330.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRES BOMBEADORES, EBARA 2-CV, M SCHNEIDER SUB. 15 1-CV E EM UM BOMBEADOR LEÃO 1-CV, CONF.NFS.Nº 40007 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 20/04/2015 | 779.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 MOTOR SUBMERSO KSB 3/4 CV MONOFÁSICO, CONF.NF.Nº 705 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 22/04/2015 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 22/04/2015 | 230.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/15, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 22/04/2015 | 65909.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 22/04/2015 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFS.Nº 1002691 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 22/04/2015 | 1700.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS COM ACOMPANHANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24523 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 22/04/2015 | 800.00 | 00003051957437 | MANOEL LEONEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA HUA-4170, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24524 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 9677-6 - QSE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 22/04/2015 | 30228.80 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO CISCO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/15 E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARÇO/15, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 22/04/2015 | 100.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 22/04/2015 | 210.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 23/04/2015 | 1518.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DOS STS. BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24526 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 23/04/2015 | 73.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 24/04/2015 | 90.00 | 00003050204478 | EDIGLEY RICARDO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR O ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO EM CAMPINA GRADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 6529-3 - CONVENIO HOSPITAL, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 24/04/2015 | 78.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE IM[OVEL A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 24/04/2015 | 160.00 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24528 ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001045 | 27/04/2015 | 942.56 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS LOTADO NESTE SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2335 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001047 | 27/04/2015 | 1716.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO PARA ESTE GABINETE, CONF.NF.Nº 2324 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001043 | 27/04/2015 | 18950.34 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2341, 2333, 2338, 2325, 2328, 2327, 2332 E 2340 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001042 | 27/04/2015 | 3336.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2329 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001044 | 27/04/2015 | 1544.56 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2339 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001046 | 27/04/2015 | 18296.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2321, 2331 E 2326 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 28/04/2015 | 2280.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PÁRA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24533 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 28/04/2015 | 640.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFSA.Nº 24525 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 28/04/2015 | 4620.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DURANTE O MËS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24538 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 28/04/2015 | 2618.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CACIMBA NOVA, JUREMINHA E MULUNGÚ PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24545 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 28/04/2015 | 1638.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24532 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 28/04/2015 | 530.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E COBERTURA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24560ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 28/04/2015 | 3124.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALÃO PARA A EMEI DO ST. CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24539 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 28/04/2015 | 3058.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURÚ PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24537 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 28/04/2015 | 1870.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D'ÁGUA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE SUCURÚ, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24535 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 28/04/2015 | 2178.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24542 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 28/04/2015 | 1683.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24552 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 28/04/2015 | 1980.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, NO TURNO DA TARDE, PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24541 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 28/04/2015 | 3510.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24534 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 28/04/2015 | 100.00 | 00042612640487 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 28/04/2015 | 770.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24544 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 28/04/2015 | 350.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24543 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 28/04/2015 | 676.36 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 21072 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 28/04/2015 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 30/04/2015 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/15, CONF. NFS.Nº 24568 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 30/04/2015 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 30/04/2015 | 2718.60 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 30/04/2015 | 5887.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 30/04/2015 | 3188.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 30/04/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 30/04/2015 | 3940.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 30/04/2015 | 3940.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 30/04/2015 | 3164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 30/04/2015 | 1158.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 30/04/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 30/04/2015 | 3788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 30/04/2015 | 3656.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 30/04/2015 | 90.00 | 00009063806426 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO ORIENTADOR SOCIAL EM VIAGEM A MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO EM PREGOEIRO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 30/04/2015 | 45.00 | 00009063806426 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO ORIENTADOR SOCIAL EM VIAGEM A MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 30/04/2015 | 28541.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 30/04/2015 | 22064.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 30/04/2015 | 4580.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 30/04/2015 | 9918.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 30/04/2015 | 1788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPALDE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 30/04/2015 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ESTRADAS E TRÂNSITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 30/04/2015 | 1065.00 | 02437279000109 | LUBRICENTER COM ATACADISTA DE LUBRIFICANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 23350 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 30/04/2015 | 1170.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 35886 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 30/04/2015 | 650.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 38739 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 30/04/2015 | 154.51 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 15141 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 30/04/2015 | 995.00 | 11048991000107 | DAMON ALLDER LIMEIRA VILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 000207 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 30/04/2015 | 69.59 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 15543 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 30/04/2015 | 560.00 | 15569968000100 | ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DE 1CV DO ST. SUSSUARANA, CONF.NFS.Nº 000158 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 30/04/2015 | 53203.76 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 30/04/2015 | 1890.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SUME, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24570 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 30/04/2015 | 1260.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. BALANÇO DE JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24567 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 30/04/2015 | 11776.66 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 30/04/2015 | 850.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 30/04/2015 | 4658.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 30/04/2015 | 33516.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/04/2015 | 1000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 30/04/2015 | 29736.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 30/04/2015 | 7365.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 30/04/2015 | 8365.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 30/04/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 30/04/2015 | 30420.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 30/04/2015 | 1014.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 30/04/2015 | 7768.89 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/04/2015 | 25298.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 30/04/2015 | 11133.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO NASF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 30/04/2015 | 7000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 30/04/2015 | 14907.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 30/04/2015 | 33342.29 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 30/04/2015 | 5391.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 30/04/2015 | 31834.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 30/04/2015 | 4361.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/04/2015 | 23746.49 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001158 | 30/04/2015 | 6976.32 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2320, 2334 E 2330 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 30/04/2015 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFS.Nº 001028 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/04/2015 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFS.Nº 25053 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001167 | 30/04/2015 | 78.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 44050 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001168 | 30/04/2015 | 2420.03 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 44072 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 30/04/2015 | 200.00 | 00075315734404 | JOSÉ ROBERTO TENÓRIO RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNM-0552, CONF.NFSA.Nº 24072 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 30/04/2015 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFS.Nº 001091 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 30/04/2015 | 20.00 | 00043675719472 | MARIA ENEIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A MONTEIRO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 30/04/2015 | 443.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DOS SEIS DA FACE REALIZADA EM ARTHUR DE OLIVEIRA, CONF.NFS.Nº 40222 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 30/04/2015 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFS.Nº 001184 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 30/04/2015 | 788.00 | 00006779464490 | ANDREIA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PSFs DO BAIRRO DO PILÃO E PEREIROS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24487 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 30/04/2015 | 1661.70 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000749 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 30/04/2015 | 2077.65 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 019813 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/04/2015 | 2562.70 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 028281 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 30/04/2015 | 27633.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 30/04/2015 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24493 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 30/04/2015 | 1860.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO PELO CISCO EM SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24422 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 30/04/2015 | 484.91 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24371 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 30/04/2015 | 24424.98 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 04/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001082 | 30/04/2015 | 1438.18 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 488 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 30/04/2015 | 1640.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE BAIXO NO TURNO DA MANHÃ PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24540 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 30/04/2015 | 7304.88 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 487 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 30/04/2015 | 1333.96 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 30/04/2015 | 50770.18 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 04/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 30/04/2015 | 62118.32 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 30/04/2015 | 20955.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 30/04/2015 | 12450.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 30/04/2015 | 6304.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 30/04/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 30/04/2015 | 4074.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 30/04/2015 | 4788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 30/04/2015 | 102180.08 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 30/04/2015 | 20402.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 30/04/2015 | 1103.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS DIRETOR ESCOLAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 30/04/2015 | 53682.05 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 30/04/2015 | 3836.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 30/04/2015 | 4675.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 30/04/2015 | 1661.70 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 000749 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 30/04/2015 | 2077.65 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 019813 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001180 | 30/04/2015 | 4620.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 958 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001185 | 30/04/2015 | 218.76 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 343 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001186 | 30/04/2015 | 635.67 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 344 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 30/04/2015 | 525.20 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 012785 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 30/04/2015 | 510.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 4656 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 30/04/2015 | 266.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PRESTADOS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, NO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24519 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 30/04/2015 | 2562.70 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 028281 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 30/04/2015 | 780.10 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 028187 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/04/2015 | 13251.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022015 | 0001203 | 30/04/2015 | 23000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS: FORRÓ DO VALLE E DEIJINHA DE MONTEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000232 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 30/04/2015 | 320.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 30/04/2015 | 15387.71 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 10, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 646/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 30/04/2015 | 1426.86 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 07, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 824/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 30/04/2015 | 475.20 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 08, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 644/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001073 | 30/04/2015 | 5000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFS.Nº 000106 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 30/04/2015 | 1195.92 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 074, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 969/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 30/04/2015 | 80.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR COMPLEMENTAR DA NF.Nº 000937, REFERENTE AO MËS DE NOVEMBRO/14, PELO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 30/04/2015 | 4198.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 30/04/2015 | 125.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 30/04/2015 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 30/04/2015 | 130.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 30/04/2015 | 0.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 30/04/2015 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 15, DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10425-721019/2013-34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 30/04/2015 | 6.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS-DESONERAÇAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 30/04/2015 | 19964.96 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 30/04/2015 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF. NFS.Nº 1000211 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 30/04/2015 | 2165.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-34, PARCELA 15/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 30/04/2015 | 2685.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 30/04/2015 | 646.43 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 30/04/2015 | 5949.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 30/04/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 30/04/2015 | 5652.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 30/04/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 30/04/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 1270-X - CIP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 30/04/2015 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14 PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFS.Nº 001009 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 30/04/2015 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFS.Nº 001026 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 30/04/2015 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15, CONF.NFS.Nº 1002291 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/04/2015 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFS.Nº 1002413 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 30/04/2015 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFS.Nº 001090 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 30/04/2015 | 45.00 | 00008677141405 | HYAGO CESAR LIMA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 30/04/2015 | 1953.73 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFS.Nº 701 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 30/04/2015 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFS.Nº 1002541 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 30/04/2015 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFS.Nº 001183 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 30/04/2015 | 2602.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 30/04/2015 | 28055.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 02/05/2015 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFS.Nº 001240 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 02/05/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFS.Nº 40129 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001211 | 02/05/2015 | 15606.28 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, CONF.NFS.Nº 0098 ANEXA | 01152014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252014 | 0001207 | 02/05/2015 | 4662.22 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.Nº 9179, 8998 E 8997 ANEXAS | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001208 | 02/05/2015 | 11445.70 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 4987 E 5270 ANEXAS | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0001209 | 02/05/2015 | 9506.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 785 E 805 ANEXAS | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001210 | 02/05/2015 | 79813.11 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 46386 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0001212 | 02/05/2015 | 41332.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 46389 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001213 | 02/05/2015 | 3600.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 585 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001214 | 02/05/2015 | 15223.75 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 584 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0001215 | 02/05/2015 | 12443.22 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 46376 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 02/05/2015 | 150.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO FIAT DUCATO, CONF.NFS.Nº 40077 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 02/05/2015 | 623.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT DUCATO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 9065 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 02/05/2015 | 604.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 9140 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 02/05/2015 | 1596.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON F.NFS.Nº 001157 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 02/05/2015 | 172.00 | 10175806000174 | A NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT DUCATO DESTA SECRETARIA, PLACA MOO-4421, CONF.NF.Nº 11104 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 02/05/2015 | 680.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO FIAT DUCATO, CONF.NFS.Nº 40076 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 02/05/2015 | 110.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFS.Nº 40626 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/05/2015 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 9139 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 02/05/2015 | 13.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 9138 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 02/05/2015 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFS.Nº 001241 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 02/05/2015 | 600.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24520 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001236 | 02/05/2015 | 9237.43 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 46374 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001237 | 02/05/2015 | 374.96 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2336 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 02/05/2015 | 750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 9063 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 02/05/2015 | 15.00 | 10175806000174 | A NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 11232 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 02/05/2015 | 20.00 | 10175806000174 | A NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 11233 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 02/05/2015 | 345.00 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG FAN 125, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24419 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 02/05/2015 | 757.00 | 10175806000174 | A NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 11231 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 02/05/2015 | 770.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 40079 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 02/05/2015 | 1237.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 9145 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 02/05/2015 | 324.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO O EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CONTRATO, CONF.NFS.Nº 9379 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 03/05/2015 | 1075.00 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF.NFA.Nº 028544 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001239 | 03/05/2015 | 8280.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 184 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, CONF.NFS.Nº 1000381 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 03/05/2015 | 5287.50 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 028545 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 04/05/2015 | 2266.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VARZEA DA ONÇA, INGÁ E VARZEA DOS SILVA, PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24536 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 04/05/2015 | 726.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE AO ODONZÃO, PARA LECIONAREM NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24549 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 04/05/2015 | 1320.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUIDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI PARA MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24551 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 04/05/2015 | 250.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO ST. CAPOEIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24571 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 04/05/2015 | 1813.20 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 028192 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 04/05/2015 | 675.00 | 21992974000179 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA PARA A MERENDA DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, CONF.NFA.Nº 024539 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 04/05/2015 | 1386.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. SUSSUARANA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15,CONF.NFSA.Nº 24546 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 04/05/2015 | 276.00 | 00011714773418 | UANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. QUIXABA PARA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24550 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 04/05/2015 | 220.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, NO ST. JERICÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24559 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 04/05/2015 | 360.00 | 21992974000179 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFA.Nº 024548 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 04/05/2015 | 1000.00 | 14898939000120 | COMPLEXO ESPORTIVO SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ESPAÇO RECREATIVO E ESPORTIVO, SITUADO NO ST. QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 04/05/2015 | 1450.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE´PESSOAS CARENTES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24563 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 04/05/2015 | 70.00 | 00004418209484 | ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 24569 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 04/05/2015 | 840.00 | 00006122053473 | JOSE AVELINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24572 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGRICULTORES E CRIADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 05/05/2015 | 1900.00 | 00005362839829 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RETIRADA, RECUPERAÇÃO E COLOCAÇÃO DO CATAVENTO DO ST. TAMBURIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24573 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 05/05/2015 | 260.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 05/05/2015 | 430.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PBV - PISO BÁSICO VARIAVEL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO EABRIL/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 05/05/2015 | 660.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 05/05/2015 | 530.00 | 00005349302477 | ADRIANO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ADRIANO FERREIRA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.Nº 24702 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 05/05/2015 | 230.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/15, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 05/05/2015 | 880.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SALAS DE AULA DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 05/05/2015 | 500.00 | 00002103670400 | EDSON MARCONDES DE LIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24575 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 05/05/2015 | 530.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 05/05/2015 | 3982.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 40670 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 05/05/2015 | 260.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PRESTADOS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, NO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24574 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 05/05/2015 | 449.58 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 05/05/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO REALIZADA EM SEVERINO DOS RAMOS TORREÃO, CONF.NFS.Nº 42238 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 05/05/2015 | 1640.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GERAL, CONF.NFS.Nº 40006 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 05/05/2015 | 280.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 05/05/2015 | 1400.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 05/05/2015 | 210.00 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MAT. MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE REVELADOR AUTOMÁTICO, CONF.NF.Nº 642 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 05/05/2015 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 06/05/2015 | 840.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24580 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 06/05/2015 | 450.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24589 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 06/05/2015 | 2860.00 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITRITO DE SUCURU, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24582 E 24578 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001282 | 06/05/2015 | 6686.57 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2337, 2323 E 2322 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 06/05/2015 | 1060.00 | 00006408823408 | JOSE EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24588 ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 06/05/2015 | 1637.80 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO, CRAIBEIRAS, RIACHO VERDE E PEDRA D´'AGUA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24587 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 06/05/2015 | 1980.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. CAPOEIRAS, SERRA VERDE E JERICÓ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24583 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 06/05/2015 | 1485.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. ANGICOS DE CIMA E MALHADA VERMELHA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24585 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 06/05/2015 | 524.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24586 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 06/05/2015 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DAS MASTÓIDES REALIZADA EM ARTHUR DE OLIVEIRA, CONF.NFS.Nº 42257 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 06/05/2015 | 2100.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. SERRA VERDE, CAPOEIRAS E VAREJÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24584 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 06/05/2015 | 1400.00 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM AR CONDICIONADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 84 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 9677-6 - QSE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 06/05/2015 | 1220.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ATUADOR DA PORTA DOS ÔNIBUS, PLACA OFH-2836 E OGE-6780, CONF.NFS.Nº 40099 E 40100 ANEXAS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 06/05/2015 | 4924.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 943 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 07/05/2015 | 1260.00 | 21949316000102 | RD SERVIÇOS EM EQUIP.LAB. E MÉDICO HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MYTHIC 18, CONF.NFS.Nº 1000006 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001293 | 07/05/2015 | 462.01 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS E PÃES PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 354 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 08/05/2015 | 7500.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24592 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 08/05/2015 | 855.32 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24605 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 08/05/2015 | 269.28 | 00004447587475 | TANIA MARIA CALDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24609 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 08/05/2015 | 1192.00 | 00003216946436 | JOANDRO RODRIGUES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES 24 HORAS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 24612 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 08/05/2015 | 910.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24600 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 08/05/2015 | 788.00 | 00010011069465 | FABRICIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF.NFSA.Nº 24603 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 08/05/2015 | 910.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24601 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 08/05/2015 | 1311.20 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24613 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 08/05/2015 | 788.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24616 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 08/05/2015 | 788.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24602 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 08/05/2015 | 788.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24607 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS AO ENFERMEIRO, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24621 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 08/05/2015 | 788.00 | 00009233562409 | SUZHELLE DE AZEVEDO FAUSTO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24599 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 08/05/2015 | 3000.00 | 00003999500603 | JAQUES LAFITT MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24593 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 08/05/2015 | 788.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA, CONF.NFSA.Nº 24618 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 08/05/2015 | 2000.00 | 20240671000137 | NORDESTE COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DE SISTEMA DE CAMERAS NO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFS.Nº 00010 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 08/05/2015 | 788.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 01, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 24614 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 08/05/2015 | 788.00 | 00007379121464 | LUCIENE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24594 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 08/05/2015 | 788.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24615 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 08/05/2015 | 788.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24597 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 08/05/2015 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24619 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 08/05/2015 | 788.00 | 00009061306469 | DANILO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24611 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00062252810459 | MARIA BETANIA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24610 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 08/05/2015 | 788.00 | 00075926210453 | SUELI SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24598 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 08/05/2015 | 788.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO ST. FARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24617 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 08/05/2015 | 788.00 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24596 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 08/05/2015 | 2122.51 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS FIORINO E SAVEIRO, CONF.NFS.Nº 24565 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 08/05/2015 | 1006.52 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24604 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 08/05/2015 | 336.60 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24608 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0001300 | 08/05/2015 | 3835.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 493 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 08/05/2015 | 406.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PRESTADOS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, DO DISTRITO DE SUCURÚ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24620 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 08/05/2015 | 5785.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 08/05/2015 | 104.14 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 08/05/2015 | 14911.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 08/05/2015 | 0.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 08/05/2015 | 1033.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS PELO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 001962 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 08/05/2015 | 215.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PEIXES DA SEDE PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24564 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0001297 | 08/05/2015 | 943.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 481 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 08/05/2015 | 650.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24595 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0001320 | 08/05/2015 | 1673.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 482 E 483 ANEXAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 08/05/2015 | 640.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BANNER E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 001954 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001332 | 08/05/2015 | 5600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA SEM CONDUTOR, HILUX SRV 3.0, CABINE DUPLA, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTE GABINETE, CONF.NFS.Nº 1000266 ANEXA, DURANRE O MÊS DE ABRIL/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 11/05/2015 | 288.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO O AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO 001/2015, CONF.NFS.Nº 9197 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 11/05/2015 | 630.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES E A EQUIPE DO CRAS, PARA VISITAS DOMICILIARES NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24657 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001362 | 11/05/2015 | 1112.64 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 358 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 11/05/2015 | 798.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24640 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 11/05/2015 | 798.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24649 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 11/05/2015 | 798.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24641 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 11/05/2015 | 110.20 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE IM[OVEL A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 11/05/2015 | 798.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24642 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 11/05/2015 | 798.00 | 00007546692466 | GILMAR DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24650 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 11/05/2015 | 167.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA Nº 425561 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 11/05/2015 | 798.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24638 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001370 | 11/05/2015 | 1735.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO F12000, CONF.NF.Nº 2059 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 11/05/2015 | 798.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E CAPINAGEM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24651 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 11/05/2015 | 798.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 24652 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 11/05/2015 | 404.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 9214 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 11/05/2015 | 3403.84 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 69, 72, 73, 74 E 75, DO PARCELAMENTO LEI MUNICIPAL Nº 510/09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 11/05/2015 | 297.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 1100034356125 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 11/05/2015 | 1189.89 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 06, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 969/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 11/05/2015 | 12140.76 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 08, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 645/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 11/05/2015 | 472.73 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 10, DO PARCELAMENTO PROCESSO Nº 644/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 11/05/2015 | 2165.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 2058 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001348 | 11/05/2015 | 635.67 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 344 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001349 | 11/05/2015 | 393.07 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO PAULO II, CONF.NF.Nº 357 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 11/05/2015 | 1305.30 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 012785 E 028187 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001354 | 11/05/2015 | 2154.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 2057 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001357 | 11/05/2015 | 218.76 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 343 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 11/05/2015 | 1218.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 24646 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001371 | 11/05/2015 | 855.14 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 356 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 11/05/2015 | 1760.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 031110 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 11/05/2015 | 157.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1356, DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARCOS PEREIRA, CONF. FATURA Nº 1100034356157 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 11/05/2015 | 680.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFSA.Nº 24635 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 11/05/2015 | 880.00 | 00003051957437 | MANOEL LEONEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA HUA-4170, DURANTE O MÊS DEABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24647 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 11/05/2015 | 880.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24648 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 11/05/2015 | 1320.00 | 00005203833460 | EDILSON SOARES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24637 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 11/05/2015 | 1540.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24643 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 11/05/2015 | 788.00 | 00011624255477 | CAIO SIMON RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24630 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 11/05/2015 | 1120.60 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO E SUSSUARANA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24656 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 11/05/2015 | 1625.00 | 00009011239431 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE SERRA BRANCA PARA CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.NFSA.Nº 24639 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 11/05/2015 | 788.00 | 00006779464490 | ANDREIA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PSFs DO BAIRRO DO PILÃO E PEREIROS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24627 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001346 | 11/05/2015 | 441.42 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS E PÃES PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 350 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 11/05/2015 | 237.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA MOQ-2504, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 11/05/2015 | 788.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24632 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 11/05/2015 | 788.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DOS PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24626 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 11/05/2015 | 260.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA MOO-4421, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 11/05/2015 | 420.00 | 00028813855400 | JOSE GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA AACD EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24653 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 11/05/2015 | 788.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA, CONF.NFSA.Nº 24628 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 11/05/2015 | 1540.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO COM HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24645 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 11/05/2015 | 788.00 | 00011745446435 | MONALLYZA SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLENTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24634 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 11/05/2015 | 1540.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24644 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 11/05/2015 | 788.00 | 00009488026421 | RAYSSA RAMYLLY QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24633 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 11/05/2015 | 1920.00 | 00007062295418 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | ANEXDA.IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24655 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 11/05/2015 | 788.00 | 00007554643460 | KAIKI TRAJANO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO NA IMPLANATAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24631 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 11/05/2015 | 788.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NOS PSFs DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24625 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 12/05/2015 | 788.00 | 00008401197473 | JOSELMA PEREIRA CAIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24660 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 12/05/2015 | 788.00 | 00001986213102 | ROSICLEIDE CELERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24659 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 12/05/2015 | 2100.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (HEMODIALISE), EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24675 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 12/05/2015 | 788.00 | 00007117738405 | ALCIENE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24661 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 12/05/2015 | 3000.00 | 00008643129461 | ERICKSON WERTER DE OLIVEIRA REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MEDICO DE 8 E 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24670 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 12/05/2015 | 2000.00 | 00006408823408 | JOSE EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO HOSPITAL GERAL CONF.NFSA.Nº 24674 ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 12/05/2015 | 788.00 | 00003215929481 | ANA LÚCIA MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24662 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 12/05/2015 | 270.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE NOVE DIÁRIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 12/05/2015 | 900.00 | 00006408823408 | JOSE EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, CONF.NFSA.Nº 24673 ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. LIGEIRO, FARIAS, BARRO BRANCO E SERRINHA, SUBSTITUINDO O ÔNIBUS ESCOLAR QUE ESTAVA COM PROBLEMAS MECANICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24671 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 12/05/2015 | 1190.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24672 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 12/05/2015 | 20480.94 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 12/05/2015 | 1050.64 | 00052602591491 | JOSIAS MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000113-21.2015.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 12/05/2015 | 91.44 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 12/05/2015 | 798.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24665 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 12/05/2015 | 646.00 | 00054834546420 | OSTIVAL LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA REGULAR DAS ARVORES NAS RUAS CENTRAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24663 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 12/05/2015 | 722.00 | 00097775649453 | ODON DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24666 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 12/05/2015 | 684.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24664 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 12/05/2015 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 13/05/2015 | 500.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS LASER, CONF.NFS.Nº 40061 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 13/05/2015 | 450.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA O PETI, CONF.NFS.Nº 40060 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 13/05/2015 | 684.00 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NA SEDE E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº24676 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 13/05/2015 | 418.00 | 00063172380491 | JASON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24677 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 13/05/2015 | 1238.64 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 21082 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 13/05/2015 | 450.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 40059 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 13/05/2015 | 1559.40 | 00048435988449 | NILZA SOUSA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000113-21.2015.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 13/05/2015 | 347.00 | 00059171812415 | JOELMA SILVA AGUIAR DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000017-06.014.815.0911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 13/05/2015 | 695.46 | 00039920801453 | INACIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000017-06.014.815.0911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 13/05/2015 | 15.00 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 13/05/2015 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 40058 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 13/05/2015 | 600.00 | 08325763000114 | PEREIRA E ARAUJO SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE UM ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFG-9257, DE SERRA BRANCA PARA CAMPINA GRANDE, CONF.NFS.Nº 61 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 13/05/2015 | 315.00 | 00099143925472 | LINDOALDO LIMA GONZAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO, TROCA DE PNEUS E SOLDA DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMX-1048 E HUA-4170, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24679 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 13/05/2015 | 4616.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF.NFS.Nº 40015 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 13/05/2015 | 625.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, PARA CAMPINA GRANDE E RECIFE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24678 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 13/05/2015 | 460.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GERAL, CONF.NFS.Nº 40016 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 14/05/2015 | 2500.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24686 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 14/05/2015 | 2044.95 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24687 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 14/05/2015 | 3846.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 00007 E 00006 ANEXAS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 14/05/2015 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 14/05/2015 | 1596.00 | 00085524310410 | JOAO BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24685 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 14/05/2015 | 100.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 21086 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 14/05/2015 | 240.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA COXIXOLA, PARA PARTICIPAREM DE JOGOS DA COPA CARIRI SUB-15, CONF.NFSA.Nº 24684 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001432 | 15/05/2015 | 1575.71 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 352 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 15/05/2015 | 436.80 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBOS ANEXOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 16/05/2015 | 3006.80 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, SANDUICHEIRAS GRILL, LAVADORAS, LIQUIDIFICADORES E FORNOS MICROONDAS PARA A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 6663 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 18/05/2015 | 3050.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONF.NFSA.Nº 24693 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 18/05/2015 | 335.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, CONF.NFSA.Nº 24694 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 18/05/2015 | 7044.10 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 18/05/2015 | 7044.10 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 18/05/2015 | 495.00 | 00099134802487 | MAURÍCIO DELFINO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. GANGORRA AO ST. MARIAS PRETAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24691 ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 18/05/2015 | 1400.00 | 00004175537490 | HELVIA VILAR GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24690 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 18/05/2015 | 370.00 | 00009121034427 | JOAO PAULO RIBEIRO BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DO SANFONEIRO PAULINHO PANTERA E TRIO REGIONAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24689 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 19/05/2015 | 2380.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 4816 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 19/05/2015 | 1350.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 4817 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 19/05/2015 | 2600.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 3421 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 19/05/2015 | 875.00 | 00062252810459 | MARIA BETANIA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24698 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 19/05/2015 | 1150.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO PELO CISCO EM SUMÉ E MONTEIRO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24699 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 19/05/2015 | 200.00 | 00062251007415 | MARIA ZELIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 400/02, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 19/05/2015 | 3960.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 24696 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 19/05/2015 | 4320.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF. NFSA. Nº 24695 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 19/05/2015 | 15733.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO VALOR RETIDO NO ICMS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 19/05/2015 | 3960.00 | 00072456850700 | FERNANDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REMOÇAO DE CARRADAS DE MATERIAIS SOLIDOS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24697 ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 19/05/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 19/05/2015 | 180.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES A GAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 4818 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 19/05/2015 | 200.00 | 00007389363401 | JULIANA CALDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE SUA MUDANÇA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 400/02, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 20/05/2015 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19952-4 - FMASIGD-SUAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 20/05/2015 | 396.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO O RESULTADO DE JULGAMENTO - TP 01/2015, CONF.NFS.Nº 9542 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 20/05/2015 | 450.00 | 15569968000100 | ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA DE 01CV, DO ST. SUSSUARANA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000162 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/05/2015 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFS.Nº 001304 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 20/05/2015 | 540.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFSA.Nº 24700 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 20/05/2015 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFS.Nº 001303 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 20/05/2015 | 615.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 20/05/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFS.Nº 40188 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 21/05/2015 | 200.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 21/05/2015 | 108.75 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 034234 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001463 | 21/05/2015 | 64686.05 | 11094171000143 | EXTRA CONST., INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO 9º BOLETIM, CONF.NFS.Nº 1000018 ANEXA | 00772013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001466 | 21/05/2015 | 2950.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF.NF.Nº 2090 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 21/05/2015 | 788.00 | 00070065294416 | TATIANNE MEKAELLY FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24705 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 21/05/2015 | 190.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O HOSPITAL GERAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24703 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 21/05/2015 | 2210.10 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 034227 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 21/05/2015 | 788.00 | 00070065294416 | TATIANNE MEKAELLY FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/15, CONF.NFSA.Nº 24704 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 22/05/2015 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU PARA O VEICULO PLACA MNM-0552, CONF.NF.Nº 20017 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 22/05/2015 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU PARA O VEICULO PLACA MNM-0552, CONF.NF.Nº 20463 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 22/05/2015 | 1250.00 | 14146555000150 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS, PLACA HUA-4170, CONF.NFS.Nº 40010 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 22/05/2015 | 375.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (ARBITRO/AUXILIARES) DO JOGO DAS QUARTAS DE FINAIS DA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL DO CARIRI 2015, CONF.NFSA.Nº 24708 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 22/05/2015 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFS.Nº 1002860 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 22/05/2015 | 6000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURÍDICOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL DE MONTEIRO-PB, PARA A LIBERAÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO PRÉ-CONVÊNIO 814581 REALIZADO COM A ANA - AGENCIA NACIONAL DAS AGUAS, CONF.NFSA.Nº 24709 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 22/05/2015 | 1598.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS TELEVISORES DESTINADOS AO SORTEIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF.NF.Nº 6722 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 22/05/2015 | 427.36 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 7795 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 25/05/2015 | 530.00 | 00000076609448 | GILDEAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS BENEFICIÁRIAS DO CRAS, CONF.NFSA.Nº 24710 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 25/05/2015 | 85.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001481 | 25/05/2015 | 2380.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2103 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 9677-6 - QSE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001479 | 25/05/2015 | 3505.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2100 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001480 | 25/05/2015 | 2570.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2102 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 25/05/2015 | 260.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24714 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 25/05/2015 | 150.00 | 00004418209484 | ROBERTO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 400/02, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 25/05/2015 | 2100.00 | 00008885143440 | RICARDO PEQUENO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24713 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 25/05/2015 | 2500.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS COMO CIRURGIÃO GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24711 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 25/05/2015 | 1485.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI;OS DE RECUPERAÇAO DO CIRCUITO, ALTERNADOR E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 40119 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001489 | 25/05/2015 | 1805.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF.NF.Nº 2101 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 26/05/2015 | 385.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24726 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 26/05/2015 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 26/05/2015 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 26/05/2015 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 26/05/2015 | 1638.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24715 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 26/05/2015 | 1530.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS DO DISTRITO DE SUCURÚ, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24718 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 26/05/2015 | 1782.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24724 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001496 | 26/05/2015 | 12400.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 999, 1010, 1011 E 1014 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 26/05/2015 | 1200.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24722 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 26/05/2015 | 2641.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURÚ PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24720 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001502 | 26/05/2015 | 27393.72 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, CONF.NFS.Nº 000105 ANEXA | 01152014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 26/05/2015 | 2062.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VARZEA DA ONÇA, INGÁ E VARZEA DOS SILVA, PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24719 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 26/05/2015 | 1242.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DOS STS. BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24730 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 26/05/2015 | 1782.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24725 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 26/05/2015 | 644.00 | 00011714773418 | UANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. QUIXABA PARA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24731 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 26/05/2015 | 1134.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. SUSSUARANA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DEABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24727 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 26/05/2015 | 2556.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALÃO PARA A EMEI DO ST. CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24721 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 26/05/2015 | 3120.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24717 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 26/05/2015 | 1800.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, NO TURNO DA TARDE, PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24723 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 26/05/2015 | 594.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE AO ODONZÃO, PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24732 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 26/05/2015 | 1200.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI PARA MONTEIRO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24734 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 26/05/2015 | 2142.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CACIMBA NOVA, JUREMINHA E MULUNGÚ PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24728 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 26/05/2015 | 1900.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PÁRA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24716 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 26/05/2015 | 3780.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DURANTE O MËS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24733 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 17501-3 - GINASIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 26/05/2015 | 630.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIS DAS MÃES DAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.Nº 24736 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 26/05/2015 | 540.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES BENEFICIÁRIAS DO CRAS VOLANTE, CONF.NFSA.Nº 24737 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 26/05/2015 | 528.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.Nº 24735 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 26/05/2015 | 2580.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO CRAS, CONF.NFSA.Nº 24738 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 26/05/2015 | 342.00 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24729 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 26/05/2015 | 52723.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO VALOR RETIDO NO ICMS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001525 | 27/05/2015 | 9658.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2378, 2382 E 2402 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 27/05/2015 | 345.00 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG FAN 125, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24745 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001529 | 27/05/2015 | 16374.10 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2385, 2395, 2396, 2397 E 2398 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 27/05/2015 | 666.00 | 21992974000179 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFA.Nº 035939 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001534 | 27/05/2015 | 1584.15 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO PARA ESTE GABINETE, CONF.NF.Nº 2380 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001523 | 27/05/2015 | 18702.53 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2386, 2400 E 2399 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 27/05/2015 | 900.00 | 17861028000116 | RODOLFO ANTONINO LEÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 000021 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001536 | 27/05/2015 | 2209.55 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA QFF-6787 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2381 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001528 | 27/05/2015 | 399.04 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2383 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001530 | 27/05/2015 | 4658.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2384 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 27/05/2015 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 6529-3 - CONVENIO HOSPITAL, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001532 | 27/05/2015 | 1003.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO SAMU DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2388 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001533 | 27/05/2015 | 738.57 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2387 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001535 | 27/05/2015 | 1320.96 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA MNL-5669, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2392 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001537 | 27/05/2015 | 3135.22 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2391 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001538 | 27/05/2015 | 3378.08 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2389 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001539 | 27/05/2015 | 1799.12 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA NQD-0396 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2390 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001540 | 28/05/2015 | 3274.88 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO PSF, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2401 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001545 | 28/05/2015 | 536.64 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA NQD-0426, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2394 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 28/05/2015 | 281.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 28/05/2015 | 800.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 28/05/2015 | 400.00 | 08316234000154 | SOCIEDADE RECREATIVA DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DA PALHOÇA DO FLAMENGO PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 28/05/2015 | 345.00 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG FAN 125, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24748 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 29/05/2015 | 28725.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 29/05/2015 | 22852.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 29/05/2015 | 4580.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 29/05/2015 | 10135.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 29/05/2015 | 1788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPALDE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 29/05/2015 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ESTRADAS E TRÂNSITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 29/05/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 29/05/2015 | 3164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 29/05/2015 | 1544.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 29/05/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 29/05/2015 | 3788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 29/05/2015 | 3656.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001547 | 29/05/2015 | 5600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA SEM CONDUTOR, HILUX SRV 3.0, CABINE DUPLA, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTE GABINETE, CONF.NFS.Nº 1000275 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 29/05/2015 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/15, CONF. NFS.Nº 24753 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 29/05/2015 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/05/2015 | 3046.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 29/05/2015 | 5887.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 29/05/2015 | 3188.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 29/05/2015 | 6043.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 29/05/2015 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF. NFS.Nº 1000223 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 29/05/2015 | 1.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 29/05/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 29/05/2015 | 27549.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 29/05/2015 | 2574.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 29/05/2015 | 1838.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 29/05/2015 | 3235.34 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 29/05/2015 | 15571.33 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 11, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 646/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001575 | 29/05/2015 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF. NFS.Nº 004 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 29/05/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 29/05/2015 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM REFERENTE A PARCELA 16/60, DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10425-721019/2013-34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 29/05/2015 | 2196.72 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-34, PARCELA 16/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 29/05/2015 | 320.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001602 | 29/05/2015 | 5000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE maio/15, CONF.NFS.Nº 000108 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 29/05/2015 | 1451.04 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 08, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 824/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 29/05/2015 | 21286.71 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 29/05/2015 | 0.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 29/05/2015 | 6645.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 29/05/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/05/2015 | 13316.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 29/05/2015 | 54511.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 29/05/2015 | 3836.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 29/05/2015 | 4675.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES E DIRETORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 29/05/2015 | 62021.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 29/05/2015 | 1441.45 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 9677-6 - QSE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 29/05/2015 | 22562.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 29/05/2015 | 51023.67 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 29/05/2015 | 4402.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 29/05/2015 | 10677.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 29/05/2015 | 23844.50 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 05/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 29/05/2015 | 4788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 29/05/2015 | 6304.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 29/05/2015 | 102124.69 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 29/05/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 29/05/2015 | 19614.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 29/05/2015 | 1103.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO DIRETOR ESCOLAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 29/05/2015 | 24925.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 29/05/2015 | 2909.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS AOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 29/05/2015 | 1000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA AO BIOQUIMICO EFETIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 29/05/2015 | 30669.23 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 29/05/2015 | 12383.51 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 29/05/2015 | 22239.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO SUS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 29/05/2015 | 7440.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00005809129498 | SAMARA LUMA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.Nº 24750 ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 29/05/2015 | 2626.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 29/05/2015 | 36102.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 29/05/2015 | 850.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 29/05/2015 | 32414.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 29/05/2015 | 5474.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO SUS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 29/05/2015 | 1014.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 29/05/2015 | 5352.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 29/05/2015 | 8365.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 29/05/2015 | 31751.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO SUS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 29/05/2015 | 57167.17 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 29/05/2015 | 31846.99 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 29/05/2015 | 36712.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 29/05/2015 | 443.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO SUS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 29/05/2015 | 11760.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO NASF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 29/05/2015 | 1460.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA AO BIOQUIMICO EFETIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 29/05/2015 | 320.00 | 00006419576881 | ANTENOR TEOFILO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO DOENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24749 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 29/05/2015 | 7325.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 29/05/2015 | 3443.07 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAGRATIFICAÇÃO DO SUS AOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 29/05/2015 | 33719.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 01/06/2015 | 1400.00 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM AR CONDICIONADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 84 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0001638 | 01/06/2015 | 12947.28 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 44071 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 01/06/2015 | 370.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NAS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIORINO, CONF.NFS.Nº 40007 E 40008 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001640 | 01/06/2015 | 3540.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.Nº 3669 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001642 | 01/06/2015 | 17716.34 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 44072 E 44070 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001643 | 01/06/2015 | 880.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1041 ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 01/06/2015 | 1144.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 470 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 01/06/2015 | 2380.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 4816 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001647 | 01/06/2015 | 1320.96 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA MNL-5669, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2392 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001650 | 01/06/2015 | 1995.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF.NF.Nº 2091 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001651 | 01/06/2015 | 1695.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 39444, 40379, 44050, E 45518 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 01/06/2015 | 910.00 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MÉDICOS DO PSF DA COMUNIDADE DO ST. DUAS SERRAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24752 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 01/06/2015 | 1853.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, CONF.NF.Nº 471 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 01/06/2015 | 910.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24744 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 01/06/2015 | 788.00 | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO DA MAC DO MUNICIPIO COM A FUNCEP, ELABORADA NO MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24636 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 01/06/2015 | 235.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 01/06/2015 | 450.00 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24554 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 01/06/2015 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24680 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001637 | 01/06/2015 | 849.87 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 351 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001641 | 01/06/2015 | 424.24 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 349 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 01/06/2015 | 250.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO ST. CAPOEIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24755 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 01/06/2015 | 228.00 | 00011700995480 | OTACILIO HENRIQUE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TAPANDO BURACOS CAUSADOS PELA EROSÃO NA FRENTE DA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAUJO, ST. JERICÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24756 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 01/06/2015 | 275.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, NO ST. JERICÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24754 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 01/06/2015 | 160.00 | 00007204965434 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE AÇÕES DO MUNICTÉRIO DA EDUCAÇÃO JUNTO AOS MUNICÍPÍOS PARAIBANOS, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001665 | 01/06/2015 | 1514.11 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 496 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001668 | 01/06/2015 | 2400.21 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA,, CONF.NF.Nº 495 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 01/06/2015 | 157.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1356, DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARCOS PEREIRA, CONF. FATURA Nº 1100034492310 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 01/06/2015 | 774.00 | 21992974000179 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA PARA A MERENDA DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, CONF.NFA.Nº 035932 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00099664968404 | ROSENATO BARRETO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF.NFS.Nº 5277 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 01/06/2015 | 364.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 1100034492283 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 01/06/2015 | 330.00 | 00014634331829 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DE SUCURU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24757 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 01/06/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.Nº 1032462 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/06/2015 | 154.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089 DA SALA DO CADASTRO ÚNICO, CONF. FATURA Nº 1100034537125 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001653 | 01/06/2015 | 963.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS LOTADO NESTE SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2393 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 01/06/2015 | 163.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001649 | 01/06/2015 | 9217.33 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 403 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 01/06/2015 | 220.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2644 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 02/06/2015 | 2386.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 955 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/06/2015 | 880.00 | 00003051957437 | MANOEL LEONEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24768 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 02/06/2015 | 798.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24811 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 02/06/2015 | 798.00 | 00007546692466 | GILMAR DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24771 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/06/2015 | 321.60 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE IM[OVEL A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 02/06/2015 | 798.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E CAPINAGEM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24801 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 02/06/2015 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA Nº 1135701 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 02/06/2015 | 798.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24760 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 02/06/2015 | 418.00 | 00063172380491 | JASON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24758 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 02/06/2015 | 788.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 24800 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 02/06/2015 | 798.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24762 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 02/06/2015 | 684.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24810 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 02/06/2015 | 798.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24813 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 02/06/2015 | 630.00 | 00099134802487 | MAURÍCIO DELFINO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. BOA VISTA AO DISTRITO DE SUCURÚ, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24809 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 02/06/2015 | 646.00 | 00054834546420 | OSTIVAL LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA REGULAR DAS ARVORES NAS RUAS CENTRAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24808 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 02/06/2015 | 798.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24759 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 02/06/2015 | 798.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24761 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19955-9 - FMASPBVIII, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 20008-5 - FMASSCFV, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 02/06/2015 | 324.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TP 02/2015, CONF.NFS.Nº 9629 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 02/06/2015 | 1122.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 001964 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 02/06/2015 | 946.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 001965 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 02/06/2015 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 02/06/2015 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 02/06/2015 | 1279.60 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 037861 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 02/06/2015 | 880.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24767 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 02/06/2015 | 364.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PRESTADOS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, DO DISTRITO DE SUCURÚ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24777 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 02/06/2015 | 1218.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 24766 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 02/06/2015 | 3265.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 956 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 02/06/2015 | 2290.70 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GALINHAS, OVOS, LEGUMES E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 037907 E 037888 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 02/06/2015 | 788.00 | 00007379121464 | LUCIENE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24793 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 02/06/2015 | 788.00 | 00009233562409 | SUZHELLE DE AZEVEDO FAUSTO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24787 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 02/06/2015 | 788.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24785 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 02/06/2015 | 788.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA, CONF.NFSA.Nº 24802 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 02/06/2015 | 788.00 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24794 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 02/06/2015 | 788.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 01, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 24769 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 02/06/2015 | 1079.36 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24784 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 02/06/2015 | 1200.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MONTEIRO, DURANTE O MES DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24814 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 02/06/2015 | 788.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24795 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/06/2015 | 6000.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24789 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 02/06/2015 | 2250.00 | 00062252810459 | MARIA BETANIA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24790 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 02/06/2015 | 788.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DOS PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24797 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 02/06/2015 | 1192.00 | 00003216946436 | JOANDRO RODRIGUES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES 24 HORAS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 24780 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001691 | 02/06/2015 | 9237.43 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 44374 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 02/06/2015 | 788.00 | 00075926210453 | SUELI SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24788 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 02/06/2015 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24776 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 02/06/2015 | 788.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24783 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 02/06/2015 | 788.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO ST. FARIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24774 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 02/06/2015 | 788.00 | 00001986213102 | ROSICLEIDE CELERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24804 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 02/06/2015 | 788.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA, CONF.NFSA.Nº 24775 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/06/2015 | 788.00 | 00009061306469 | DANILO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24791 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 02/06/2015 | 788.00 | 00010011069465 | FABRICIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF.NFSA.Nº 24792 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/06/2015 | 788.00 | 00003215929481 | ANA LÚCIA MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24807 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 02/06/2015 | 788.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24782 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 02/06/2015 | 910.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24781 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 02/06/2015 | 1540.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24765 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 02/06/2015 | 910.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24786 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 02/06/2015 | 420.00 | 00028813855400 | JOSE GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA AACD EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24812 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 02/06/2015 | 788.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NOS PSFs DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24796 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 02/06/2015 | 788.00 | 00006779464490 | ANDREIA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PSFs DO BAIRRO DO PILÃO E PEREIROS, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24798 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 02/06/2015 | 1192.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24770 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 02/06/2015 | 1540.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24763 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 02/06/2015 | 788.00 | 00007117738405 | ALCIENE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24806 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 02/06/2015 | 788.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24773 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 02/06/2015 | 1540.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO COM HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24764 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 02/06/2015 | 788.00 | 00008401197473 | JOSELMA PEREIRA CAIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24805 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 02/06/2015 | 788.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO15, CONF.NFSA.Nº 24772 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS AO ENFERMEIRO, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24778 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 02/06/2015 | 2929.88 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE MAiO/15, CONF.NFSA.Nº 24799 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001744 | 03/06/2015 | 2655.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 59 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, CONF.NFS.Nº 1000461 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 03/06/2015 | 1570.56 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS, CONF.NF.Nº 7915 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001745 | 04/06/2015 | 1570.18 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 366 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001748 | 04/06/2015 | 835.43 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS E PÃES PARA O HOSPITAL GERAL, CONF. NFE. Nº 367 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001746 | 04/06/2015 | 1841.84 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 363 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001747 | 04/06/2015 | 447.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 362 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 05/06/2015 | 1700.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS COM ACOMPANHANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE ABRIL E PARTE DO MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24821 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 05/06/2015 | 165.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 05/06/2015 | 3000.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24823 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 05/06/2015 | 165.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DA AMBULANCIA FIAT FIORINO, PLACA NPV-7438, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24820 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 05/06/2015 | 600.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24822 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 05/06/2015 | 240.00 | 00091982979453 | WALDEMAR JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM MONTEIRO, CONF.NFSA.Nº 24824 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 05/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRASTE REALIZADO EM MARIA AUGUSTA RODRIGUES, CONF.NFS.Nº 41404 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 05/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRASTE REALIZADO EM NATALIA RAQUEL DOS SANTOS, CONF.NFS.Nº 41403 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 05/06/2015 | 80.00 | 00049870661491 | ADERVAL FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 400/02, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 05/06/2015 | 300.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZ DIÁRIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 05/06/2015 | 100.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 05/06/2015 | 1540.00 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24819 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 05/06/2015 | 385.00 | 00003612486446 | JOEL GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A MONTEIRO PARA PEGAR PESCADO NA CONAB PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONF.NFSA.Nº 24779 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 08/06/2015 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 21438 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 08/06/2015 | 1600.00 | 00006408823408 | JOSE EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF.NFSA.Nº 24814 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 08/06/2015 | 283.21 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 09/06/2015 | 198.12 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 09/06/2015 | 500.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 40078 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 09/06/2015 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 40077 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 09/06/2015 | 615.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24818 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 09/06/2015 | 400.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA O PETI, CONF.NFS.Nº 40079 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 09/06/2015 | 400.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA O IGD, CONF.NFS.Nº 40080ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 10/06/2015 | 310.00 | 00059172010487 | PEDRO MANOEL FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATAVENTO DO ST. TRES UMBUZEIROS, NESTE MUNICIPIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24825 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00008643129461 | ERICKSON WERTER DE OLIVEIRA REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MEDICO DE 8 E 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24822 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 10/06/2015 | 1800.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUME, CONF.NFSA.Nº 24828 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 10/06/2015 | 655.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24831 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 10/06/2015 | 1140.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. CAPOEIRAS, SERRA VERDE E JERICÓ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24832 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 10/06/2015 | 1852.50 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SUCURU, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24833 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 10/06/2015 | 275.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. ANGICOS DE CIMA E MALHADA VERMELHA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24830 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 10/06/2015 | 1080.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. BALANÇO DE JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24829 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 10/06/2015 | 2364.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TREINANDO OS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA PARA OPERAR COM O NOVO SISTEMA DO E-SUS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/15, CONF.NFSA.Nº 24834 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 10/06/2015 | 2760.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. SERRA VERDE, CAPOEIRAS E VAREJÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24826 E 24827 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 10/06/2015 | 530.00 | 00085524190415 | MAURICIO BATISTA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24824 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 10/06/2015 | 3650.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 10/06/2015 | 14988.06 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 10/06/2015 | 478.37 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 11, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 644/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 10/06/2015 | 12076.23 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 11, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 645/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 10/06/2015 | 1204.19 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 07, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 969/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 10/06/2015 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0001794 | 11/06/2015 | 3342.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 508 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0001789 | 11/06/2015 | 2592.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 507 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0001790 | 11/06/2015 | 3089.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL, CONF.NF.Nº 509 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 11/06/2015 | 2000.00 | 00009011239431 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE SERRA BRANCA PARA CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.NFSA.Nº 24836 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 11/06/2015 | 1990.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 001966 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 11/06/2015 | 88.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0001792 | 11/06/2015 | 1500.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF.NF.Nº 506 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001788 | 11/06/2015 | 4141.10 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 420 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 12/06/2015 | 1000.00 | 14898939000120 | COMPLEXO ESPORTIVO SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ESPAÇO RECREATIVO E ESPORTIVO, SITUADO NO ST. QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0001799 | 12/06/2015 | 3008.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 510 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0001798 | 12/06/2015 | 2459.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 511 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 12/06/2015 | 156.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1356, DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARCOS PEREIRA, CONF. FATURA Nº 1100034628886 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 12/06/2015 | 1760.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 041470 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 15/06/2015 | 224.00 | 00011642628409 | HERCULES BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEIF MANUEL JOÃO DE SOUZA, COM TAMBORES EM CARRO DE BOI, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24839 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 15/06/2015 | 880.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO E ADEQUAÇÕES NO CLUBE RECREATIVO DO DISTRITO DE SUCURÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24850 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 15/06/2015 | 1206.80 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO E CRAIBEIRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24849 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 15/06/2015 | 2000.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24851 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 15/06/2015 | 788.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24845 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 15/06/2015 | 788.00 | 00007554643460 | KAIKI TRAJANO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO NA IMPLANATAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24844 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 15/06/2015 | 788.00 | 00011745446435 | MONALLYZA SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLENTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24841 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 15/06/2015 | 788.00 | 00011624255477 | CAIO SIMON RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24842 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 15/06/2015 | 788.00 | 00009488026421 | RAYSSA RAMYLLY QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24840 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 15/06/2015 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 24846 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 16/06/2015 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 16/06/2015 | 525.00 | 00005362839829 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS CATAVENTOS DO ST. TAMBURIL, DUAS SERRAS E CAPOEIRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24855 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 16/06/2015 | 210.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 16/06/2015 | 215.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PBV - PISO BÁSICO VARIAVEL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 16/06/2015 | 230.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/15, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 16/06/2015 | 620.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE´PESSOAS CARENTES, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24854 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 16/06/2015 | 200.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, DURANTE A SEMANA SANTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24853 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 16/06/2015 | 130.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 16/06/2015 | 16062.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 16/06/2015 | 500.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DAS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM IMUNIZADORAS EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015, INFLUENZA E H1N1, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24856 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 16/06/2015 | 700.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 16/06/2015 | 140.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 16/06/2015 | 440.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SALAS DE AULA DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 16/06/2015 | 3.81 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 16/06/2015 | 23.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 16/06/2015 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFS.Nº 1002987 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 17/06/2015 | 1280.00 | 00006408823408 | JOSE EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONF.NFSA.Nº 24862 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 17/06/2015 | 1400.00 | 00004175537490 | HELVIA VILAR GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24860 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 17/06/2015 | 1360.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24864 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001833 | 17/06/2015 | 7296.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 590 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 17/06/2015 | 5900.00 | 21858652000131 | MIRIAM MARIA BARBOSA ALBINO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA RADIOLOGISTA NO DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24859 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 17/06/2015 | 788.00 | 00010498215482 | JESSIKA SONALLY CABRAL DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SUS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24861 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 17/06/2015 | 278.74 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 16486 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 17/06/2015 | 1725.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA E AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, CONF.NFSA.Nº 24865 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 17/06/2015 | 200.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES E A EQUIPE DO CRAS, PARA VISITAS DOMICILIARES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24863 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 17/06/2015 | 420.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS COMEMORAÇÕES JUNINAS PROMOVIDAS PELO CRAS, CONF.NFSA.Nº 24866 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 18/06/2015 | 788.00 | 00009025102409 | DANIELLE BRITO GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24871 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 18/06/2015 | 2100.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISES, CONSULTA E EXAMES) EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24885 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001838 | 18/06/2015 | 1386.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24879 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001839 | 18/06/2015 | 3822.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24869 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001840 | 18/06/2015 | 1320.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24876 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001841 | 18/06/2015 | 2160.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, NO TURNO DA TARDE, PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24877 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001842 | 18/06/2015 | 1380.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DOS STS. BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24882 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 18/06/2015 | 1130.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DE DESENHOS, MONTAGEM DE BARRACAS E PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS NO ARRAIÁ DA SERRA E NA PRAÇA CENTRAL PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015, CONF.NFSA.Nº 24872 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001846 | 18/06/2015 | 2261.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CACIMBA NOVA, JUREMINHA E MULUNGÚ PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24881 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001847 | 18/06/2015 | 2360.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 2137 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001848 | 18/06/2015 | 1197.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. SUSSUARANA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24880 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001849 | 18/06/2015 | 2314.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VARZEA DA ONÇA, INGÁ E VARZEA DOS SILVA, PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24873 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001850 | 18/06/2015 | 1512.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24867 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001851 | 18/06/2015 | 2840.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALÃO PARA A EMEI DO ST. CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24875 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001852 | 18/06/2015 | 1955.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS DO DISTRITO DE SUCURÚ, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24870 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001853 | 18/06/2015 | 2780.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURÚ PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24874 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001854 | 18/06/2015 | 1980.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24878 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001855 | 18/06/2015 | 2090.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PÁRA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24868 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001856 | 18/06/2015 | 2100.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA,DURANTE O MËS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24884 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001857 | 19/06/2015 | 2100.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DURANTE O MËS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24887 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 19/06/2015 | 1200.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI PARA MONTEIRO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24891 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 19/06/2015 | 3175.00 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 043642 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001870 | 19/06/2015 | 460.00 | 00011714773418 | UANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. QUIXABA PARA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24886 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 19/06/2015 | 2169.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 19/06/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFS.Nº 40248 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 19/06/2015 | 2480.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GERAL, CONF.NFS.Nº 40029 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 19/06/2015 | 1740.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GERAL, CONF.NFS.Nº 40030 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 19/06/2015 | 580.00 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SUMÉ PELO CISCO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24894 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 19/06/2015 | 385.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, DURANTE O MES DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24889 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 19/06/2015 | 2909.60 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO CISCO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DO MÊS E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00005809129498 | SAMARA LUMA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.Nº 24893 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 19/06/2015 | 75.00 | 00018622496449 | EDILEDSON CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL, PERTENCENTE AO SCFV - SERVIÇO DE CONCIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF.NFSA.Nº 24892 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 19/06/2015 | 625.00 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF.NFA.Nº 043650 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 19/06/2015 | 2400.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO/14, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 19/06/2015 | 380.00 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS E PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24888 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 20/06/2015 | 396.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 1100034628858 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 22/06/2015 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFS.Nº 001364 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001883 | 22/06/2015 | 31420.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº,40065 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 22/06/2015 | 886.00 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 043958 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 22/06/2015 | 1080.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24897 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 22/06/2015 | 3000.00 | 00007691965435 | ISABELLY SANALLY MONTEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS AOS SÁBADOS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, NOS DIAS 23 DE MAIO E 20 DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24898 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 22/06/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO EM CLAUDIANA DE SOUSA CRUZ, CONF.NFS.Nº 43595 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 22/06/2015 | 17457.60 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO CISCO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DO MÊS E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 22/06/2015 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO EM MARIA AURORA GAIANO DE LIMA, CONF.NFS.Nº 43594 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 22/06/2015 | 2615.30 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 043943 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 22/06/2015 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DEJUNHO/15, CONF.NFS.Nº 001365 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 22/06/2015 | 1350.00 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRADAS DE MATERIAIS COMO ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFSA. Nº 24899 ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 22/06/2015 | 225.00 | 00031679737813 | ENILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO ST. SALÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24895 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 22/06/2015 | 129.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089 DA SALA DO CADASTRO ÚNICO, CONF. FATURA Nº 1100034400404 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 23/06/2015 | 808.52 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 21542 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 23/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRASTE REALIZADO EM EDERALDO OLIVEIRA, CONF.NFS.Nº 41564 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 23/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRASTE REALIZADO EM ANTONIO DE SOUZA BARRETO, CONF.NFS.Nº 41563 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0001891 | 23/06/2015 | 10271.13 | 08617627000106 | EMPREITEIRA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS-04 JULIA DE LIMA OLIVEIRA, DA COMUNIDADE DE JERICÓ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONF.NFS.Nº 00089 ANEXA. | 01172013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 24/06/2015 | 85.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 25/06/2015 | 1188.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEDROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 001967 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0001894 | 25/06/2015 | 2064.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 513 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 25/06/2015 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 25/06/2015 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 25/06/2015 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 25/06/2015 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF. RECIBO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 25/06/2015 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001901 | 26/06/2015 | 17661.15 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 591 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 26/06/2015 | 306.24 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001913 | 29/06/2015 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF. NFS.Nº 000890 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001903 | 29/06/2015 | 16422.05 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2445 E 2446 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001906 | 29/06/2015 | 2034.32 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, PLACA QFF-6787, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2451 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001907 | 29/06/2015 | 1864.48 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇOS EM SUCURÚ E DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NF.Nº 2459 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001908 | 29/06/2015 | 3295.52 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2442 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001909 | 29/06/2015 | 371.52 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2440 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001910 | 29/06/2015 | 77567.67 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 47095 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001911 | 29/06/2015 | 3261.12 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2441 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001912 | 29/06/2015 | 41090.65 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 47104 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001902 | 29/06/2015 | 8736.38 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2452, 2457 E 2439 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001914 | 29/06/2015 | 24185.58 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2438, 2447, 2449, 2450 e 2458 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001904 | 29/06/2015 | 1366.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS LOTADO NESTE SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2456 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001905 | 29/06/2015 | 1840.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO PARA ESTE GABINETE, CONF.NF.Nº 2448 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001917 | 30/06/2015 | 5600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA SEM CONDUTOR, HILUX SRV 3.0, CABINE DUPLA, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTE GABINETE, CONF.NFS.Nº 1000285 ANEXA, DURANRE O MÊS DE JUNHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 30/06/2015 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 30/06/2015 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 30/06/2015 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/15, CONF. NFS.Nº 24902 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 30/06/2015 | 3624.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 30/06/2015 | 5887.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 30/06/2015 | 3188.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 30/06/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 30/06/2015 | 3788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 30/06/2015 | 3656.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 30/06/2015 | 1328.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 30/06/2015 | 3164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 30/06/2015 | 1158.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 30/06/2015 | 53186.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 30/06/2015 | 30005.38 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 30/06/2015 | 22852.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 30/06/2015 | 4580.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 30/06/2015 | 10008.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 30/06/2015 | 1788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPALDE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 30/06/2015 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ESTRADAS E TRÂNSITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 30/06/2015 | 600.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 20194 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 30/06/2015 | 5150.51 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 30/06/2015 | 31667.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 30/06/2015 | 38095.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 30/06/2015 | 31753.45 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 30/06/2015 | 20833.74 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 30/06/2015 | 31978.71 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 30/06/2015 | 7610.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 30/06/2015 | 12593.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO NASF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 30/06/2015 | 1000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 30/06/2015 | 443.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AP PSICÓLOGO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO ODONTÓLOGO CONTRATADO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 30/06/2015 | 7495.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 30/06/2015 | 24510.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 30/06/2015 | 39790.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 30/06/2015 | 10594.02 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 30/06/2015 | 28722.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 30/06/2015 | 2364.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 30/06/2015 | 48184.10 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 30/06/2015 | 32786.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 30/06/2015 | 850.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 30/06/2015 | 1014.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 30/06/2015 | 5474.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 30/06/2015 | 8331.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 30/06/2015 | 530.00 | 00080475175468 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12000 BTUs NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 24903 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 30/06/2015 | 4074.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 30/06/2015 | 10677.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 30/06/2015 | 4788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 30/06/2015 | 6304.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 30/06/2015 | 13731.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 30/06/2015 | 110180.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 30/06/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 30/06/2015 | 21532.98 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 30/06/2015 | 1103.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO DIRETOR ESCOLAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 30/06/2015 | 1211.73 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 30/06/2015 | 56895.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 30/06/2015 | 49332.06 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 30/06/2015 | 3836.61 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 30/06/2015 | 22143.93 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 06/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 30/06/2015 | 5203.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 30/06/2015 | 63721.90 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 30/06/2015 | 22431.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 30/06/2015 | 2661.05 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 30/06/2015 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM REFERENTE A PARCELA 17/60, DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10425-721019/2013-34, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 30/06/2015 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF. NFS.Nº 1000233 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 30/06/2015 | 2229.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-34, PARCELA 17/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 30/06/2015 | 3682.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 30/06/2015 | 5726.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 30/06/2015 | 474.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO PASEP, COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/06/2015 | 19410.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 30/06/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 30/06/2015 | 3435.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 30/06/2015 | 6090.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 30/06/2015 | 56.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO PASEP, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 30/06/2015 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 30/06/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 30/06/2015 | 160.94 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 30/06/2015 | 633.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 30/06/2015 | 2233.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 30/06/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 30/06/2015 | 15760.37 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 12, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 646/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 30/06/2015 | 2.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001994 | 30/06/2015 | 5000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFS.Nº 000110 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 30/06/2015 | 27271.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 30/06/2015 | 1461.55 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 09, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 824/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 30/06/2015 | 1.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 01/07/2015 | 4057.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 146 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 01/07/2015 | 23.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002008 | 01/07/2015 | 1110.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 2172 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 01/07/2015 | 1900.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES E PINTURA GERAL, RETELHAMENTO E REVISÃO NOS SISTEMAS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS DA EMEIF AMARA PAULINO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24905 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 01/07/2015 | 2220.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF.NFS.Nº 40886 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 01/07/2015 | 265.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/15, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002024 | 01/07/2015 | 660.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE AO ODONZÃO, PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24883 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 01/07/2015 | 1430.00 | 13127742000124 | MARIO RAMOS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AO PESSOAL EM TREINAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.NF.Nº 48 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002009 | 01/07/2015 | 6339.80 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 5809 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0002013 | 01/07/2015 | 4508.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 844 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 01/07/2015 | 3360.00 | 20240671000137 | NORDESTE COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 DVR STAND ALONE 16 CANAIS E 16 CAMERAS DOME INFRA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 004 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 01/07/2015 | 1480.00 | 00067732577868 | JOSE VALDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24823 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 01/07/2015 | 1140.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISES, CONSULTA E EXAMES) EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24904 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002019 | 01/07/2015 | 2057.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, CONF.NF.Nº 2174 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252014 | 0002020 | 01/07/2015 | 1592.00 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.Nº 9400 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002025 | 01/07/2015 | 2675.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIORINO, CONF.NF.Nº 2175 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002017 | 01/07/2015 | 1540.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO F12000, CONF.NF.Nº 2173 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002022 | 01/07/2015 | 5615.96 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 432 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/07/2015 | 380.98 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO REGISTRO DE ATAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24901 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 01/07/2015 | 117.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089 DA SALA DO CADASTRO ÚNICO, CONF. FATURA Nº 1100034673061 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 02/07/2015 | 1530.00 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. SERRA VERDE AO ST. BALANÇO DE JERICÓ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24906 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 02/07/2015 | 1100.00 | 04647887000912 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEIRAS E VENTILADOR PARA O SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONF.NF.Nº 96 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002029 | 02/07/2015 | 5220.54 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2455, 2460 E 2443 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002030 | 02/07/2015 | 2352.96 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2453 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002031 | 02/07/2015 | 5098.08 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS FIORINO E SAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2454 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002032 | 02/07/2015 | 1094.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU, CONF.NF.Nº 2444 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002033 | 02/07/2015 | 1025.12 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VAÍCULO FIAT UNO, PLACA NQD-0426, CONF.NF.Nº 2437 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002034 | 02/07/2015 | 1900.10 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 597 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002035 | 02/07/2015 | 880.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2195 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 02/07/2015 | 3345.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 969 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002040 | 03/07/2015 | 2530.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, PARA O VEICULO ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1083 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 03/07/2015 | 720.00 | 00032505086400 | MANOEL GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE OITO AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24911 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 03/07/2015 | 200.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 03/07/2015 | 166.37 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 03/07/2015 | 1144.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAMU, PLACA QFF-6787, CONF.NF.Nº 27043 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 03/07/2015 | 49.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO E KIT PROTEÇÃO, DA AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFF-6787, CONF.NFS.Nº 41821 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 06/07/2015 | 1200.00 | 08965639000113 | BCASH INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO EM BRASILIA-DF, CONF. BOLETOS BANCÁRIOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 06/07/2015 | 788.00 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24915 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 06/07/2015 | 1540.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24935 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 06/07/2015 | 67.32 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24927 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 06/07/2015 | 788.00 | 00075926210453 | SUELI SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24917 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 06/07/2015 | 788.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24951 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 06/07/2015 | 788.00 | 00007379121464 | LUCIENE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24914 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 06/07/2015 | 788.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO ST. FARIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24940 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 06/07/2015 | 788.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24939 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 06/07/2015 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24942 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 06/07/2015 | 788.00 | 00009488026421 | RAYSSA RAMYLLY QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24952 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 06/07/2015 | 788.00 | 00009061306469 | DANILO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24930 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 06/07/2015 | 788.00 | 00009233562409 | SUZHELLE DE AZEVEDO FAUSTO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24918 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 06/07/2015 | 788.00 | 00007554643460 | KAIKI TRAJANO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO NA IMPLANATAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24950 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 06/07/2015 | 728.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | 3IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24928 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 06/07/2015 | 788.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA, CONF.NFSA.Nº 24941 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 06/07/2015 | 933.68 | 00010011069465 | FABRICIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF.NFSA.Nº 24922 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 06/07/2015 | 1540.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24933 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 06/07/2015 | 788.00 | 00011624255477 | CAIO SIMON RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24949 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 06/07/2015 | 1311.20 | 00003216946436 | JOANDRO RODRIGUES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES 24 HORAS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 24931 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 06/07/2015 | 2250.00 | 00062252810459 | MARIA BETANIA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24929 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 06/07/2015 | 788.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24921 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 06/07/2015 | 788.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA, CONF.NFSA.Nº 24947 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 06/07/2015 | 788.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHOO/15, CONF.NFSA.Nº 24925 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 06/07/2015 | 509.88 | 00004725152412 | FABRICIA DE SOUZA ARAUJO CELERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 12 HORAS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24955 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 06/07/2015 | 788.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO15, CONF.NFSA.Nº 24938 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 06/07/2015 | 1152.20 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24923 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 06/07/2015 | 1540.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO COM HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 24934 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 06/07/2015 | 1092.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24920 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 06/07/2015 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS AO ENFERMEIRO, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24943 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 06/07/2015 | 788.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DOS PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24946 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 06/07/2015 | 3000.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24913 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 06/07/2015 | 788.00 | 00011745446435 | MONALLYZA SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLENTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24953 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 06/07/2015 | 788.00 | 00006779464490 | ANDREIA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PSFs DO BAIRRO DO PILÃO E PEREIROS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24945 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 06/07/2015 | 1311.20 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24932 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 06/07/2015 | 788.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 24937 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 06/07/2015 | 1057.28 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24924 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 06/07/2015 | 788.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NOS PSFs DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24944 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 06/07/2015 | 788.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24916 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 06/07/2015 | 910.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24919 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 06/07/2015 | 289.56 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 06/07/2015 | 880.00 | 00003051957437 | MANOEL LEONEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA HUA-4170, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24962 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 06/07/2015 | 523.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PRESTADOS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, DO DISTRITO DE SUCURÚ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24964 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 06/07/2015 | 1218.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 24936 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 06/07/2015 | 260.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PRESTADOS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, NO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24968 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 06/07/2015 | 880.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24961 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 06/07/2015 | 798.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24972 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 06/07/2015 | 684.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24971 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 06/07/2015 | 798.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24957 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 06/07/2015 | 250.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE IM[OVEL A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 06/07/2015 | 418.00 | 00063172380491 | JASON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24970 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 06/07/2015 | 798.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24960 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 06/07/2015 | 798.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24973 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 06/07/2015 | 798.00 | 00007546692466 | GILMAR DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24963 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 06/07/2015 | 798.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 24966 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 06/07/2015 | 798.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 24959 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 06/07/2015 | 836.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E CAPINAGEM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24965 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 06/07/2015 | 173.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 06/07/2015 | 798.00 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 24956 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 06/07/2015 | 798.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24958 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 07/07/2015 | 400.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO CAMINHÃO FORD F12000, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24994 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 07/07/2015 | 98.00 | 10175806000174 | A NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 11644 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 07/07/2015 | 1348.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCO TRANSLADOS FUNERÁRIOS, CONF.NFS.Nº 000097 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 07/07/2015 | 3900.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 13 URNAS FUNERÁRIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 34 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 07/07/2015 | 320.00 | 00003216991490 | JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA E MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CURSOS E TREINAMENTOS, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 07/07/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002105 | 07/07/2015 | 3300.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. MACAPÁ E ÁGUA DOCE PARA A EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24989, 24990 E 25004 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002106 | 07/07/2015 | 3010.00 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DO ST. QUIXABA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24985 E 24986 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002109 | 07/07/2015 | 4392.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24976 E 24977 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002111 | 07/07/2015 | 1548.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. SACO E PÉ DE SERRA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24982 E 24984 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 07/07/2015 | 2925.00 | 03764418000163 | PAULO CORREIA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF.NFS.Nº 60 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002116 | 07/07/2015 | 6720.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24978, 24979 E 25000 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 07/07/2015 | 2079.00 | 00022559329468 | IRENE HONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS ST. SUSSUARANA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24980 E 24981 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 07/07/2015 | 970.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA HUA-4170, CONF.NFSA.Nº 24995 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002122 | 07/07/2015 | 7050.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS STS. JATOBÉ, VAREJÃO E CAPOEIRAS, PELA MANHÃ, E JATOBÁ, VAREJÃO, CAPOEIRAS E JERICÓ NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24987, 24988 E 25003 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002124 | 07/07/2015 | 4095.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ANGICO DE CIMA E SALÃO, PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 24975 E 24974 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 07/07/2015 | 2000.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 25006 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002107 | 07/07/2015 | 3261.12 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA,CONF.NF.Nº 2441 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 07/07/2015 | 220.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24996 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 07/07/2015 | 3000.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 24991 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002125 | 07/07/2015 | 3295.52 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA,CONF.NF.Nº 2442 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 08/07/2015 | 1680.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUME, CONF.NFSA.Nº 25007 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 08/07/2015 | 1500.00 | 00008643129461 | ERICKSON WERTER DE OLIVEIRA REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MEDICO DE 8 E 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25008 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 08/07/2015 | 788.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25003 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 08/07/2015 | 250.00 | 00091982979453 | WALDEMAR JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 25009 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002131 | 08/07/2015 | 1230.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2206 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 08/07/2015 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 6529-3 - CONVÊNIO MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 08/07/2015 | 665.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI;OS DE RECUPERAÇAO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 40186 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002135 | 08/07/2015 | 1525.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2207 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002136 | 08/07/2015 | 1000.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULÂNCIA, PLACA MOQ-2504 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1087 ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002137 | 08/07/2015 | 440.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1089 ANEXA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 08/07/2015 | 1380.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI;OS DE RECUPERAÇAO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 40185 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002130 | 08/07/2015 | 3050.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2205 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 08/07/2015 | 2858.68 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | IMP-ORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO NA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFS.Nº 762 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 09/07/2015 | 100.00 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PEIXE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA, SUSSUARANA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D'ÁGUA, BOA VISTA, MARIAS PRETAS E SUCURÚ, DURANTE A SEMANA SANTA, CONF.NFSA.Nº 25011 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 09/07/2015 | 1200.00 | 00048436224434 | ANTONIO MARTINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO E REDE DE ESGOTO DA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25010 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 09/07/2015 | 2338.20 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GALINHAS, OVOS, LEGUMES E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 041482, 049117 E 049121 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 09/07/2015 | 760.00 | 00000019250401 | INACIO GONZAGA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 25014 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 09/07/2015 | 1091.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 09/07/2015 | 1300.00 | 00099664968404 | ROSENATO BARRETO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/15, CONF.NFS.Nº 5597 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 09/07/2015 | 788.00 | 00070065294416 | TATIANNE MEKAELLY FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 25012 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 10/07/2015 | 2000.00 | 00009011239431 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE SERRA BRANCA PARA CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.NFSA.Nº 25016 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 10/07/2015 | 354.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 47421 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 10/07/2015 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E MANUTENÇÃO NO MICROCOMPUTADOR, CONF.NFS.Nº 40095 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 10/07/2015 | 2250.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISES, CONSULTA E EXAMES) EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25015 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 10/07/2015 | 2799.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 10/07/2015 | 15071.09 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 10/07/2015 | 487.99 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 12, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 646/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 10/07/2015 | 850.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 40093 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 10/07/2015 | 12319.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 12, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 645/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 10/07/2015 | 19.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 10/07/2015 | 1228.51 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 8, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 969/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 10/07/2015 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 40096 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 10/07/2015 | 400.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NQI-1183, CONF.NFS.Nº 000066 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 10/07/2015 | 400.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, CONF.NFS.Nº 40094 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 10/07/2015 | 1540.00 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS VOLANTE PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25018 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 11/07/2015 | 100.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 12/07/2015 | 159.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1356, DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARCOS PEREIRA, CONF. FATURA Nº 1100034762874 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 12/07/2015 | 159.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1356 DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARCOS PEREIRA, CONF. FATURA Nº 1100034762874 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 13/07/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 1035076 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002172 | 13/07/2015 | 1380.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR DE PARTIDA PARA O VEICULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2212 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 13/07/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM CLAUDIANA DE SOUSA CRUZ, CONF.NFS.Nº 44101 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 13/07/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM LUIZ PEREIRA DE BARROS, CONF.NFS.Nº 44100 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 13/07/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM IRENE GALDINO DOS SANTOS, CONF.NFS.Nº 44102 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 13/07/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM PAULA FRANCINETE DA SILVA DE LEMOS, CONF.NFS.Nº 44103 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 14/07/2015 | 17457.60 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO CISCO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DO MÊS E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 14/07/2015 | 750.00 | 00080475175468 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12000 BTUs NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 24903 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 14/07/2015 | 1500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25024 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 14/07/2015 | 760.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM JOÃO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25021 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 14/07/2015 | 750.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25020 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 14/07/2015 | 280.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA NO MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS UNO MILLE, CONF.NFSA.Nº 25023ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 9677-6 - QSE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002179 | 14/07/2015 | 1780.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1094 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 14/07/2015 | 310.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA HUA-4170, CONF.NFSA.Nº 25022 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 14/07/2015 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 14/07/2015 | 124.46 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 14/07/2015 | 313.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 148 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 14/07/2015 | 2900.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 2400 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 15/07/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 1035269 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 15/07/2015 | 522.50 | 21992974000179 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFA.Nº 050911 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 15/07/2015 | 67.31 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 15/07/2015 | 712.50 | 21992974000179 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA PARA A MERENDA DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, CONF.NFA.Nº 050925 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 15/07/2015 | 440.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SALAS DE AULA DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 16/07/2015 | 765.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 4996 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 16/07/2015 | 1760.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 051304 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 16/07/2015 | 250.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 000068 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 16/07/2015 | 788.00 | 00007117738405 | ALCIENE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25029 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 16/07/2015 | 2227.68 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS MEDICOS DE RADIOLOGIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/14, CONF.NFSA.Nº 25040 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 16/07/2015 | 1360.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 4995 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 16/07/2015 | 788.00 | 00009025102409 | DANIELLE BRITO GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25035 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 16/07/2015 | 788.00 | 00008401197473 | JOSELMA PEREIRA CAIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25031 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 16/07/2015 | 1842.12 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS MEDICOS DE RADIOLOGIA NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA,, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13, CONF.NFSA.Nº 25039 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 16/07/2015 | 788.00 | 00003215929481 | ANA LÚCIA MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25030 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 16/07/2015 | 1500.00 | 00000076505405 | KLEBER FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25032 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 16/07/2015 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME US MORFOLÓGICA, REALIZADO EM MARIA RISONETE ALVES DA SILVA, CONF.NFS.Nº 44234 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 16/07/2015 | 788.00 | 00001986213102 | ROSICLEIDE CELERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25028 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 16/07/2015 | 788.00 | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO DA MAC DO MUNICIPIO COM A FUNCEP, ELABORADA NO MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 25038 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 16/07/2015 | 1250.00 | 00003937222600 | TATIANA SILVA FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25042 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 16/07/2015 | 1400.00 | 00004175537490 | HELVIA VILAR GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25037 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 16/07/2015 | 1760.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25027 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 16/07/2015 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 25041 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0002211 | 17/07/2015 | 19250.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 00094 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 20/07/2015 | 380.00 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS E PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24068 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 20/07/2015 | 266.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA AO REDOR DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO DISTRITO DE SUCURÚ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25047 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 20/07/2015 | 460.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES E A EQUIPE DO CRAS, PARA VISITAS DOMICILIARES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25048 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 20/07/2015 | 630.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO FIAT DUCATO, PLACA MOO-4421, CONF.NFS.Nº 40163 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 20/07/2015 | 300.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DAS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM IMUNIZADORAS EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015, INFLUENZA E H1N1, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25049 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 20/07/2015 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFS.Nº 001415 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 20/07/2015 | 1776.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 9573 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182014 | 0002222 | 20/07/2015 | 12947.28 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 44071 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 20/07/2015 | 1520.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 25043 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 20/07/2015 | 1120.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DER SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25044 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 20/07/2015 | 1155.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25060 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 20/07/2015 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFS.Nº 001414 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 20/07/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFS.Nº 40305 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/07/2015 | 2702.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS 13, 14, 15 E 16/60, DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10425-721019/2013-89, CONF. DARFS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 20/07/2015 | 597.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-89, PARCELAS 13, 14, 15 E 16/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 20/07/2015 | 331.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 1100034762846 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002212 | 20/07/2015 | 759.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DOS STS. BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO NO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25063 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002213 | 20/07/2015 | 720.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICO DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25057 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002214 | 20/07/2015 | 1890.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25067, 24979 E 25000 ANEXAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002216 | 20/07/2015 | 1080.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, NO TURNO DA TARDE, PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25058 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002223 | 20/07/2015 | 1668.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURÚ PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25055 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002226 | 20/07/2015 | 1236.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VARZEA DA ONÇA, INGÁ E VARZEA DOS SILVA, PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25054 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002227 | 20/07/2015 | 1428.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CACIMBA NOVA, JUREMINHA E MULUNGÚ PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25062 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002230 | 20/07/2015 | 1425.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PÁRA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25051 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002231 | 20/07/2015 | 2886.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25052 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002233 | 20/07/2015 | 1190.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS DO DISTRITO DE SUCURÚ, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25053 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002234 | 20/07/2015 | 1995.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25066, 24979 E 25000 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002236 | 20/07/2015 | 1188.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25059 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002239 | 20/07/2015 | 1197.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25050 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002240 | 20/07/2015 | 1704.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALÃO PARA A EMEI DO ST. CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25056 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002241 | 20/07/2015 | 660.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE AO ODONZÃO, PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25065 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002243 | 20/07/2015 | 276.00 | 00011714773418 | UANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. QUIXABA PARA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25064 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 21/07/2015 | 640.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM FIXO PARA PALCOS PARA APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, PATROCÍCIO E FORRÓ BODÓ NA RUA RAUL DA COSTA LEÃO, DURANTE OS FESTEJOS JUNIOS, CONF.NFSA.Nº 25075 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002248 | 21/07/2015 | 2097.08 | 16525744000160 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 106 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 21/07/2015 | 950.00 | 00009772572400 | ELTON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, DUDU DO ACORDEON, NA PRAÇA DO BAIRRO DOS PEREIROS E NA RUA RAUL DA COSTA LEÃO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NFSA.Nº 25074 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002250 | 21/07/2015 | 10087.45 | 16525744000160 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 101 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 21/07/2015 | 530.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA PALCOS PARA A APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO BAIRRO DO AHÚ, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NFSA.Nº 25076 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002252 | 21/07/2015 | 11652.55 | 16525744000160 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 102 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 21/07/2015 | 840.00 | 00008810701496 | GILBERTO DE LIMA OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SANFONEIRO GILBERTO SEGUNDO E TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NAS EMEIFS CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E AMARA PAULINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.Nº 25080 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 21/07/2015 | 370.00 | 00072718056487 | JOSE BENEDITO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO ZÉ PRETO E TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NAS ESCOLAS DOS STS. JERICÓ E CAPOEIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.Nº 25077 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 21/07/2015 | 1200.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI PARA MONTEIRO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25070 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 21/07/2015 | 530.00 | 00054834538400 | GERALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO MANQUINHO E TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NA EMEIF ANA DE QUEIROZ TORREÃO E CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.Nº 25073 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 21/07/2015 | 1218.10 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 052535 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 21/07/2015 | 1060.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DO SANFONEIRO VANDINHO E TRIO FORRÓ PÉ DE SERRA NOS STS. LIGEIRO DE BAIXO E OLHO D'ÁGUA DO PADRE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.Nº 25072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 21/07/2015 | 370.00 | 00003218799457 | SEBASTIAO RIBEIRO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DO SANFONEIRO FACÃO E TRIO FORRÓ PÉ DE SERRA NO BAIRRO DAS VERTENTES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NFSA.Nº 25079 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 21/07/2015 | 2500.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO SANFONEIRO ZEILTON E TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURÚ, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONF.NFSA.Nº 25078 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 21/07/2015 | 807.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 21/07/2015 | 1164.96 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 601 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 21/07/2015 | 623.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA MOO-4421, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 9065 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 21/07/2015 | 35.00 | 00050133314472 | VICENTE JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25071 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 21/07/2015 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 21/07/2015 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 21/07/2015 | 788.00 | 00010498215482 | JESSIKA SONALLY CABRAL DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SUS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25080 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 21/07/2015 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 21/07/2015 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 21/07/2015 | 830.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO FIAT DUCATO, PLACA MOO-4421, CONF.NFS.Nº 40076 E 40077 ANEXAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002261 | 21/07/2015 | 1390.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 602 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002265 | 21/07/2015 | 4275.51 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 603 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 21/07/2015 | 3200.00 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV. ALVARO GAUDENCIO PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/14 A JULHO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 21/07/2015 | 66367.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002272 | 21/07/2015 | 5938.15 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 600 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 22/07/2015 | 3000.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/14, CONF.NFS.Nº 002675 E 002692 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002274 | 22/07/2015 | 3156.64 | 16525744000160 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 108 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 22/07/2015 | 215.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/15, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 22/07/2015 | 210.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 22/07/2015 | 215.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PBV - PISO BÁSICO VARIAVEL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 22/07/2015 | 1500.00 | 00005809129498 | SAMARA LUMA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.Nº 25082 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002275 | 22/07/2015 | 10616.65 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 610 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002278 | 22/07/2015 | 7210.94 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 608 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 22/07/2015 | 100.00 | 00043675719472 | MARIA ENEIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A MONTEIRO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A JULHO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 22/07/2015 | 100.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS AO BIOQUÍMICO EM VIAGENS A MONTEIRO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A JULHO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 22/07/2015 | 700.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 22/07/2015 | 330.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ONZE DIÁRIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 22/07/2015 | 140.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 22/07/2015 | 135.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MTE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 22/07/2015 | 320.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SANFONEIRO DAGMAR E TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NA EMEIF JOAQUIM DIAS BORBA, NO BAIRRO DOS PEREIROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.Nº 25085 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 22/07/2015 | 265.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/15, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 23/07/2015 | 1740.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. CAPOEIRAS, SERRA VERDE E JERICÓ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 25088 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 23/07/2015 | 1900.00 | 00008885143440 | RICARDO PEQUENO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25120 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 23/07/2015 | 1440.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. SERRA VERDE, CAPOEIRAS E VAREJÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25089 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 23/07/2015 | 1442.32 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25087 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 23/07/2015 | 440.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. ANGICOS DE CIMA E MALHADA VERMELHA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25091 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 23/07/2015 | 1462.50 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 25090 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 23/07/2015 | 420.00 | 00006350269454 | JOSE MAICONGERKSON FERREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MAICKON DOS TECLADOS NO 14º ANIVERSARIO DO GRUPO DA MELHOR IDADE PIONEIROS DO AMOR, CONF.NFSA.Nº 25086 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 24/07/2015 | 345.00 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG FAN 125, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25093 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 24/07/2015 | 1465.40 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO E CRAIBEIRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25092 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 24/07/2015 | 684.21 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMX-1048 CONF.NFSA.Nº 25124 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002304 | 27/07/2015 | 1584.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25094 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 27/07/2015 | 28.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 15-1, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 27/07/2015 | 97.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 27/07/2015 | 580.00 | 00052601625449 | GILMAR FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SUMÉ PELO CISCO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25095 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 27/07/2015 | 360.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. BALANÇO DE JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25096 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002308 | 28/07/2015 | 6934.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA,CONF.NF.Nº 2498, 2520 E 2517 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002309 | 28/07/2015 | 7186.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS AMBULANCIA DESTA SECRETARIA,CONF.NF.Nº 2501 E 2518 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002311 | 28/07/2015 | 1099.42 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT PLACA NQD-0426 DESTA SECRETARIA,CONF.NF.Nº 2507 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002313 | 28/07/2015 | 3195.76 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA,CONF.NF.Nº 2519 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002315 | 28/07/2015 | 337.12 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.Nº 2506 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 28/07/2015 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 25097 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002317 | 28/07/2015 | 1654.64 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA,CONF.NF.Nº 2513 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002318 | 28/07/2015 | 7901.82 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2514, 2516, 2502 E 2499 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002305 | 28/07/2015 | 12299.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2503, 2511, 2504 E 2512 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002306 | 28/07/2015 | 7216.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2510 E 2515 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002307 | 28/07/2015 | 5045.98 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AO CAMINHÃO PIPA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2505 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002312 | 28/07/2015 | 419.68 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2509 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002314 | 28/07/2015 | 818.72 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS LOTADO NESTE SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2508 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002310 | 28/07/2015 | 2315.73 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO PARA ESTE GABINETE, CONF.NF.Nº 2500 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 29/07/2015 | 176.94 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE IM[OVEL A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 29/07/2015 | 112.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 29/07/2015 | 1350.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS COM ACOMPANHANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25101 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002321 | 29/07/2015 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF. NFS.Nº 036 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 29/07/2015 | 2079.10 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 055181 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 30/07/2015 | 255.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE, PLACA NQD-0386, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 30/07/2015 | 255.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE, PLACA NQD-0426, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 30/07/2015 | 255.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE, PLACA NQD-0416, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 30/07/2015 | 150.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO SINIPLAVEPB REFERENTE A UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO QFW-2960, AMBULANCIA, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 30/07/2015 | 392.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO AMBULANCIA, PLACA QFW-2960, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 30/07/2015 | 248.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE, PLACA MNL-5669 CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 30/07/2015 | 423.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE, PLACA MNM-0552, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 30/07/2015 | 1480.12 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 10, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 824/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 30/07/2015 | 29.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 30/07/2015 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF. NFS.Nº 1000241 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 30/07/2015 | 2356.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 30/07/2015 | 15959.29 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 13, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 646/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 30/07/2015 | 880.00 | 00006408823408 | JOSE EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DOS QUEBRA-MOLAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONF.NFSA.Nº 25105 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 30/07/2015 | 2540.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO CALÇADAS E RAMPAS E CAIXAS DE ESGOTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 25104 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002337 | 30/07/2015 | 3387.72 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 448 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 30/07/2015 | 400.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENÇAO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DO ST. BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, CONF.NFSA.Nº 25103 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 31/07/2015 | 3624.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 31/07/2015 | 5866.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 31/07/2015 | 3188.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 31/07/2015 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 31/07/2015 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/15, CONF. NFS.Nº 25084 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 31/07/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 31/07/2015 | 4465.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 31/07/2015 | 4465.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 31/07/2015 | 3430.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 31/07/2015 | 1158.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 31/07/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 31/07/2015 | 3788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 31/07/2015 | 3656.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 31/07/2015 | 29599.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 31/07/2015 | 22852.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 31/07/2015 | 4580.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 31/07/2015 | 10220.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 31/07/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 31/07/2015 | 1788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPALDE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 31/07/2015 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ESTRADAS E TRÂNSITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 31/07/2015 | 149.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-89, PARCELAS 16/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002346 | 31/07/2015 | 5000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFS.Nº 000113 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 31/07/2015 | 5003.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 31/07/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 31/07/2015 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 18/60, DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10425-721019/2013-34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 31/07/2015 | 6084.94 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 31/07/2015 | 2264.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-34, PARCELAS 18/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 31/07/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 31/07/2015 | 3644.82 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 31/07/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 31/07/2015 | 26834.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 31/07/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 31/07/2015 | 1.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 31/07/2015 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 31/07/2015 | 19410.00 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 31/07/2015 | 675.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS 16/60, DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10425-721019/2013-89, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 31/07/2015 | 5370.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 31/07/2015 | 6304.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 31/07/2015 | 1211.73 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 31/07/2015 | 111789.59 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 31/07/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 31/07/2015 | 49332.06 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 07/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 31/07/2015 | 19614.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 31/07/2015 | 22143.93 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 31/07/2015 | 1103.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO DIRETOR ESCOLAR COMISSIONADO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 31/07/2015 | 55960.03 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 31/07/2015 | 2397.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 31/07/2015 | 4675.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES E DIRETORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 31/07/2015 | 62147.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 31/07/2015 | 13731.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 31/07/2015 | 23350.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 31/07/2015 | 4074.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 31/07/2015 | 10677.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 31/07/2015 | 9058.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 31/07/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002353 | 31/07/2015 | 660.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1119 ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 31/07/2015 | 7810.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 31/07/2015 | 34965.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 31/07/2015 | 48184.10 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 31/07/2015 | 1000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 31/07/2015 | 24258.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 31/07/2015 | 11020.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 31/07/2015 | 2364.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 31/07/2015 | 1133.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 31/07/2015 | 31753.45 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 31/07/2015 | 32076.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 31/07/2015 | 1014.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 31/07/2015 | 443.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AP PSICÓLOGO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 31/07/2015 | 7897.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 31/07/2015 | 5474.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 31/07/2015 | 29540.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 31/07/2015 | 5352.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 31/07/2015 | 22525.28 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 31/07/2015 | 36316.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 31/07/2015 | 4216.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO ODONTÓLOGO CONTRATADO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 31/07/2015 | 720.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO NASF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 31/07/2015 | 1784.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO ODONTÓLOGO CONTRATADO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 31/07/2015 | 8540.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO NASF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 31/07/2015 | 29217.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 31/07/2015 | 10546.83 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 31/07/2015 | 30622.22 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 03/08/2015 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO DINIZ FERREIRA TAVARES, CONF.NFS.Nº 44716 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002425 | 03/08/2015 | 1320.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25102 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 03/08/2015 | 43719.40 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 03/08/2015 | 1560.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 25107 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 03/08/2015 | 3780.00 | 00085443697404 | JOSE LINDOMAR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, CONF.NFS.Nº ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 03/08/2015 | 940.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA FIORINO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25118 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002436 | 03/08/2015 | 934.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT DUCATO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.Nº 2497 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 03/08/2015 | 400.00 | 08361555000170 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SOM FIXO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25036 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 03/08/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM SEVERINO DOS RAMOS TORREÃO, CONF.NFS.Nº 44727 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 03/08/2015 | 6061.80 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 6012 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 03/08/2015 | 200.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES POR DIAGNÓSTICO POR IMAGENS, CONF.NFS.Nº 40158 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 03/08/2015 | 538.56 | 00001109826818 | CLEUDA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 24926 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 03/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRASTE REALIZADO EM NEUZA EMILIA FERREIRA DE SOUZA, CONF.NFS.Nº 40988 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 03/08/2015 | 210.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA FIAT DUCATO DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25119 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 03/08/2015 | 1060.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA FIAT UNO MILLE WAY DO PSF, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25117 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 03/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRASTE REALIZADO EM OTAVIO FERREIRA GOUVEIA, CONF.NFS.Nº 40989 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 03/08/2015 | 400.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE RITA OLIVEIRA GUIMARÃES, CONF.NFS.Nº 40874 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 03/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRASTE REALIZADO EM ALBERTINA GONÇALVES LIMA, CONF.NFS.Nº 40990 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 03/08/2015 | 88.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RAIO X DOS PUNHOS REALIZADO EM JOSE CAETANO DE ARAUJO, CONF.NFS.Nº 44741 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002465 | 03/08/2015 | 3750.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1037 ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 03/08/2015 | 29539.76 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 07/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 03/08/2015 | 982.87 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 371 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 03/08/2015 | 21613.43 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 03/08/2015 | 342.44 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 372 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 03/08/2015 | 4770.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 989 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 03/08/2015 | 210.00 | 00029938007449 | REGINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SANFONEIRO REGINALDO DANTAS E TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NA EMEIF AMARA PAULINO NO BAIRRO DO ODONZÃO, DURANTE O SÃO JOÃO 2015, CONF.NFSA.Nº 25113 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 03/08/2015 | 740.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFSA.Nº 25116 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 03/08/2015 | 340.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO ST. CAPOEIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25111 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 03/08/2015 | 370.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PORTAS E BIRÔS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 25098 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 03/08/2015 | 350.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, NO ST. JERICÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25110 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00007151852410 | JOELSON INACIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MINI RAPADURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 3323682 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 03/08/2015 | 2800.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1114 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 03/08/2015 | 75.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO FOGÃO DA EMEIF AMARA PAULINO NO BAIRRO ODONZÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONF.NFSA.Nº 25114 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 03/08/2015 | 600.00 | 00069572577468 | DAMIAO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E REPOSIÇÃO DE FORRAS DE MADEIRA JATOBÁ DE PORTAS NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 25115 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 03/08/2015 | 1530.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MÃO-DE-OBRA NA BOMBA DE ALTA DO ÔNIBUS PLACA OFH-2836, CONF.NFS.Nº 40020 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002468 | 03/08/2015 | 756.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO ST. SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25061 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 03/08/2015 | 18730.22 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 03/08/2015 | 15.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 03/08/2015 | 2035.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANÇAO JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 204 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 03/08/2015 | 510.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DOIS MOTOR BOMBA, CONF.NFS.Nº 40001 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 03/08/2015 | 950.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA TURBINA DA CATERPILLAR COM JOGO DE JUNTAS, CONF.NFS.Nº 40019 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 03/08/2015 | 1618.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 9467 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 03/08/2015 | 1198.19 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 373 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 03/08/2015 | 300.00 | 00006419576881 | ANTENOR TEOFILO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O SEPULTAMENTO DE MARILENE DE FARIAS LIMA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002467 | 03/08/2015 | 5600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA SEM CONDUTOR, HILUX SRV 3.0, CABINE DUPLA, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTE GABINETE, CONF.NFS.Nº 1000301 ANEXA, DURANRE O MÊS DE JULHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 03/08/2015 | 220.00 | 00005362839829 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS CATAVENTOS DO ST. CAPOEIRAS DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25112 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 04/08/2015 | 500.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONF.NFS.Nº 40103 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 1270-X - CIP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 04/08/2015 | 165.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC[ARIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 04/08/2015 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 40101 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 04/08/2015 | 700.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 40100 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002470 | 04/08/2015 | 1900.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 611 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 04/08/2015 | 400.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E MANUTENÇÃO NO ESTABILIZADOR, CONF.NFS.Nº 40104 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 05/08/2015 | 538.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 377 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 05/08/2015 | 1159.55 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 378 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 05/08/2015 | 289.56 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC[ARIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 05/08/2015 | 591.98 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 380 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 05/08/2015 | 448.61 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 379 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 06/08/2015 | 1920.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO F12000, CONF.NF.Nº 2232 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 06/08/2015 | 2983.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 2233 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 06/08/2015 | 30.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0552, CONF.NF.Nº 510 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 06/08/2015 | 982.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA DUCATO, CONF.NF.Nº 2234 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 06/08/2015 | 2019.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS FIAT UNO, CONF.NF.Nº 2235 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002485 | 06/08/2015 | 7157.75 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 612 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002486 | 06/08/2015 | 35338.95 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 48150 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 06/08/2015 | 788.00 | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DE PROCEDIMENTOS DO MAC DO MUNICIPIO, ELABORADA NO MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25123 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 07/08/2015 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM MARIA AURORA GAIANO DE LIMA, CONF.NFS.Nº 44104 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002493 | 07/08/2015 | 10044.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 48168 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002494 | 07/08/2015 | 10151.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF.Nº 48169 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 07/08/2015 | 760.00 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MÉDICOS DO PSF DA COMUNIDADE DO ST. DUAS SERRAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25127 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 07/08/2015 | 493.36 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 21839 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 07/08/2015 | 220.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO DE UM BOLO CONFEITADO PARA O 14º ANIVERSARIO DO GRUPO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA, CONF.NFSA.Nº 25128 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 07/08/2015 | 135.00 | 00009063806426 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO ORIENTADOR SOCIAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UFCG NO LABDES SOBRE O PROJETO DE APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 07/08/2015 | 1000.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25125 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 07/08/2015 | 7044.10 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002498 | 10/08/2015 | 982.25 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 614 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0002502 | 10/08/2015 | 2703.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CSFV, CONF.NF.Nº 519 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002513 | 10/08/2015 | 4362.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 616 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002501 | 10/08/2015 | 35042.60 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 439 ANEXA | 00402012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002512 | 10/08/2015 | 5715.48 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 613 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 10/08/2015 | 17457.60 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO CISCO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DO MÊS E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0002499 | 10/08/2015 | 4002.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 518 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/08/2015 | 423.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2707 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 10/08/2015 | 650.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O COMPUTADOR DO TELECENTRO, CONF.NF.Nº 2708 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 10/08/2015 | 1459.19 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 615 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 10/08/2015 | 493.35 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 13, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 644/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 10/08/2015 | 12454.40 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 13, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 645/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 10/08/2015 | 3897.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 10/08/2015 | 1242.11 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 09, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 969/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 10/08/2015 | 15159.36 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO D[EBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 11/08/2015 | 190.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC[ARIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 11/08/2015 | 269.28 | 00004447587475 | TANIA MARIA CALDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25148 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 11/08/2015 | 860.84 | 00009488026421 | RAYSSA RAMYLLY QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25144 ANEXA, DURANTE O MES DE JUlHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 11/08/2015 | 182.00 | 00003526616400 | ALBERTO DE ARAUJO ALVES | 3IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MES DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25149 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 11/08/2015 | 1192.00 | 00003216946436 | JOANDRO RODRIGUES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES 24 HORAS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 25155 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 11/08/2015 | 1192.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25156 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 11/08/2015 | 1092.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25139 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 11/08/2015 | 673.20 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTEIRA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25145 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 11/08/2015 | 860.84 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25142 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00008026330480 | MAYARA MELINNE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25081 E 25151 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 11/08/2015 | 860.84 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25140 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 11/08/2015 | 1500.00 | 00003415475492 | EULER FABRICIO ALVES CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25131 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 11/08/2015 | 1079.36 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25141ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 11/08/2015 | 7500.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25130 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 11/08/2015 | 788.00 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25133 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 11/08/2015 | 788.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25135 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 11/08/2015 | 67.32 | 00082632588472 | MARINALVA LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25150 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 11/08/2015 | 2250.00 | 00062252810459 | MARIA BETANIA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25152 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 11/08/2015 | 860.84 | 00011745446435 | MONALLYZA SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25143 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 11/08/2015 | 788.00 | 00007379121464 | LUCIENE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25132 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 11/08/2015 | 788.00 | 00009233562409 | SUZHELLE DE AZEVEDO FAUSTO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25137 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 11/08/2015 | 1092.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25138 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 11/08/2015 | 860.84 | 00010011069465 | FABRICIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF.NFSA.Nº 25134 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 11/08/2015 | 1750.00 | 00006707012460 | NALDILENE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25153 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 11/08/2015 | 788.00 | 00075926210453 | SUELI SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25136 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 11/08/2015 | 788.00 | 00009061306469 | DANILO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25154 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 11/08/2015 | 2322.00 | 15569968000100 | ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA DE 01CV, DOS STS. SUSSUARANA, SACO, SANTA LUZIA, OLHO D'ÁGUA E SUCURÚ DESTE MUNICIPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONF.NFS.Nº 000175 E 000176 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 12/08/2015 | 894.99 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA E REVELAÇÃO DE FOTOS, CONF.NFS.Nº 001978 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0002566 | 12/08/2015 | 1604.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF.NF.Nº 520ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 12/08/2015 | 684.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25186 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 12/08/2015 | 798.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 25177 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 12/08/2015 | 798.00 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25157 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 12/08/2015 | 798.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25160 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 12/08/2015 | 798.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E CAPINAGEM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25176 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 12/08/2015 | 798.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25162ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 12/08/2015 | 798.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25159 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 12/08/2015 | 418.00 | 00063172380491 | JASON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DO CEMITÉRIO PÚBLICA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25188 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 12/08/2015 | 798.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25161 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 12/08/2015 | 798.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25187 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 12/08/2015 | 798.00 | 00007546692466 | GILMAR DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25168 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 12/08/2015 | 788.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO ST. FARIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25172 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 12/08/2015 | 2100.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25158 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002545 | 12/08/2015 | 1540.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 25165 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 12/08/2015 | 1500.00 | 00005518847467 | MARIANA BEZERRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25190 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 12/08/2015 | 2950.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GERAL, CONF.NFS.Nº 40039 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 12/08/2015 | 788.00 | 00006779464490 | ANDREIA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PSFs DO BAIRRO DO PILÃO E PEREIROS, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25182 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002551 | 12/08/2015 | 1540.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25163 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 12/08/2015 | 68.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA NQI-2326, CONF.NF.Nº 516 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 12/08/2015 | 388.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NQJ-2326, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 12/08/2015 | 788.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NOS PSFs DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25178 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 12/08/2015 | 2100.00 | 00009011239431 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE SERRA BRANCA PARA CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.NFSA.Nº 25189 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 12/08/2015 | 788.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 01 DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 25167 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 12/08/2015 | 788.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25170 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 12/08/2015 | 700.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, CONF.NF.Nº 517 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 12/08/2015 | 640.00 | 00003078482480 | FERNANDA NAIENE RODRIGUES VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A PSICÓLOGA EM VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE CUJO TEMA SERÁ PERSPECTIVAS DE GESTÃO MUNICIPAL: PACTO FEDERATIVO NAS REGIÕES DE SAÚDE,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 12/08/2015 | 381.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA NPV-7438, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 12/08/2015 | 788.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DOS PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25179 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 12/08/2015 | 580.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NQD-0396, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 12/08/2015 | 788.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA, CONF.NFSA.Nº 25180 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252014 | 0002569 | 12/08/2015 | 3980.00 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 10005 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 12/08/2015 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS AO ENFERMEIRO, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25175 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 12/08/2015 | 473.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NQJ-2386, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 12/08/2015 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25174 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 12/08/2015 | 2178.90 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 10006 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 12/08/2015 | 788.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA, CONF.NFSA.Nº 25173 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 12/08/2015 | 615.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA QFF-6787, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 12/08/2015 | 2480.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF.NFS.Nº 40040 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 12/08/2015 | 2600.43 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 001974 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 12/08/2015 | 788.00 | 00007554643460 | KAIKI TRAJANO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO NA IMPLANATAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25184 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0002582 | 12/08/2015 | 2987.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 523 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 12/08/2015 | 788.00 | 00011624255477 | CAIO SIMON RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25183 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002586 | 12/08/2015 | 1540.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO COM HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 25164 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 12/08/2015 | 788.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO15, CONF.NFSA.Nº 25169 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0002589 | 12/08/2015 | 2659.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 524 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 12/08/2015 | 2520.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISES, CONSULTA E EXAMES) EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25191 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5471-2 - IRRF, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002584 | 12/08/2015 | 1218.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 25166 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 12/08/2015 | 750.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA, TÉCNICOS E PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CURSOS, SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS EM CAMPINA GRAND E E JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25192 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 13/08/2015 | 320.00 | 00007737046470 | KILDER CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA PRESIDENTE E TESOUREIRA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS DO ST. CAPOEIRAS À RECEITA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE E ALUNOS DA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA A UFCG, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº N25204 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 13/08/2015 | 880.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25203 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 13/08/2015 | 675.01 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 001979 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0002598 | 13/08/2015 | 2537.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 525 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 13/08/2015 | 655.20 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ZELINO PEREIRA DA COSTA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/15, CONF. RECIBO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 13/08/2015 | 1400.00 | 00004175537490 | HELVIA VILAR GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25201 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 13/08/2015 | 933.68 | 00004725152412 | FABRICIA DE SOUZA ARAUJO CELERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 12 HORAS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25194 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 13/08/2015 | 5000.00 | 00003937222600 | TATIANA SILVA FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25202 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 13/08/2015 | 2400.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SINAIS DA REPETIDORA DOS CANAIS DE TV CANAL 05 BAND, 07 REDE GLOBO, 09 TV CORREIO, 11 REDE VIDA E 13 TV TAMBAÚ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/15, CONF.NFS.Nº 000156 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 13/08/2015 | 3506.74 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 617 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 13/08/2015 | 1540.00 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS VOLANTE PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25205 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 14/08/2015 | 798.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25210 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 14/08/2015 | 788.00 | 00001986213102 | ROSICLEIDE CELERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25206 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 14/08/2015 | 360.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM EXTINTOR ABC PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 8384 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 14/08/2015 | 1475.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 42565 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 14/08/2015 | 3506.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GERAL, CONF.NFS.Nº 40053 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 14/08/2015 | 788.00 | 00008401197473 | JOSELMA PEREIRA CAIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25208 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 14/08/2015 | 788.00 | 00003215929481 | ANA LÚCIA MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25209 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 14/08/2015 | 788.00 | 00007117738405 | ALCIENE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25207 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 14/08/2015 | 435.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 42562 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 14/08/2015 | 15.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 15/08/2015 | 655.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 38284 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0002616 | 17/08/2015 | 19360.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 00101 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 17/08/2015 | 215.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PBV - PISO BÁSICO VARIAVEL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 17/08/2015 | 332.50 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO 14º ANIVERSARIO DO GRUPO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA , CONF.NFSA.Nº 25212 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 17/08/2015 | 210.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 17/08/2015 | 215.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/15, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 17/08/2015 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 25215 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 17/08/2015 | 456.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 17/08/2015 | 700.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MERENDA, CARTEIRAS E MOVEIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE, SISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU, CONF.NFSA.Nº 25214 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 17/08/2015 | 440.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SALAS DE AULA DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 17/08/2015 | 160.00 | 00099134802487 | MAURÍCIO DELFINO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25213 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 17/08/2015 | 700.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 17/08/2015 | 1540.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25217 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 17/08/2015 | 140.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 17/08/2015 | 1500.00 | 00007062295418 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | ANEXDA.IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25211 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0002629 | 18/08/2015 | 3727.87 | 08617627000106 | EMPREITEIRA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS-04 JULIA DE LIMA OLIVEIRA, DA COMUNIDADE DE JERICÓ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DA 2ª MEDIÇÃO, CONF.NFS.Nº 00090 ANEXA. | 01172013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 18/08/2015 | 1500.00 | 00005809129498 | SAMARA LUMA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.Nº 25185 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002638 | 18/08/2015 | 6081.60 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 5570 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 6529-3 - CONV. HOSPITAL, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 18/08/2015 | 190.00 | 00004331319423 | PAULA CRISTINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 18/08/2015 | 240.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OITO DIÁRIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 18/08/2015 | 100.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 18/08/2015 | 240.00 | 00003681022461 | ATEMILDO GREGÓROP DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO COORDENADOR PEDAGOGICO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2015, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002632 | 18/08/2015 | 2415.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25228 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002633 | 18/08/2015 | 2185.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PÁRA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25222 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002635 | 18/08/2015 | 3588.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25221 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002636 | 18/08/2015 | 2277.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25232 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002637 | 18/08/2015 | 3197.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURÚ PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25225 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002639 | 18/08/2015 | 1449.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO ST. SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25234 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002640 | 18/08/2015 | 2737.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CACIMBA NOVA, JUREMINHA E MULUNGÚ PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25229 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002641 | 18/08/2015 | 1827.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25226 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002642 | 18/08/2015 | 3266.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALÃO PARA A EMEI DO ST. CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25235 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002644 | 18/08/2015 | 759.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE AO ODONZÃO, PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25218 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002645 | 18/08/2015 | 2534.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VARZEA DA ONÇA, INGÁ E VARZEA DOS SILVA, PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25230 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002646 | 18/08/2015 | 1955.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS DO DISTRITO DE SUCURÚ, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25219 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002648 | 18/08/2015 | 2520.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25227 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002649 | 18/08/2015 | 1380.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. ANGICO DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25223 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002651 | 18/08/2015 | 1587.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, NO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25233 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002653 | 18/08/2015 | 2070.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, NO TURNO DA TARDE, PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25224 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002655 | 18/08/2015 | 529.00 | 00011714773418 | UANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. QUIXABA PARA A EMEIF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25236 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 18/08/2015 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFS.Nº 1003222ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 18/08/2015 | 994.75 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 034234 E 043958 ANEXAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 18/08/2015 | 12724.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 19/08/2015 | 600.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. Nº 27044 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 20008-5 - FMASSCFV, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 19/08/2015 | 1058.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25197 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 19/08/2015 | 427.50 | 21992974000179 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFA.Nº 062287 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 19/08/2015 | 1500.00 | 00099664968404 | ROSENATO BARRETO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFS.Nº 5815 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 19/08/2015 | 2620.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2289 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 19/08/2015 | 200.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF.NFS.Nº 41230 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 19/08/2015 | 471.60 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 062137 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 19/08/2015 | 1760.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 062149 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 19/08/2015 | 1134.50 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GALINHA E OVOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 062141 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 19/08/2015 | 1025.60 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 062119 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 19/08/2015 | 712.50 | 21992974000179 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA PARA A MERENDA DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, CONF.NFA.Nº 062283 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 19/08/2015 | 1000.00 | 00073226360400 | NUBIA CRISTINA S. DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, AVENTAIS E BANDEIRAS OFICIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.Nº 25245 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002659 | 19/08/2015 | 1860.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. CAPOEIRAS E VAREJÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25239 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 19/08/2015 | 1500.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA A VIGILANCIA SANITÁRIA, CONF.NFSA.Nº 25244 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 19/08/2015 | 1787.50 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE SUCURÚ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25241 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 19/08/2015 | 300.00 | 00018875601810 | JOSE IRAUMIR APOLINARIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LEITOS, PORTAS, BIROS E PRATELEIRAS DO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25243 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 19/08/2015 | 440.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. ANGICOS DE CIMA, SALÃO E MALHADA VERMELHA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25238 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002675 | 19/08/2015 | 1560.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. CAPOEIRAS, SERRA VERDE, VAREJÃO E JERICÓ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25240 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 20/08/2015 | 117.60 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 20/08/2015 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFS.Nº 001479 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 20/08/2015 | 117.60 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 20/08/2015 | 600.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL TIPO B, CONF.NFS.Nº 40098 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 20/08/2015 | 1070.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2290 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 20/08/2015 | 2725.30 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 062715 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 20/08/2015 | 850.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2292 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 20/08/2015 | 1200.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESTRATEGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25246 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 20/08/2015 | 235.20 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 20/08/2015 | 260.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO O COORDENADOR PEDAGOGICO PARA JOÃO PESSOA, CONF.NFSA.Nº 25251 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 20/08/2015 | 540.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO PAINEL E DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 40228 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 20/08/2015 | 1920.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR DE PARTIDA E PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2291 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 20/08/2015 | 320.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CALÇADA E PINTURA DO MURO DE PROTEÇÃO DA EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25247 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 20/08/2015 | 421.05 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFG-9257, CONF.NFSA.Nº 25220 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 20/08/2015 | 905.95 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 062713 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 20/08/2015 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFS.Nº 001480 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 20/08/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFS.Nº 40364 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 20/08/2015 | 0.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 20/08/2015 | 668.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 21/08/2015 | 320.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4305-2 - FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 21/08/2015 | 1227.52 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.Nº 25253 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 21/08/2015 | 1026.00 | 00070824959434 | RONALDO SIMPLICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATOS E REPARO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS STS. CAPOEIRAS, JERICÓ E OLHO D'ÁGUA DO PADRE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25252 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 9677-6 - QSE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002697 | 21/08/2015 | 655.60 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25255 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002698 | 21/08/2015 | 1465.40 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO E CRAIBEIRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25254 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 21/08/2015 | 945.00 | 00006408823408 | JOSE EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25256 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002710 | 24/08/2015 | 4365.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 621 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002708 | 24/08/2015 | 1434.23 | 16525744000160 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 119 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002703 | 24/08/2015 | 3571.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 620 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 24/08/2015 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 40153 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 24/08/2015 | 420.00 | 00006360937433 | JOSE CAETANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA E PEDRINHO CANTOR, NO BAIRRO DOS PEREIROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.Nº 25258 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002706 | 24/08/2015 | 9584.55 | 16525744000160 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 121 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 24/08/2015 | 870.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ATUADOR DA PORTA DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 40233 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002709 | 24/08/2015 | 19478.78 | 16525744000160 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAISL, CONF.NF.Nº 118 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 25/08/2015 | 1200.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 25261 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002713 | 25/08/2015 | 6800.05 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 622 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 25/08/2015 | 320.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA DE 1,5 CV, CONF.NFS.Nº 40002 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 25/08/2015 | 52227.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002716 | 26/08/2015 | 5130.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2575 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 26/08/2015 | 290.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 21961 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002718 | 26/08/2015 | 413.14 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2570 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002727 | 26/08/2015 | 3944.42 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA CAMINHÃO PIPA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2581 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002730 | 26/08/2015 | 3420.03 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2577 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002732 | 26/08/2015 | 5237.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO PIPA PAC2 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2584 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002735 | 26/08/2015 | 1710.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A PÁ MECANICA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2567 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002738 | 26/08/2015 | 2793.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2582 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002740 | 26/08/2015 | 2877.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A CAÇAMBA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2565 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002736 | 26/08/2015 | 2188.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO PARA ESTE GABINETE, CONF.NF.Nº 2566 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 26/08/2015 | 2720.00 | 35496595000100 | DI DINAH COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS POLO PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 770 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002734 | 26/08/2015 | 855.18 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS LOTADO NESTE SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2568 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002721 | 26/08/2015 | 4780.79 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2563 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002725 | 26/08/2015 | 10186.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2564 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002737 | 26/08/2015 | 2005.52 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2583 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 26/08/2015 | 90.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 26/08/2015 | 800.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25262 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 26/08/2015 | 1130.00 | 24493827000142 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE REALIZARAM SHOWs EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE O 56º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25263 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 26/08/2015 | 280.00 | 00091982979453 | WALDEMAR JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 25264 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002722 | 26/08/2015 | 3208.14 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2572 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 26/08/2015 | 280.00 | 00004731079454 | MARCIO GLEIPSON NEVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25265 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002726 | 26/08/2015 | 350.88 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2571 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002728 | 26/08/2015 | 6106.34 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2576 E 2573 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002729 | 26/08/2015 | 6121.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2579 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002731 | 26/08/2015 | 2368.61 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A AMBULÂNCIA PLACA QFF-6787 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2574 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002739 | 26/08/2015 | 1114.56 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA NQD-0426, DESTA SECRETARIA,CONF.NF.Nº 2569 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002741 | 26/08/2015 | 1476.02 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, CONF.NF.Nº 2561 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002743 | 26/08/2015 | 913.66 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AO VEÍCULO DOBLÔ, CONF.NF.Nº 2562 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002745 | 27/08/2015 | 790.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 48169 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002746 | 27/08/2015 | 1699.36 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O FIAT UNO QUE PRESTA SERVIÇOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONF.NF.Nº 2585 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002744 | 27/08/2015 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF. NFS.Nº 049 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 27/08/2015 | 415.26 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 21974 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 28/08/2015 | 800.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES E A EQUIPE DO CRAS, PARA VISITAS DOMICILIARES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25270 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 28/08/2015 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/15, CONF. NFS.Nº 25269 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002754 | 28/08/2015 | 5600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA SEM CONDUTOR, HILUX SRV 3.0, CABINE DUPLA, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTE GABINETE, CONF.NFS.Nº 1000309 ANEXA, DURANRE O MÊS DE AGOSTO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002750 | 28/08/2015 | 5000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFS.Nº 000114 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 28/08/2015 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF. NFS.Nº 1000246 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 28/08/2015 | 2409.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 28/08/2015 | 322.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PRESTADOS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, DO DISTRITO DE SUCURÚ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25271 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 28/08/2015 | 580.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFSA.Nº 25268 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 31/08/2015 | 20765.65 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 31/08/2015 | 3024.00 | 00022559329468 | IRENE HONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS ST. SUSSUARANA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25278,025279 E 25280 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 31/08/2015 | 1103.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO DIRETOR ESCOLAR COMISSIONADO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002770 | 31/08/2015 | 4042.00 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DO ST. QUIXABA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25281, 25282 E 25283 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 31/08/2015 | 1211.73 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 31/08/2015 | 58781.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002780 | 31/08/2015 | 2021.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. SACO E PÉ DE SERRA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25284, 25285 E 25286 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 31/08/2015 | 49956.28 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 31/08/2015 | 21245.89 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 31/08/2015 | 2397.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002790 | 31/08/2015 | 6405.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MAIO A JUHO/15, CONF.NFSA.Nº 25287, 25288 E 25289 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 31/08/2015 | 4675.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS E DIRETORES COMISSIONADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002801 | 31/08/2015 | 7473.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS STS. JATOBÁ, VAREJÃO E CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25290, 25291 E 25292 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 31/08/2015 | 60780.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002812 | 31/08/2015 | 3762.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. MACAPÁ E ÁGUA DOCE PARA A EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OS MESES DEMAIO A JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25293, 25294 E 25295 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 31/08/2015 | 13198.42 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 31/08/2015 | 23350.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 31/08/2015 | 530.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMX-1048 E NO ÔNIBUS DA REGIÃO DAS SERRAS E DO DISTRITO DE SUCURÚ, CONF.NFSA.Nº 25297 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 31/08/2015 | 4074.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 31/08/2015 | 10677.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 31/08/2015 | 4788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 31/08/2015 | 6304.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002835 | 31/08/2015 | 5499.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DOS STS. ANGICO DE CIMA E SALÃO, PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25272, 25273 E 25274 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 31/08/2015 | 114387.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 31/08/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002844 | 31/08/2015 | 6100.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25275, 25276 E 25277 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 31/08/2015 | 5809.14 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 31/08/2015 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/12/2015 DO CONTRATO 0279471-84, MINISTÉRIO DO TURISMO, COINF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 31/08/2015 | 4079.02 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 31/08/2015 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM DA PARCELA Nº 19/60, DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10425-721019/2013-34 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 31/08/2015 | 27318.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DA GPS DOS funcionários DESTA PREFEITURA, COMP. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 31/08/2015 | 2303.31 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-34, PARCELAS 19/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 31/08/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS comissionados DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 31/08/2015 | 1838.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 31/08/2015 | 1.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 31/08/2015 | 18476.35 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 31/08/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 31/08/2015 | 16134.35 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 14, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 646/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 31/08/2015 | 5003.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 31/08/2015 | 1496.48 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 11, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 824/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 31/08/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 31/08/2015 | 6769.57 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 31/08/2015 | 4216.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO ODONTÓLOGO CONTRATADO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 31/08/2015 | 37022.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 31/08/2015 | 443.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 31/08/2015 | 1784.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO ODONTÓLOGO CONTRATADO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 31/08/2015 | 32498.81 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 31/08/2015 | 25797.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 31/08/2015 | 11760.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO NASF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 31/08/2015 | 1000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 31/08/2015 | 11527.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 31/08/2015 | 25276.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 31/08/2015 | 8035.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 31/08/2015 | 42959.77 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 31/08/2015 | 2364.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 31/08/2015 | 37499.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002803 | 31/08/2015 | 1560.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. BALANÇO DE JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25296 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 31/08/2015 | 850.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 31/08/2015 | 33090.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 31/08/2015 | 5474.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 31/08/2015 | 1014.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 31/08/2015 | 31491.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 31/08/2015 | 5352.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 31/08/2015 | 8493.94 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 31/08/2015 | 29466.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 31/08/2015 | 1523.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 31/08/2015 | 19121.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 31/08/2015 | 1460.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 31/08/2015 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 31/08/2015 | 3624.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 31/08/2015 | 5866.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 31/08/2015 | 3188.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 31/08/2015 | 3788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 31/08/2015 | 3656.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 31/08/2015 | 1688.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1853 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 31/08/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002804 | 31/08/2015 | 532.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 471 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 31/08/2015 | 4465.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 31/08/2015 | 3426.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 31/08/2015 | 1158.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 31/08/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 31/08/2015 | 1788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPALDE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 31/08/2015 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ESTRADAS E TRÂNSITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002792 | 31/08/2015 | 3735.28 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 470 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 31/08/2015 | 28318.39 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 31/08/2015 | 22852.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 31/08/2015 | 4580.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 31/08/2015 | 9958.18 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 31/08/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPALDE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 01/09/2015 | 420.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E MEIOS-FIOS E MARCAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO CENTRO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS DESFILES DA SEMANA DA PÁTRIA, CONF.NFSA.Nº 25325 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0002867 | 01/09/2015 | 16720.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 00120 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 01/09/2015 | 345.00 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG FAN 125, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25326 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 01/09/2015 | 130.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 01/09/2015 | 136.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089, SALA DO CADASTRO ÚNICO, CONF. FATURA Nº 1100034807803 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 01/09/2015 | 1060.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGM A EUCLIDES DA CUNHA-BA, TRANSPORTANDO OS FAMILIARES PARA PARTICPAR DO VELÓRIO DE JOSÉ EUCLIDES DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25324 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 01/09/2015 | 148.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089, SALA DO CADASTRO ÚNICO, CONF. FATURA Nº 1100034942185 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 01/09/2015 | 130.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19955-9 - FMASPBVIII, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/09/2015 | 100.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO BOMBEADOR SUB 15 DE 1CV MONOFÁSICO, CONF.NFS.Nº 40019 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 01/09/2015 | 684.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLIC. TRANS. E LOGIS. LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 10003 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 01/09/2015 | 1311.20 | 00003216946436 | JOANDRO RODRIGUES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES 24 HORAS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 25322 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 01/09/2015 | 788.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25313 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 01/09/2015 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25298 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 01/09/2015 | 788.00 | 00010011069465 | FABRICIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF.NFSA.Nº 25311 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 01/09/2015 | 788.00 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25302 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 01/09/2015 | 788.00 | 00011745446435 | MONALLYZA SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25314 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 01/09/2015 | 788.00 | 00009233562409 | SUZHELLE DE AZEVEDO FAUSTO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25306 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/09/2015 | 7842.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.Nº 3827 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 01/09/2015 | 600.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL TIPO B, CONF.NFS.Nº 40098 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 01/09/2015 | 30.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO FIAT DUCATO, PLACA MOO-4421, CONF.NFS.Nº 40187 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 01/09/2015 | 788.00 | 00099146134468 | ROSIMEIRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SUS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25307 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 01/09/2015 | 1311.20 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25323 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 01/09/2015 | 788.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25318 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 01/09/2015 | 2250.00 | 00062252810459 | MARIA BETANIA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25319 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 01/09/2015 | 1092.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25308 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 01/09/2015 | 788.00 | 00009061306469 | DANILO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25321 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 01/09/2015 | 6000.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25299 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 01/09/2015 | 7500.00 | 00003415475492 | EULER FABRICIO ALVES CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25300 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 01/09/2015 | 2656.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 9140, 9573 E 9683 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 01/09/2015 | 788.00 | 00075926210453 | SUELI SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25305 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 01/09/2015 | 788.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25304 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 01/09/2015 | 360.00 | 00002658840470 | MARINALVA MORENO DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA COMPLETA DO POSTO DO PSF DO ST. CANTINHO DE SAO JOAO BATISTA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25237 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 01/09/2015 | 788.00 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25312 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/09/2015 | 788.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25310 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 01/09/2015 | 200.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 01/09/2015 | 3634.12 | 00023722401453 | APOLONIO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 640.51.2007.815.0911, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/09/2015 | 5.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-2302 DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA Nº 618 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 01/09/2015 | 1600.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTA CIDADE PARA MONTEIRO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA,Nº 25316 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 01/09/2015 | 265.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/15, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 02/09/2015 | 350.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, NO ST. JERICÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25336 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 02/09/2015 | 390.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO ST. CAPOEIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25337 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002898 | 02/09/2015 | 1218.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 25330 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002890 | 02/09/2015 | 440.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1089 ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002891 | 02/09/2015 | 1540.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO COM HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 25328 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 02/09/2015 | 788.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO15, CONF.NFSA.Nº 25332 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 02/09/2015 | 2125.00 | 00452710000152 | PAGELAR IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPREA DE UM CARRO TRANSPORTE INOX, UMA BALANÇA MECANICA, UM EXTRATOR DE SUCO E UMA BALANÇA ELETRONICA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 4634 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 02/09/2015 | 788.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25333 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002896 | 02/09/2015 | 1540.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25327 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 02/09/2015 | 788.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO ST. FARIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25334 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 02/09/2015 | 788.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA, CONF.NFSA.Nº 25335 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002900 | 02/09/2015 | 1540.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 25329 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 02/09/2015 | 788.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 01 DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 25331 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 03/09/2015 | 788.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DOS PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25343 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 03/09/2015 | 788.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NOS PSFs DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25342 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 03/09/2015 | 788.00 | 00011624255477 | CAIO SIMON RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25347 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 03/09/2015 | 788.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA, CONF.NFSA.Nº 25344 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 03/09/2015 | 1576.00 | 00070065294416 | TATIANNE MEKAELLY FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25339 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 03/09/2015 | 788.00 | 00006779464490 | ANDREIA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PSFs DO BAIRRO DO PILÃO E PEREIROS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25345 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 03/09/2015 | 1700.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25351 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 03/09/2015 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25340 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 03/09/2015 | 1414.80 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 067578 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 03/09/2015 | 1471.00 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GALINHA E OVOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 067591 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 03/09/2015 | 165.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC[ARIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19955-9 - FMASPBVIII, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 20008-5 - FMASSCFV, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 03/09/2015 | 270.00 | 00009063806426 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS AO ORIENTADOR SOCIAL EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E EVENTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 04/09/2015 | 798.00 | 00007546692466 | GILMAR DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25360 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 04/09/2015 | 798.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25357 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 04/09/2015 | 798.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25356 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 04/09/2015 | 418.00 | 00063172380491 | JASON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DO CEMITÉRIO PÚBLICA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25365 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 04/09/2015 | 722.00 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25355 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 04/09/2015 | 798.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25358 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 04/09/2015 | 798.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25362 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 04/09/2015 | 798.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25352 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 04/09/2015 | 836.00 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE JERICÓ, DURANTE OS MESES DE MARÇO A MAIO/15, CONF.NFSA.Nº 25376 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 04/09/2015 | 798.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25359 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 04/09/2015 | 798.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO BAIRRO DOS PEREIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25366 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 04/09/2015 | 798.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25364 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 04/09/2015 | 684.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25363 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 04/09/2015 | 798.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E CAPINAGEM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE ABRIL/15, CONF.NFSA.Nº 25361 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 04/09/2015 | 439.95 | 00003051957437 | MANOEL LEONEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA HUA-4170, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25353 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 04/09/2015 | 370.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONF.NFSA.Nº 25372 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 04/09/2015 | 1760.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS COM ACOMPANHANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25368 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 04/09/2015 | 880.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25354 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 04/09/2015 | 1576.00 | 00070824460472 | ELENICE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25369 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002921 | 04/09/2015 | 40064.82 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 48904 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002929 | 04/09/2015 | 913.66 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2562 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 04/09/2015 | 17457.60 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO CISCO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DO MÊS E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/15, CONF. RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002938 | 04/09/2015 | 30049.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 48903 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 04/09/2015 | 1800.00 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SUME, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25377 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002942 | 04/09/2015 | 3208.14 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2572 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 08/09/2015 | 430.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT FIORINO, CONF.NF.Nº 533 E 534 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 08/09/2015 | 945.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.Nº 531, 532 E 535 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 08/09/2015 | 600.00 | 40949224000169 | CLIN.OTORRIN. E FONOAUD. S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EXAME BERA COM SEDAÇÃO EM EMILY SANTOS ARAUJO, CONF.NFS.Nº 40210 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002950 | 08/09/2015 | 1800.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUME, CONF.NFSA.Nº 25379 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002951 | 08/09/2015 | 1020.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25378 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 08/09/2015 | 4613.30 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇÃO ANEXA, CONF.NFS.Nº 000014 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 9677-6 - QSE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 08/09/2015 | 1900.00 | 00048436224434 | ANTONIO MARTINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA COZINHA DA EMEIF JOAQUIM DIAS BORBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25380 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 08/09/2015 | 1530.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MÃO-DE-OBRA NA BOMBA DE ALTA DO ÔNIBUS PLACA OFH-2836, CONF.NFS.Nº 40020 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 08/09/2015 | 15.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 08/09/2015 | 284.48 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC[ARIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 09/09/2015 | 140.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 000069 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 09/09/2015 | 1600.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO PELO CISCO EM SUMÉ E MONTEIRO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25387 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 09/09/2015 | 330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 17283 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 09/09/2015 | 1420.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E MONTEIRO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25386 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 09/09/2015 | 580.40 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 390 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 09/09/2015 | 884.66 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 625 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002962 | 09/09/2015 | 5667.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 626 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002972 | 10/09/2015 | 5866.31 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 627 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 10/09/2015 | 182.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME CORE BIOPSIA DE MAMA, REALIZADO EM JOANITA CARVALHO DA SILVA, CONF.NFS.Nº 45729 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 10/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRASTE REALIZADO EM ADONIAS OLIVEIRA DE CARVALHO, CONF.NFS.Nº 42735 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 10/09/2015 | 160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA UM TONER BROTHER MFC 8912 DCP7055 TN550 PARA O ESUS, CONF.NF.Nº 2741 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 10/09/2015 | 834.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA DE SOM, UM TONER COMPATÍVEL COM A SAMSUNG 3405 E UM NO BREAK 1200 VC AUS RAGTECH PARA O NASF, CONF.NF.Nº 2739 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 10/09/2015 | 145.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TONER COMPATÍVEL COM A HP 1102 E UM TECLADO ABNT STANDER PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONF.NF.Nº 2740 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 10/09/2015 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RAIO X DO TORAX EM BEATRIZ ALVES TEIXEIRA SOUZA, CONF.NFS.Nº 45730 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/09/2015 | 1308.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 MOUSES OPTICO, 02 TECLADOS, 02 MONITORES E 02 ESTABILIZADORES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2738 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 10/09/2015 | 12512.87 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 14, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 645/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 10/09/2015 | 1248.05 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 10, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 969/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 10/09/2015 | 2606.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 10/09/2015 | 0.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 10/09/2015 | 1350.34 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 628 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 10/09/2015 | 495.67 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 14, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 644/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5471-2 - IRRF, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 11/09/2015 | 49.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000842-81.2014.815.0911, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 11/09/2015 | 740.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO NOS MICROCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 40120 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 11/09/2015 | 5230.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM DE PE€AS E ACESS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1016 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 11/09/2015 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 40119 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 11/09/2015 | 350.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFSA.Nº 25393 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 11/09/2015 | 2585.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 2299 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 11/09/2015 | 934.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO, CONF.NF.Nº 2302 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 11/09/2015 | 500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25392 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 11/09/2015 | 1960.00 | 00009011239431 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE SERRA BRANCA PARA CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.NFSA.Nº 25391 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 11/09/2015 | 1426.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS FIAT UNO, CONF.NF.Nº 2300 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 11/09/2015 | 740.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.Nº 2301 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 11/09/2015 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DO PETI, CONF.NFS.Nº 40117 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 11/09/2015 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS , CONF.NFS.Nº 40118 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 11/09/2015 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 25395 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 14/09/2015 | 800.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM KASSANDRA FELIX DE ARRUDA, CONF.NFS.Nº 40009 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 14/09/2015 | 300.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF, DURANTE O MES DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25396 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 14/09/2015 | 788.00 | 00003215929481 | ANA LÚCIA MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25401 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 14/09/2015 | 788.00 | 00001986213102 | ROSICLEIDE CELERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25402 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 14/09/2015 | 189.23 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC[ARIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 15/09/2015 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA NO PACIENTE SIDNEY DA SILVA RAMOS, CONF.NFS.Nº 40476 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 15/09/2015 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 15/09/2015 | 13852.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 16/09/2015 | 100.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NA LÂMINA DA MÁQUINA PATROL, CONF.NFS.Nº 000070 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 16/09/2015 | 7044.10 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 16/09/2015 | 580.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO E MONTAGEM COMPLETA DA RODA DO CATAVENTO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE SUSSUARANA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25407 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 16/09/2015 | 480.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 6.000 CÉDULAS DE VOTAÇÃO, CONF.NFS.Nº 40105 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 16/09/2015 | 210.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 16/09/2015 | 130.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 16/09/2015 | 230.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/15, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 16/09/2015 | 788.00 | 00007117738405 | ALCIENE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25404 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 16/09/2015 | 140.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 16/09/2015 | 700.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 16/09/2015 | 2062.50 | 00003415475492 | EULER FABRICIO ALVES CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25409 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003016 | 16/09/2015 | 1540.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 25405 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 16/09/2015 | 265.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/15, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 16/09/2015 | 250.00 | 15299438000190 | CAMPINA SERV. ESG. LIMP. E ESVAZIAMENTO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO PAULO II, CONF.NFS.Nº 40004 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 16/09/2015 | 1025.60 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 071301 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 16/09/2015 | 440.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SALAS DE AULA DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 17/09/2015 | 320.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COBERTURA FOTOGRAFICA E DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NOS STS. CAPOEIRAS E JERICÓ E NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURÚ, CONF.NFSA.Nº 25411 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 17/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4539-X - IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 17/09/2015 | 99.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DO ANTI VIRUS KASPERSKY PARA O COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 18/09/2015 | 964.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 18/09/2015 | 1.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 18/09/2015 | 15.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 1270-X - CIP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 18/09/2015 | 870.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESTRATEGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO DOS PEREIROS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25420 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 18/09/2015 | 1050.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25421 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 18/09/2015 | 795.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESTRATEGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25419 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 18/09/2015 | 2160.00 | 00032505086400 | MANOEL GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS POSTOS DOS PSF, CONF.NFSA.Nº 25415 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 18/09/2015 | 2520.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISES, CONSULTA E EXAMES) EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25422 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 18/09/2015 | 1540.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25413 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 18/09/2015 | 1600.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25414 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 18/09/2015 | 1400.00 | 00004175537490 | HELVIA VILAR GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25423 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 18/09/2015 | 1060.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESTRATEGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25418 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 20/09/2015 | 309.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 1100035030108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 21/09/2015 | 788.00 | 00008401197473 | JOSELMA PEREIRA CAIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25425 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 21/09/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 21/09/2015 | 5000.00 | 00003937222600 | TATIANA SILVA FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25424 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 22/09/2015 | 1645.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF.NFS.Nº 40053 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 22/09/2015 | 3563.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF.NFS.Nº 40054 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 22/09/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 22/09/2015 | 0.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4656-6 - ITBI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 22/09/2015 | 266.00 | 00005816237462 | JOSE UBIRAJARA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CRECHE PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25427 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 22/09/2015 | 1760.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 073081 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 22/09/2015 | 1800.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CHAMADAS EM CARRO DE SOM NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI CONVIDANDO A POPULAÇÃO PARA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA, CONF.NFSA.Nº 25428 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 22/09/2015 | 1050.00 | 00003266689429 | LUCIANA SEVERO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NAS MOTOS HONDA CG TITAN E FAN, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25429 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 22/09/2015 | 52174.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 23/09/2015 | 322.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PRESTADOS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, DO DISTRITO DE SUCURÚ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25431 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 23/09/2015 | 712.50 | 21992974000179 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA PARA A MERENDA DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, CONF.NFA.Nº 073560 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 23/09/2015 | 100.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 23/09/2015 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 23/09/2015 | 22.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 23/09/2015 | 270.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE NOVE DIÁRIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 24/09/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 24/09/2015 | 91.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FUNSO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 24/09/2015 | 900.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2335 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 24/09/2015 | 1280.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA SUB TSM 1010 3/4 CV MONOF 230V, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.Nº 774 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 24/09/2015 | 45.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CAPACITOR PPM 20UF - 440V IPC, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.Nº 774 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 25/09/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 25/09/2015 | 1200.00 | 00014423741792 | TAINYT DINIZ REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PARA O NASF E E-SUS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25433 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003062 | 28/09/2015 | 412.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2632 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 28/09/2015 | 1430.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, DURANTE O MES DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25451 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003074 | 28/09/2015 | 976.96 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLÔ DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2636 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003083 | 28/09/2015 | 3116.64 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2635 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 28/09/2015 | 830.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRÊS MOTORES BOMBA DE 1,5 CV, CONF.NFS.Nº 40001 E 40002 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003103 | 28/09/2015 | 2992.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO PSF DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2637 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003106 | 28/09/2015 | 3168.24 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2634 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 28/09/2015 | 320.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. NF. Nº 1100034898089 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003061 | 28/09/2015 | 1700.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS DO DISTRITO DE SUCURÚ, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25443 ANEXA | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003063 | 28/09/2015 | 2215.36 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2640 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003065 | 28/09/2015 | 2698.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALÃO PARA A EMEI DO ST. CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25438 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003067 | 28/09/2015 | 8699.60 | 16525744000160 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAISL, CONF.NF.Nº 129 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003068 | 28/09/2015 | 1449.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15,CONF.NFSA.Nº 25435 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 28/09/2015 | 2000.00 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DAS DCTFs DO CONSELHO DA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, EXERCÍCIOS 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014, CONF. DARFs ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003071 | 28/09/2015 | 792.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE AO ODONZÃO, PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25448 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003072 | 28/09/2015 | 2218.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VARZEA DA ONÇA, INGÁ E VARZEA DOS SILVA, PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25442 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003073 | 28/09/2015 | 2415.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25449 ANEXA | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003077 | 28/09/2015 | 1995.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PÁRA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25446 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 28/09/2015 | 2020.00 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO CONSELHO DA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, EXERCÍCIOS 2011, 2012, 2013 E 2014, CONF. DARFs ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003085 | 28/09/2015 | 2261.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CACIMBA NOVA, JUREMINHA E MULUNGÚ PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25440 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003086 | 28/09/2015 | 1140.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. ANGICO DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25444 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003088 | 28/09/2015 | 12070.72 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2644 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003089 | 28/09/2015 | 2178.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25437 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003092 | 28/09/2015 | 1197.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO ST. SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25439 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003093 | 28/09/2015 | 2964.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25436 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003096 | 28/09/2015 | 1380.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, NO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25441 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003097 | 28/09/2015 | 4423.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2647 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003098 | 28/09/2015 | 2415.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25450 ANEXA | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003102 | 28/09/2015 | 2641.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURÚ PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25447 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003105 | 28/09/2015 | 1710.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, NO TURNO DA TARDE, PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25445 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003075 | 28/09/2015 | 2233.15 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO PARA ESTE GABINETE, CONF.NF.Nº 2643 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 28/09/2015 | 135.00 | 00005720804412 | ADILIO CARVALHO GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO MONITOR EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003087 | 28/09/2015 | 2069.62 | 16525744000160 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 130 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003091 | 28/09/2015 | 935.68 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS LOTADO NESTE SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2631 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 28/09/2015 | 240.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 28/09/2015 | 135.00 | 00003248665424 | JANAINA OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS A PSICÓLOGA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003060 | 28/09/2015 | 2422.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A PÁ MECANICA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2627 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003066 | 28/09/2015 | 7585.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2630 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 28/09/2015 | 246.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003080 | 28/09/2015 | 5814.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO PIPA PAC2 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2642 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003081 | 28/09/2015 | 3687.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2628 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003082 | 28/09/2015 | 405.92 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2633 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003084 | 28/09/2015 | 4540.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2649 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003090 | 28/09/2015 | 5329.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO PIPA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2629 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 28/09/2015 | 760.00 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS E PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25452 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 28/09/2015 | 81.55 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE IM[OVEL A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003104 | 28/09/2015 | 5136.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A CAÇAMBA PAC2 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2648 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003108 | 29/09/2015 | 5600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA SEM CONDUTOR, HILUX SRV 3.0, CABINE DUPLA, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTE GABINETE, CONF.NFS.Nº 1000324 ANEXA, DURANRE O MÊS DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 29/09/2015 | 574.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 29/09/2015 | 480.00 | 00006408823408 | JOSE EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO ST. MARIAS PRETAS, DISTRITO DE SUCURÚ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25453 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003107 | 29/09/2015 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE setembro/15, CONF. NFS.Nº 060 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 30/09/2015 | 2339.83 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-34, PARCELAS 20/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 30/09/2015 | 18847.41 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 30/09/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 30/09/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 30/09/2015 | 5345.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 30/09/2015 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM REFERENTE A PARCELA 20/60, DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10425-721.019/2013-34, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003145 | 30/09/2015 | 5000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFS.Nº 000117 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 30/09/2015 | 2484.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, COMP. 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 30/09/2015 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF. NFS.Nº 1000253 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 30/09/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 30/09/2015 | 2243.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 30/09/2015 | 2.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 30/09/2015 | 28188.17 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 30/09/2015 | 1.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 30/09/2015 | 15244.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 30/09/2015 | 6413.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 30/09/2015 | 4675.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS E DIRETORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 30/09/2015 | 57660.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 30/09/2015 | 23219.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 30/09/2015 | 2397.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 30/09/2015 | 13230.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 30/09/2015 | 1103.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO DIRETOR ESCOLAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 30/09/2015 | 4788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 30/09/2015 | 21053.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 30/09/2015 | 61564.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 30/09/2015 | 6304.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 30/09/2015 | 110445.47 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 30/09/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 30/09/2015 | 4074.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 30/09/2015 | 21440.18 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 09/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 30/09/2015 | 10677.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 30/09/2015 | 1211.73 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 30/09/2015 | 48239.53 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 30/09/2015 | 15.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 30/09/2015 | 9260.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO NASF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 30/09/2015 | 30758.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 30/09/2015 | 32898.31 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 30/09/2015 | 1000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003127 | 30/09/2015 | 10196.06 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 49544 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 30/09/2015 | 37536.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 30/09/2015 | 31093.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 30/09/2015 | 2364.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 30/09/2015 | 1392.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO ODONTÓLOGO CONTRATADO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 30/09/2015 | 8365.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 30/09/2015 | 6885.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003142 | 30/09/2015 | 9370.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 49543 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 30/09/2015 | 850.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 30/09/2015 | 10996.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 30/09/2015 | 25135.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 30/09/2015 | 5474.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 30/09/2015 | 41264.91 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 30/09/2015 | 5263.95 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 30/09/2015 | 1014.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 30/09/2015 | 7505.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 30/09/2015 | 29466.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 30/09/2015 | 19088.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 30/09/2015 | 2108.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO ODONTÓLOGO CONTRATADO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 30/09/2015 | 30743.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 30/09/2015 | 35826.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 30/09/2015 | 5866.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 30/09/2015 | 3188.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 30/09/2015 | 3928.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 30/09/2015 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/15, CONF. NFS.Nº 25455 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 30/09/2015 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 30/09/2015 | 761.73 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 30/09/2015 | 3426.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 30/09/2015 | 3656.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 30/09/2015 | 1158.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 30/09/2015 | 5213.94 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 30/09/2015 | 4202.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 30/09/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 30/09/2015 | 3788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 30/09/2015 | 1788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 30/09/2015 | 4580.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPALDE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 30/09/2015 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ESTRADAS E TRÂNSITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 30/09/2015 | 10003.49 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 30/09/2015 | 22852.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 30/09/2015 | 28747.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 01/10/2015 | 75.00 | 10175806000174 | A NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD F12000 DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 12238 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 01/10/2015 | 25000.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 01/10/2015 | 143.23 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 17403 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 01/10/2015 | 475.00 | 21992974000179 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFA.Nº 073566 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 01/10/2015 | 580.89 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 389 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 01/10/2015 | 671.33 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0014 E 0015 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 01/10/2015 | 1466.36 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0045 A 0048 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 01/10/2015 | 320.00 | 00003216991490 | JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 01/10/2015 | 263.50 | 00008985047400 | ROBSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DOS MPB CANDEEIRO ENCANTADO, DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 25 ANOS DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO ST. FEIJÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25260ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003194 | 01/10/2015 | 5968.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIORINO, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2645 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 01/10/2015 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU PARA O VEICULO PLACA NQJ-2326, CONF.NF.Nº 21408 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 01/10/2015 | 1600.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISES, CONSULTA E EXAMES) EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25400 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 01/10/2015 | 1191.92 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25317 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 01/10/2015 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFS.Nº 001526 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003211 | 01/10/2015 | 1767.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2641 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 01/10/2015 | 4704.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 902 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00005809129498 | SAMARA LUMA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.Nº 25349 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 01/10/2015 | 4116.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 841 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 01/10/2015 | 1824.40 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 073219 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRASTE REALIZADO EM FRANCISCO PEREIRA FILHO, CONF.NFS.Nº 42944 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS AO ENFERMEIRO, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25341 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 01/10/2015 | 1290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.Nº 9897 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 01/10/2015 | 788.00 | 00004725152412 | FABRICIA DE SOUZA ARAUJO CELERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 12 HORAS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25303 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003227 | 01/10/2015 | 1179.92 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O FIAT, PLACA NQD-0426, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2638 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003230 | 01/10/2015 | 2389.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A AMBULÂNCIA, PLACA QFF-6787,DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2646 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007379121464 | LUCIENE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25301 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 01/10/2015 | 1000.00 | 15299438000190 | CAMPINA SERV. ESG. LIMP. E ESVAZIAMENTO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 40005 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 01/10/2015 | 2699.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA UM MONITOR E UMA CPU PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2754 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003237 | 01/10/2015 | 7156.65 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 599 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009488026421 | RAYSSA RAMYLLY QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25315 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 01/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRASTE REALIZADO EM LUCIA BRITO FIRMINO, CONF.NFS.Nº 42943 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 01/10/2015 | 1092.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25309 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 01/10/2015 | 2660.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS GS-80 CAPS 2 POR LEN POTE 500G, PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 1227 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 01/10/2015 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 41418 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/10/2015 | 300.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA NO MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS UNO MILLE, CONF.NFSA.Nº 25373 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 01/10/2015 | 2406.63 | 00075387298449 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25782 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003249 | 01/10/2015 | 1726.88 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT, CONF.NF.Nº 2639 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003250 | 01/10/2015 | 4013.45 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULOS UNO FIAT, CONF.NF.Nº 2539 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 01/10/2015 | 390.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PRESTADOS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, NO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25430 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003202 | 01/10/2015 | 2178.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25437 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/10/2015 | 1368.39 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 388 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003206 | 01/10/2015 | 1140.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. ANGICO DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25444 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003208 | 01/10/2015 | 2415.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25450 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 01/10/2015 | 950.00 | 00003047292485 | MARINALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25410 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/10/2015 | 500.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFSA.Nº 25519 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 01/10/2015 | 994.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF.NFS.Nº 41199 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003222 | 01/10/2015 | 2415.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25449 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 01/10/2015 | 1442.50 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GALINHA E OVOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 076479 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003232 | 01/10/2015 | 1700.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS DO DISTRITO DE SUCURÚ, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25443 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 01/10/2015 | 408.20 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 387 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003242 | 01/10/2015 | 2261.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CACIMBA NOVA, JUREMINHA E MULUNGÚ PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25440 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003244 | 01/10/2015 | 1449.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15,CONF.NFSA.Nº 25435 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003207 | 01/10/2015 | 6700.00 | 18536972000160 | COGESP - CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 1000074 ANEXA, REFERENTE A 1ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 01/10/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFS.Nº 40423 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 01/10/2015 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFS.Nº 001527 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 01/10/2015 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFS.Nº 1003299 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/10/2015 | 241.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 151 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 02/10/2015 | 6.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4656-6 - ITBI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 02/10/2015 | 6850.00 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 077127 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 02/10/2015 | 15.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 02/10/2015 | 1250.00 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF.NFA.Nº 077144 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 05/10/2015 | 135.00 | 00009063806426 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS AO ORIENTADOR SOCIAL EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E EVENTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003255 | 05/10/2015 | 1000.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 482 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003258 | 05/10/2015 | 1301.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 483 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 05/10/2015 | 4.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 06/10/2015 | 166.37 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC[ARIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 06/10/2015 | 447.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 155 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 06/10/2015 | 550.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE FORRAS E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS PORTAS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25461 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 06/10/2015 | 1612.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM DE TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25465 E 25463 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 06/10/2015 | 1120.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25462 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 06/10/2015 | 1180.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DO NASF CARIRI DURANTE O IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 25466 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003260 | 06/10/2015 | 2079.04 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 633 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003261 | 06/10/2015 | 3415.26 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 634 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 07/10/2015 | 450.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES E A EQUIPE DO CRAS, PARA VISITAS DOMICILIARES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25476 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 07/10/2015 | 975.43 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 398 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 07/10/2015 | 471.66 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 399 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 07/10/2015 | 200.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NA LÂMINA DA MÁQUINA PATROL, CONF.NFS.Nº 000071 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003282 | 07/10/2015 | 5341.02 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 635 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 07/10/2015 | 450.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS VACINADORES EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015 CONTRA POLIOMIELITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25475 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003268 | 07/10/2015 | 1800.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. CAPOEIRAS E VAREJÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25468 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 07/10/2015 | 1657.50 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SUCURU, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25472 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003272 | 07/10/2015 | 1380.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. CAPOEIRAS, SERRA VERDE E JERICÓ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 25469 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 07/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRASTE REALIZADO EM EDERALDO OLIVEIRA, CONF.NFS.Nº 43063 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003276 | 07/10/2015 | 1507.88 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25474 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 07/10/2015 | 315.00 | 00002463287462 | ADEILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25470 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 07/10/2015 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM ALICIA MARIA XAVIER GAIÃO, CONF.NFS.Nº 46419 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 07/10/2015 | 1045.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. ANGICOS DE CIMA, SALÃO E MALHADA VERMELHA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OA MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25471 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003285 | 07/10/2015 | 1620.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUME, CONF.NFSA.Nº 25473 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 07/10/2015 | 346.45 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 396 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 07/10/2015 | 284.48 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC[ARIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 07/10/2015 | 15.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 07/10/2015 | 2069.32 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 636 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 08/10/2015 | 347.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA EXTRA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 08/10/2015 | 1092.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25487 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 08/10/2015 | 1192.00 | 00003216946436 | JOANDRO RODRIGUES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES 24 HORAS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 25502 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 08/10/2015 | 1092.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25486 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 08/10/2015 | 788.00 | 00075926210453 | SUELI SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25483 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 08/10/2015 | 1072.80 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25503 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 08/10/2015 | 1079.36 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25490 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 08/10/2015 | 6000.00 | 00003415475492 | EULER FABRICIO ALVES CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25478 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 08/10/2015 | 2500.00 | 00062252810459 | MARIA BETANIA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25499 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 08/10/2015 | 855.32 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM (PARTEIRA) NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25495 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 08/10/2015 | 6000.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25477 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 08/10/2015 | 788.00 | 00004725152412 | FABRICIA DE SOUZA ARAUJO CELERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 12 HORAS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25481 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 08/10/2015 | 67.32 | 00004511864438 | GILIARDE ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25496 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 08/10/2015 | 788.00 | 00009233562409 | SUZHELLE DE AZEVEDO FAUSTO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25484 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 08/10/2015 | 788.00 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25480 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 08/10/2015 | 269.28 | 00005130784448 | IZABELA RAQUEL DE ALMEIDA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 12 HORAS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25497 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 08/10/2015 | 788.00 | 00009061306469 | DANILO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25501 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 08/10/2015 | 922.64 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25494 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 08/10/2015 | 788.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25488 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 08/10/2015 | 788.00 | 00009488026421 | RAYSSA RAMYLLY QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25493 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 08/10/2015 | 788.00 | 00007379121464 | LUCIENE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25479 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 08/10/2015 | 788.00 | 00010011069465 | FABRICIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF.NFSA.Nº 25489 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 08/10/2015 | 788.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25482 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 08/10/2015 | 3000.00 | 00006707012460 | NALDILENE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25500 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 08/10/2015 | 788.00 | 00099146134468 | ROSIMEIRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SUS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25485 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 09/10/2015 | 788.00 | 00006779464490 | ANDREIA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PSFs DO BAIRRO DO PILÃO E PEREIROS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25521 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 09/10/2015 | 788.00 | 00007117738405 | ALCIENE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25526 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 09/10/2015 | 397.92 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS, CONF.NF.Nº 8856 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003317 | 09/10/2015 | 1540.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25507 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 09/10/2015 | 788.00 | 00003215929481 | ANA LÚCIA MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25527 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 09/10/2015 | 5468.00 | 10175806000174 | A NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT DUCATO DESTA SECRETARIA, PLACA MOO-4421, CONF.NF.Nº 12426 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003320 | 09/10/2015 | 1637.80 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D'ÁGUA E CRAIBEIRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25528 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 09/10/2015 | 788.00 | 00001986213102 | ROSICLEIDE CELERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25525 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003324 | 09/10/2015 | 1540.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO COM HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 25509 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 09/10/2015 | 788.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.Nº 25514 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 09/10/2015 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25515 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS AO ENFERMEIRO, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25505 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 09/10/2015 | 788.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DOS PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25517 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 09/10/2015 | 788.00 | 00011624255477 | CAIO SIMON RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25522 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 09/10/2015 | 690.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO FIAT DUCATO, PLACA MOO-4421, CONF.NFS.Nº 40273 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 09/10/2015 | 788.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA, CONF.NFSA.Nº 25518 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 09/10/2015 | 788.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25524 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 09/10/2015 | 788.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO ST. FARIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25513 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 09/10/2015 | 788.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NOS PSFs DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25516 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 09/10/2015 | 788.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 01 DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 25506 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 09/10/2015 | 788.00 | 00007554643460 | KAIKI TRAJANO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO NA IMPLANATAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25523 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 09/10/2015 | 2932.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 09/10/2015 | 1950.00 | 00099664968404 | ROSENATO BARRETO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO A SETEMBRO/15, CONF.NFS.Nº 5894 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 09/10/2015 | 2109.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A GPS DO MÊS DE AGOSTO/15, CONF. EXTRATO DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 09/10/2015 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, CONF.NFS.Nº 40131 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 09/10/2015 | 15331.71 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 09/10/2015 | 23.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 09/10/2015 | 2535.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 2365 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 09/10/2015 | 500.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS MANUTENÇÃO DE impressoras DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 40132 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 09/10/2015 | 1218.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 25510 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 09/10/2015 | 280.00 | 10175806000174 | A NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD F12000 DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 12425 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 09/10/2015 | 15.00 | 10175806000174 | A NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 12427 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 09/10/2015 | 400.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONF.NFS.Nº 40133 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 09/10/2015 | 340.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO PETI, CONF.NFS.Nº 40134 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 09/10/2015 | 7044.10 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SETOR AGRICOLA | CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 09/10/2015 | 7044.10 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONF. BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0003347 | 11/10/2015 | 5406.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 529 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 13/10/2015 | 340.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, NO ST. JERICÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25529 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 13/10/2015 | 880.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25537 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 13/10/2015 | 561.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PRESTADOS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, DO DISTRITO DE SUCURÚ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25539 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 13/10/2015 | 250.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO ST. CAPOEIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25530 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 13/10/2015 | 57.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 13/10/2015 | 2240.00 | 00006408823408 | JOSE EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO CONF.NFSA.Nº 25548 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 13/10/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 13/10/2015 | 1540.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25544 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003356 | 13/10/2015 | 16198.87 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 49776, 49769 E 49789 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 13/10/2015 | 1500.00 | 00005809129498 | SAMARA LUMA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.Nº 25551 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 13/10/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624013-8 - BLAFB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 13/10/2015 | 760.00 | 00006309848402 | JOSENILDA ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORVETES, ALGODÃO DOCE E PIPOCAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, CONF.NFSA.Nº 25550 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 13/10/2015 | 1540.00 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS VOLANTE PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25549 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 13/10/2015 | 798.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25531 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 13/10/2015 | 798.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 25542 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 13/10/2015 | 690.00 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG FAN 125, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25540 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 13/10/2015 | 798.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25535 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 13/10/2015 | 798.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25547 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 13/10/2015 | 418.00 | 00063172380491 | JASON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DO CEMITÉRIO PÚBLICA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25545 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 13/10/2015 | 798.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E CAPINAGEM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25541 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 13/10/2015 | 722.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25546 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 13/10/2015 | 798.00 | 00004504412454 | ALUISIO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25532 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 13/10/2015 | 798.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO BAIRRO DOS PEREIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25552 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 13/10/2015 | 798.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25534 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 13/10/2015 | 798.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25536 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 13/10/2015 | 798.00 | 00007546692466 | GILMAR DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25538 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 13/10/2015 | 798.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25533 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 14/10/2015 | 1015.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25554 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 14/10/2015 | 1120.00 | 00091982979453 | WALDEMAR JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 25558 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 14/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRASTE REALIZADO EM SEVERINO GOMES DE ARAUJO, CONF.NFS.Nº 43098 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 14/10/2015 | 2100.00 | 00009011239431 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE SERRA BRANCA PARA CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.NFSA.Nº 25557 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 14/10/2015 | 1920.00 | 00006408823408 | JOSE EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PSF DO DISTRITO DE SUCURÚ, DESTE MUNICIPIO CONF.NFSA.Nº 25553 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 14/10/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 14/10/2015 | 16495.85 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 15, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 646/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 14/10/2015 | 1522.47 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 12, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 824/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 14/10/2015 | 501.76 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 15, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 644/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 14/10/2015 | 12666.57 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 15, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 645/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 14/10/2015 | 1263.62 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 11, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 969/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 14/10/2015 | 1027.60 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 080855 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 14/10/2015 | 943.20 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 080831 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 14/10/2015 | 210.00 | 00011642628409 | HERCULES BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEIF MANUEL JOÃO DE SOUZA, COM TAMBORES EM CARRO DE BOI, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25555 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4539-X - IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003389 | 15/10/2015 | 8821.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 49852 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003391 | 15/10/2015 | 3168.24 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2634 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 15/10/2015 | 860.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25559 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003393 | 15/10/2015 | 6337.15 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 637 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003394 | 15/10/2015 | 8235.38 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 49845 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 15/10/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 15/10/2015 | 1130.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, CONF.NFSA.Nº 25560 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 15/10/2015 | 418.96 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0077 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 16/10/2015 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 25562 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 16/10/2015 | 1300.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25571 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003398 | 16/10/2015 | 1260.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. BALANÇO DE JERICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25561 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 16/10/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 16/10/2015 | 2150.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25568 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 16/10/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624017-0 - BLVGS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003406 | 16/10/2015 | 1900.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 639 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003408 | 16/10/2015 | 976.96 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2636 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 16/10/2015 | 880.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25570 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 16/10/2015 | 1600.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25567 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 16/10/2015 | 187.96 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC[ARIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4656-6 - ITBI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 16/10/2015 | 300.00 | 00005869307449 | INACIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003411 | 16/10/2015 | 1900.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 640 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 19/10/2015 | 2500.00 | 00007151852410 | JOELSON INACIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MINI RAPADURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 3523623 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 19/10/2015 | 4466.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA A FAVOR DO PASEP, COMPETENCIA 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 19/10/2015 | 4157.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA A FAVOR DO PASEP, COMPETENCIA 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 19/10/2015 | 2617.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA A FAVOR DO PASEP, COMPETENCIA 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 19/10/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 19/10/2015 | 638.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ZELINO PEREIRA DA COSTA, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 19/10/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 20/10/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 20/10/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 20/10/2015 | 2700.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISES, CONSULTA E EXAMES) EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25577 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 20/10/2015 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFS.Nº 001579 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 20/10/2015 | 357.15 | 00018875601810 | JOSE IRAUMIR APOLINARIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LEITOS, PORTAS, BIROS E PRATELEIRAS DO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25576 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 20/10/2015 | 1916.30 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 082709 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 20/10/2015 | 1.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 20/10/2015 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFS.Nº 001580 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 20/10/2015 | 1420.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS COM ACOMPANHANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 2ª QUINZE E AGOSTO E PARTE DO MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25573 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 20/10/2015 | 15.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19953-2 - FMASPBFI, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 20/10/2015 | 3242.20 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS ENXOVAL DE BEBE, CONF.NF.Nº 3281 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 20/10/2015 | 780.00 | 00030181365863 | PAULO SERGIO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CATAVENTO E DA BOMBA SUBMERSA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SUSSUARANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25572 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 20/10/2015 | 14670.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 21/10/2015 | 1028.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003433 | 21/10/2015 | 3554.61 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 49944 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 21/10/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 22/10/2015 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 22/10/2015 | 1140.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25579 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 22/10/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 22/10/2015 | 15.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 22/10/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624017-0 - BLVGS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 22/10/2015 | 400.00 | 00004355317439 | ARIOSTO FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SOM FIXO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFSA.Nº 25036 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 22/10/2015 | 210.00 | 00006121893419 | JEAN CARLOSCHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DO DESFILE DA ESCOLA LUIZ MARIANO DE JESUS, NO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25581 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 23/10/2015 | 82.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 23/10/2015 | 30.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 23/10/2015 | 15.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 23/10/2015 | 1315.79 | 00006408823408 | JOSE EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITALDESTE MUNICIPIO CONF.NFSA.Nº 25583 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 23/10/2015 | 6799.16 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 10925 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 23/10/2015 | 850.00 | 00003266689429 | LUCIANA SEVERO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO HONDA FAN, DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 25582 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 23/10/2015 | 1678.00 | 11426166000190 | DIAGF.COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 10923 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 23/10/2015 | 500.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 23073 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 23/10/2015 | 441.85 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 0095 E 0097 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 26/10/2015 | 210.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 26/10/2015 | 230.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/15, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 26/10/2015 | 5000.00 | 00003937222600 | TATIANA SILVA FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25588 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 26/10/2015 | 15.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 26/10/2015 | 140.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 26/10/2015 | 420.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO FIAT DUCATO, PLACA MOO-4421, CONF.NFS.Nº 40289 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 26/10/2015 | 788.00 | 00008401197473 | JOSELMA PEREIRA CAIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25584 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 26/10/2015 | 100.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 26/10/2015 | 1400.00 | 00004175537490 | HELVIA VILAR GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25587 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 26/10/2015 | 330.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ONZE DIÁRIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 26/10/2015 | 2156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA DUCATO, CONF.NF.Nº 10102 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 26/10/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 26/10/2015 | 700.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 26/10/2015 | 200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO FIAT DUCATO, PLACA MOO-4421, CONF.NFS.Nº 40288 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 26/10/2015 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF. NFS.Nº 1000258 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 26/10/2015 | 265.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 26/10/2015 | 440.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SALAS DE AULA DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 26/10/2015 | 1760.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 084290 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 26/10/2015 | 125.00 | 00007418265425 | LUCIO PETRUCIO RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 5ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CONF.NFSA.Nº 25586 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003471 | 27/10/2015 | 2090.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PÁRA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25601 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003472 | 27/10/2015 | 1386.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO ST. SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25594 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003474 | 27/10/2015 | 2079.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25592 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003477 | 27/10/2015 | 2982.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALÃO PARA A EMEI DO ST. CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25593 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003478 | 27/10/2015 | 1725.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, NO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25596 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003479 | 27/10/2015 | 759.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE AO ODONZÃO, PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25603 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003480 | 27/10/2015 | 2415.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25605 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003483 | 27/10/2015 | 2625.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25604 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003484 | 27/10/2015 | 3276.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25591 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003488 | 27/10/2015 | 2975.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CACIMBA NOVA, JUREMINHA E MULUNGÚ PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25595 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003491 | 27/10/2015 | 1260.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. ANGICO DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25599 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003493 | 27/10/2015 | 2369.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VARZEA DA ONÇA, INGÁ E VARZEA DOS SILVA, PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25597 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003495 | 27/10/2015 | 2160.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, NO TURNO DA TARDE, PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25600 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003501 | 27/10/2015 | 1955.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS DO DISTRITO DE SUCURÚ, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25598 ANEXA | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003503 | 27/10/2015 | 2919.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURÚ PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25602 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003507 | 27/10/2015 | 1701.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25590 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 1270-X - CIP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003473 | 27/10/2015 | 3027.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO PSF, CONF.NF.Nº 2695 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003475 | 27/10/2015 | 16559.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 50126 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003482 | 27/10/2015 | 2068.82 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT, CONF.NF.Nº 2696 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 27/10/2015 | 1485.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM SUME E MONTEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25606 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003492 | 27/10/2015 | 15333.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 50124 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003497 | 27/10/2015 | 6484.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AS AMBULÂNCIAS SAVEIRO E FIORINO, CONF.NF.Nº 2694 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 27/10/2015 | 15.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 27/10/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003504 | 27/10/2015 | 863.43 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLÔ, CONF.NF.Nº 2700 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 27/10/2015 | 1538.10 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NF.Nº 9006 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 27/10/2015 | 210.00 | 00006435002436 | MOZER GONÇALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DO SANFONEIRO MOZER E TRIO DA SERRINHA DURANTE A SEMANA DO IDOSO, CONF.NFSA.Nº 25589 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 27/10/2015 | 1948.69 | 70097530000932 | NEOFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.Nº 8494 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 27/10/2015 | 325.00 | 10175806000174 | A NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 12561 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003487 | 27/10/2015 | 4076.01 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2693 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003490 | 27/10/2015 | 5286.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO F12000, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2697 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 27/10/2015 | 380.00 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TAPANDO BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI AO ST. AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25607 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003496 | 27/10/2015 | 1710.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A PÁ MECANICA, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2699 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003498 | 27/10/2015 | 6019.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO PIPA PAC2, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2698 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 27/10/2015 | 52643.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003509 | 28/10/2015 | 6270.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTONIVELADORA, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2703 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003516 | 28/10/2015 | 2835.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2709 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003518 | 28/10/2015 | 357.76 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2704 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003530 | 28/10/2015 | 2980.89 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A CAÇAMBA PAC2, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2716 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003508 | 28/10/2015 | 973.52 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS LOTADO NESTE SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2707 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 28/10/2015 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS E FOLDER'S PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONF.NFS.Nº 001987 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 28/10/2015 | 712.50 | 21992974000179 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFA.Nº 085445 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 28/10/2015 | 636.50 | 21992974000179 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFA.Nº 085446 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0003532 | 28/10/2015 | 952.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF.NF.Nº 539 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003512 | 28/10/2015 | 2421.95 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO PARA ESTE GABINETE, CONF.NF.Nº 2714 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003513 | 28/10/2015 | 3151.04 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2708 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 28/10/2015 | 1661.70 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 000749 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 28/10/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 28/10/2015 | 2210.10 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 034227 ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003522 | 28/10/2015 | 3247.36 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2710 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 28/10/2015 | 2615.30 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 043943 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 28/10/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624013-8 - BLAFB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 28/10/2015 | 2725.30 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 062715 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003527 | 28/10/2015 | 371.52 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2705 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003529 | 28/10/2015 | 1676.94 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU, CONF.NF.Nº 2712 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003531 | 28/10/2015 | 1446.41 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 645 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003533 | 28/10/2015 | 2467.38 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A AMBULANCIA PLACA QFF-6786, CONF.NF.Nº 2713 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003534 | 28/10/2015 | 1334.72 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO FIAT, PLACA NQD-0426, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2706 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003520 | 28/10/2015 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF. NFS.Nº 072 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003511 | 28/10/2015 | 12615.75 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2702 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003521 | 28/10/2015 | 4799.41 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS, CONF.NF.Nº 2715 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003528 | 28/10/2015 | 2132.80 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOCADOS POS ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2711 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003535 | 29/10/2015 | 4305.15 | 16525744000160 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 143 E 142 ANEXAS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003542 | 29/10/2015 | 7279.10 | 16525744000160 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAISL, CONF.NF.Nº 139 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003544 | 29/10/2015 | 6338.63 | 16525744000160 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAISL, CONF.NF.Nº 140 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 29/10/2015 | 1573.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 001988 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 29/10/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 29/10/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003539 | 29/10/2015 | 7637.92 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIAO, CONF.NF.Nº 646 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 29/10/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624017-0 - BLVGS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0003541 | 29/10/2015 | 989.95 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF.NF.Nº 540 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 29/10/2015 | 671.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 541 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003546 | 29/10/2015 | 3100.43 | 16525744000160 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 141 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 30/10/2015 | 3788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 30/10/2015 | 4202.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 30/10/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 30/10/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 30/10/2015 | 1158.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 30/10/2015 | 3656.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 30/10/2015 | 3164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003552 | 30/10/2015 | 5600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA SEM CONDUTOR, HILUX SRV 3.0, CABINE DUPLA, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTE GABINETE, CONF.NFS.Nº 1000337 ANEXA, DURANRE O MÊS DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 30/10/2015 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 30/10/2015 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/15, CONF. NFS.Nº 25610 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 30/10/2015 | 5866.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 30/10/2015 | 3928.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 30/10/2015 | 3188.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 30/10/2015 | 667.58 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO CAMINHÃO FORD F12000, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25566 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 30/10/2015 | 1788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 30/10/2015 | 22852.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 30/10/2015 | 28646.72 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 30/10/2015 | 10331.82 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPALDE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 30/10/2015 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ESTRADAS E TRÂNSITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 30/10/2015 | 4580.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0003551 | 30/10/2015 | 2248.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 542 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 30/10/2015 | 1000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 30/10/2015 | 26036.37 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 30/10/2015 | 41359.38 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 30/10/2015 | 8365.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 30/10/2015 | 1014.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 30/10/2015 | 36934.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 30/10/2015 | 850.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 30/10/2015 | 29744.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE outuBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 30/10/2015 | 7049.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 30/10/2015 | 38228.43 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 30/10/2015 | 32410.23 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003604 | 30/10/2015 | 944.10 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 647 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 30/10/2015 | 10996.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 30/10/2015 | 7440.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 30/10/2015 | 12081.49 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 30/10/2015 | 47532.16 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 30/10/2015 | 10900.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO NASF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 30/10/2015 | 4000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO ODONTÓLOGO CONTRATADO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 30/10/2015 | 65983.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 30/10/2015 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM REFERENTE A PARCELA 21/60 DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10425-721.019/2013-34, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 30/10/2015 | 2904.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA PREFEITURA, COMP. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 30/10/2015 | 2309.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 30/10/2015 | 1522.15 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 13, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 824/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 30/10/2015 | 28418.32 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, COMP. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 30/10/2015 | 4.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 30/10/2015 | 7000.99 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 30/10/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 30/10/2015 | 1.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 1270-X - CIP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 30/10/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 30/10/2015 | 2376.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-34, PARCELAS 21/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 30/10/2015 | 16408.49 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 16, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 646/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 30/10/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 30/10/2015 | 19034.88 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 30/10/2015 | 5345.27 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003620 | 30/10/2015 | 5000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFS.Nº 000120 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 30/10/2015 | 0.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 30/10/2015 | 4074.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 30/10/2015 | 20882.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 30/10/2015 | 6304.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 30/10/2015 | 2397.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 30/10/2015 | 47421.96 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 30/10/2015 | 10677.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 30/10/2015 | 103836.18 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 30/10/2015 | 21314.24 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 10/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 30/10/2015 | 60575.93 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 30/10/2015 | 23219.17 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 30/10/2015 | 1211.73 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 30/10/2015 | 61141.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 30/10/2015 | 4788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 30/10/2015 | 1103.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO DIRETOR ESCOLAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 30/10/2015 | 858.32 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFSA.Nº 25611 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 30/10/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 30/10/2015 | 13195.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 30/10/2015 | 4675.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES E DIRETORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 31/10/2015 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFS.Nº 002833 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0003630 | 02/11/2015 | 14410.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 00129 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 02/11/2015 | 1751.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 9896 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 02/11/2015 | 1660.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 40244 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 02/11/2015 | 2240.00 | 00006408823408 | JOSE EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONF.NFSA.Nº 25548 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 03/11/2015 | 788.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25511 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 03/11/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 03/11/2015 | 1576.00 | 00070824460472 | ELENICE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25556 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MÉDICOS DO PSF DA COMUNIDADE DO ST. DUAS SERRAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25574 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 03/11/2015 | 350.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS VACINADORES EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015 CONTRA POLIOMIELITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25617 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 03/11/2015 | 1338.00 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OVOS E GALINHA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 086824 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 03/11/2015 | 652.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF.NFS.Nº 41366 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 03/11/2015 | 943.20 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 086815 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003642 | 03/11/2015 | 1300.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 495 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 03/11/2015 | 250.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO ST. CAPOEIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25613 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 03/11/2015 | 280.00 | 00008993423881 | PAULO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF NELLY MACIEL DE ARAÚJO, NO ST. JERICÓ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25612 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003639 | 03/11/2015 | 1595.20 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 496 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 03/11/2015 | 836.00 | 00051805537415 | FERNANDES FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE JERICÓ, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25609 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 03/11/2015 | 450.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES E A EQUIPE DO CRAS, PARA VISITAS DOMICILIARES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25618 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 04/11/2015 | 450.00 | 00004731079454 | MARCIO GLEIPSON NEVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA, O GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA E O ORIENTADOR SOCIAL PARA TREINAMENTO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25626 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 04/11/2015 | 200.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHÃO F12000, CONF.NFS.Nº 000072 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 04/11/2015 | 105.80 | 00002744714429 | SANDRA MARIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 087497 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 04/11/2015 | 15.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 04/11/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003652 | 04/11/2015 | 1565.88 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 648 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 04/11/2015 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM EDUCAÇÃO PERMANENTE DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25624 E 25625 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 05/11/2015 | 1576.00 | 00070065294416 | TATIANNE MEKAELLY FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25631 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 05/11/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624017-0 - BLVGS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 05/11/2015 | 240.00 | 00040465772404 | EDVALDO RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF;NFSA.Nº 25628 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 05/11/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 05/11/2015 | 15.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 05/11/2015 | 165.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC[ARIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 05/11/2015 | 2685.00 | 08197936000166 | RISOLEIDE DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLCHÕES PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.Nº 14 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 05/11/2015 | 6160.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 28 BOTIJÕES A GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 00007 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 06/11/2015 | 100.00 | 00004090088429 | EDGLEDSON SOUZA RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS AO DIGITADOR EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 06/11/2015 | 1300.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF.NFS.Nº 41791 E 41792 ANEXAS | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 06/11/2015 | 1746.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS PLACA OFG-9257, CONF.NFS.Nº 40037 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 9677-6 - QSE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003671 | 06/11/2015 | 1955.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS DO DISTRITO DE SUCURÚ, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25598 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003672 | 06/11/2015 | 1386.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO ST. SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25594 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 06/11/2015 | 100.00 | 00006000519435 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DE RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A FISCAL DE TRIBUTOS EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 06/11/2015 | 375.00 | 00005203833460 | EDILSON SOARES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25632 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 06/11/2015 | 6657.05 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25635 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 06/11/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 09/11/2015 | 1500.00 | 00006376869424 | EWERTON RICARDO GONZAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DONTÓLOGO NO PSF 01, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25643 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 09/11/2015 | 1650.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25636 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 09/11/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 09/11/2015 | 15.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 09/11/2015 | 1008.10 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 650 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 09/11/2015 | 380.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF.NFS.Nº 41817 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003676 | 09/11/2015 | 5671.95 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 649 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003677 | 09/11/2015 | 2177.86 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 651 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 10/11/2015 | 350.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, CONF.NFS.Nº 40150 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 10/11/2015 | 2152.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS CAMPENATOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 2350 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003687 | 10/11/2015 | 2574.61 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 652 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 10/11/2015 | 1292.17 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 410 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 10/11/2015 | 400.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, CONF.NFS.Nº 40151 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 10/11/2015 | 643.70 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 411 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 25644 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 10/11/2015 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.Nº 00128 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 9677-6 - QSE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 10/11/2015 | 800.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS SERVIÇO DE LIMPEZA EM UMA IMPRESSORA, CONF.NFS.Nº 40148 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 10/11/2015 | 361.75 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 407 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 10/11/2015 | 12830.38 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 16, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 645/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 10/11/2015 | 1279.97 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 12, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 969/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 10/11/2015 | 17.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 10/11/2015 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, CONF.NFS.Nº 40152 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 10/11/2015 | 1.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 10/11/2015 | 4405.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 10/11/2015 | 15419.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 10/11/2015 | 508.25 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 16, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 644/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 10/11/2015 | 15.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 10/11/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 10/11/2015 | 678.57 | 00014423741792 | TAINYT DINIZ REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25727 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 10/11/2015 | 678.57 | 00014423741792 | TAINYT DINIZ REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PARA O HOSPITAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25726 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003697 | 10/11/2015 | 1689.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 654 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 10/11/2015 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, CONF.NFS.Nº 40149 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003700 | 10/11/2015 | 834.71 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 656 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003707 | 11/11/2015 | 1540.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 25652 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 11/11/2015 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 11/11/2015 | 37.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 11/11/2015 | 2205.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2395 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 11/11/2015 | 15.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 11/11/2015 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 11/11/2015 | 2660.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS GS-80 CAPS 2 POR LEN POTE 500G, PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 1227 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 11/11/2015 | 218.40 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 11/11/2015 | 1525.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2396 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 11/11/2015 | 1435.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI;OS DE RECUPERAÇAO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 40299 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003720 | 11/11/2015 | 1540.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25651 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 11/11/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624017-0 - BLVGS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003723 | 11/11/2015 | 1540.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO COM HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 25653 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 11/11/2015 | 2380.00 | 00009011239431 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE SERRA BRANCA PARA CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.NFSA.Nº 25654 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 11/11/2015 | 1367.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2398 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 11/11/2015 | 1576.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO AO PSF 01, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25646 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 11/11/2015 | 218.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/15, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003718 | 11/11/2015 | 1218.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 25656 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 11/11/2015 | 1025.60 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 090128 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 11/11/2015 | 600.00 | 00001991761406 | EMERSON DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA E COORDENADORES PEDAGOGICOS PARA PARTICIPAREM DEREUNIÕES E PALESTRAS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25645 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 11/11/2015 | 1790.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2397 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 11/11/2015 | 880.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25657 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 11/11/2015 | 1250.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, CONSERTO DA IGNIÇÃO COM TROCA DO SISTEMA, LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS E CONSERTO DAS TRANCAS DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 40300 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 11/11/2015 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.Nº 1041996 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 11/11/2015 | 798.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25649 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 11/11/2015 | 798.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25648 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 11/11/2015 | 798.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25650 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 12/11/2015 | 300.00 | 00000019250401 | INACIO GONZAGA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25673 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 12/11/2015 | 798.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25661 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 12/11/2015 | 1120.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO F12000, CONF.NF.Nº 2413 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 12/11/2015 | 615.00 | 00000019250401 | INACIO GONZAGA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MSES DE JULHO A SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25672 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 12/11/2015 | 1530.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 2412 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 12/11/2015 | 34982.57 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 12/11/2015 | 139.70 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC[ARIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 12/11/2015 | 1192.00 | 00003216946436 | JOANDRO RODRIGUES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES 24 HORAS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 25664 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 12/11/2015 | 2220.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25665 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003737 | 12/11/2015 | 863.43 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLO, CONF.NF.Nº 2700 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 12/11/2015 | 15.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 12/11/2015 | 22.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 12/11/2015 | 788.00 | 00007117738405 | ALCIENE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25667 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 12/11/2015 | 788.00 | 00001986213102 | ROSICLEIDE CELERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25668 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 12/11/2015 | 6657.05 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25671 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 12/11/2015 | 788.00 | 00003215929481 | ANA LÚCIA MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25669 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 12/11/2015 | 788.00 | 00008401197473 | JOSELMA PEREIRA CAIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25670 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 12/11/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624017-0 - BLVGS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003749 | 12/11/2015 | 1334.72 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULOS UNO FIAT, CONF.NF.Nº 2706 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 12/11/2015 | 1000.00 | 15299438000190 | CAMPINA SERV. ESG. LIMP. E ESVAZIAMENTO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 40005 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 12/11/2015 | 1100.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25666 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003755 | 12/11/2015 | 3247.36 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2710 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 12/11/2015 | 788.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 01 DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 25662 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 13/11/2015 | 2375.00 | 00062252810459 | MARIA BETANIA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25692 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 13/11/2015 | 788.00 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25702 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 13/11/2015 | 788.00 | 00007554643460 | KAIKI TRAJANO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO NA IMPLANTAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25713 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 13/11/2015 | 788.00 | 00011624255477 | CAIO SIMON RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25709 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 13/11/2015 | 7500.00 | 00003415475492 | EULER FABRICIO ALVES CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25719 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 13/11/2015 | 788.00 | 00009233562409 | SUZHELLE DE AZEVEDO FAUSTO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25690 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 13/11/2015 | 788.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25677 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 13/11/2015 | 788.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25687 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 13/11/2015 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25681 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 13/11/2015 | 788.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25678 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 13/11/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 13/11/2015 | 788.00 | 00075926210453 | SUELI SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25691 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 13/11/2015 | 1092.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25685 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 13/11/2015 | 788.00 | 00006779464490 | ANDREIA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PSFs DO BAIRRO DO PILÃO E PEREIROS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25706 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 13/11/2015 | 788.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25703 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 13/11/2015 | 788.00 | 00011745446435 | MONALLYZA SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25711 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 13/11/2015 | 788.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM (PARTEIRA) NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25686 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 13/11/2015 | 788.00 | 00099146134468 | ROSIMEIRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO E-SUS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25720 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 13/11/2015 | 2000.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25725 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 13/11/2015 | 788.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.Nº 25680 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 13/11/2015 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS AO ENFERMEIRO, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25683 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 13/11/2015 | 1006.52 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25688 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 13/11/2015 | 788.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NOS PSFs DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25704 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 13/11/2015 | 788.00 | 00010011069465 | FABRICIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF.NFSA.Nº 25694 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 13/11/2015 | 1360.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25748 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 13/11/2015 | 788.00 | 00009488026421 | RAYSSA RAMYLLY QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25710 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 13/11/2015 | 788.00 | 00009061306469 | DANILO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25693 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 13/11/2015 | 788.00 | 00004725152412 | FABRICIA DE SOUZA ARAUJO CELERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25695 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 13/11/2015 | 336.60 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25722 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 13/11/2015 | 788.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO ST. FARIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25679 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 13/11/2015 | 1500.00 | 00005809129498 | SAMARA LUMA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.Nº 25698 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 13/11/2015 | 1250.00 | 00006707012460 | NALDILENE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25724 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 13/11/2015 | 788.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF 05, CONF.NFSA.Nº 25708 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 13/11/2015 | 788.00 | 00007379121464 | LUCIENE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25701 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 13/11/2015 | 788.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25712 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 13/11/2015 | 788.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25689 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 13/11/2015 | 788.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DOS PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25705 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 13/11/2015 | 329.49 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC[ARIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 13/11/2015 | 1753.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM DE TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25674 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 13/11/2015 | 798.00 | 00008323385408 | GENARIO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO BAIRRO DOS PEREIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25675 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 13/11/2015 | 798.00 | 00007546692466 | GILMAR DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25676 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 13/11/2015 | 798.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 25699 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 13/11/2015 | 798.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25718 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 13/11/2015 | 722.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25714 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 13/11/2015 | 456.00 | 00063172380491 | JASON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25716 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 13/11/2015 | 798.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO BAIRRO DOS PEREIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25717 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 13/11/2015 | 798.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25715 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 13/11/2015 | 2503.80 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS, CONF.NF.Nº 3827 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 13/11/2015 | 2296.00 | 03599971000511 | EA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFÉUS PARA OS CAMPEONATOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 386 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 9677-6 - QSE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 16/11/2015 | 31.75 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC[ARIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8036-5 - IPVA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003811 | 16/11/2015 | 1030.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 657 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 16/11/2015 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA ANGIORESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA EM JOSÉ IVAN DA COSTA ANTONINO, CONF.NFS.Nº 43463 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 17/11/2015 | 436.80 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 17/11/2015 | 2700.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISES, CONSULTA E EXAMES) EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25731 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 17/11/2015 | 629.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 17/11/2015 | 2.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-2302 DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA Nº 619 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 17/11/2015 | 15.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4305-2 - FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 17/11/2015 | 280.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-1356, DA ESCOLA CONEGO JOÃO MARCOS PEREIRA, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 17/11/2015 | 263.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 181-5089, SALA DO CADASTRO ÚNICO, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 17/11/2015 | 41248.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 17/11/2015 | 283.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 17/11/2015 | 556.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE PRÉDIOS A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 18/11/2015 | 210.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PINTOR NA ABERTURA DE LETREIROS COM MENSAGENS BÍBLICAS NA PAREDE FRONTAL DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25732 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 18/11/2015 | 527.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO TRATOR VALMET, CONF.NFS.Nº 40039 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 18/11/2015 | 800.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003826 | 18/11/2015 | 13199.70 | 16525744000160 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 152 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003827 | 18/11/2015 | 2500.03 | 16525744000160 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 153 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 18/11/2015 | 1474.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA PREFEITURA, COMP. 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 18/11/2015 | 84.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 18/11/2015 | 5000.00 | 00003937222600 | TATIANA SILVA FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25735 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 18/11/2015 | 150.00 | 00070824185404 | ERENILDA JOSEFA DE QUEIROZ CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 400/02, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003835 | 18/11/2015 | 1800.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUME, CONF.NFSA.Nº 25733 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 18/11/2015 | 1400.00 | 00004175537490 | HELVIA VILAR GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25734 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 20/11/2015 | 420.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25737 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 20/11/2015 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFS.Nº 001632 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 20/11/2015 | 710.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 20/11/2015 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFS.Nº 001633 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 20/11/2015 | 0.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 20/11/2015 | 2647.30 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS, CONF.NF.Nº 9267 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 20/11/2015 | 546.92 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O IGD-SUAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.Nº 821 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 20/11/2015 | 640.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO CAMINHÃO FORD F12000, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25738 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 23/11/2015 | 2500.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 2599 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 23/11/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFS.Nº 40583 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003846 | 23/11/2015 | 1615.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS DO DISTRITO DE SUCURÚ, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25761 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003847 | 23/11/2015 | 1134.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO ST. SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25757 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003848 | 23/11/2015 | 3894.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. MACAPÁ E ÁGUA DOCE PARA A EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25810, 25811 E 25812 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003849 | 23/11/2015 | 2310.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25767 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003850 | 23/11/2015 | 1449.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, NO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25759 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003851 | 23/11/2015 | 1634.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. SACO E PÉ DE SERRA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25813 E 25814 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003852 | 23/11/2015 | 1881.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25755 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003853 | 23/11/2015 | 726.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE AO ODONZÃO, PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25766 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003854 | 23/11/2015 | 1575.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25753 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003856 | 23/11/2015 | 3120.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25754 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003857 | 23/11/2015 | 4446.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DOS STS. ANGICO DE CIMA E SALÃO, PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25792 E 25793 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003859 | 23/11/2015 | 5124.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25795 E 25796 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003860 | 23/11/2015 | 2310.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25768 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 23/11/2015 | 2394.00 | 00022559329468 | IRENE HONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS ST. SUSSUARANA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25798 E 25799 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003862 | 23/11/2015 | 2502.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURÚ PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25765 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003863 | 23/11/2015 | 8190.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25801, 25802 E 25803 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003866 | 23/11/2015 | 1900.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PÁRA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25764 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003867 | 23/11/2015 | 2618.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25758 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003868 | 23/11/2015 | 7687.40 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS STS. JATOBÁ, VAREJÃO E CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº25804, 25805 E 25806 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003869 | 23/11/2015 | 1710.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, NO TURNO DA TARDE, PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25763ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003870 | 23/11/2015 | 2698.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALÃO PARA A EMEI DO ST. CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25756 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003871 | 23/11/2015 | 3268.00 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DO ST. QUIXABA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25807 E 25808 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003872 | 23/11/2015 | 1140.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. ANGICO DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25762 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003855 | 23/11/2015 | 1680.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. CAPOEIRAS E VAREJÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25745 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003865 | 23/11/2015 | 1155.85 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 658 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 24/11/2015 | 80.00 | 00043675719472 | MARIA ENEIDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A MONTEIRO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 24/11/2015 | 60.00 | 00006694809409 | FRANCINALDO RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO BIOQUÍMICO EM VIAGENS A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 24/11/2015 | 400.00 | 00003681022461 | ATEMILDO GREGÓROP DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS AO COORDENADOR PEDAGOGICO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2015, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 24/11/2015 | 1368.39 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 388 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 24/11/2015 | 408.20 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 387 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 24/11/2015 | 346.45 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.Nº 396 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 24/11/2015 | 540.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOZE DIÁRIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL E MTE SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 24/11/2015 | 27000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 24/11/2015 | 135.00 | 00009063806426 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO ORIENTADOR SOCIAL EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 24/11/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELA PUBLICAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003883 | 25/11/2015 | 18631.22 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 50792 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 25/11/2015 | 360.00 | 00008559654445 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFS.Nº 92719 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003885 | 25/11/2015 | 10780.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 50799 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 26/11/2015 | 200.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 17501-3 - GINASIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003890 | 28/11/2015 | 2401.12 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2767 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003899 | 28/11/2015 | 5101.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS, CONF.NF.Nº 2781 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003902 | 28/11/2015 | 13014.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS, CONF.NF.Nº 2764 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003888 | 28/11/2015 | 1355.36 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2766 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003895 | 28/11/2015 | 378.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2776 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 28/11/2015 | 2194.72 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2762 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003904 | 28/11/2015 | 1681.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2783 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003903 | 28/11/2015 | 1066.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS LOTADO NESTE SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2765 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003889 | 28/11/2015 | 6697.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2784 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003891 | 28/11/2015 | 5472.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2785 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003892 | 28/11/2015 | 6250.48 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O PIPA PAC2 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2769 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003893 | 28/11/2015 | 2525.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2770 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003894 | 28/11/2015 | 395.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2775 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003896 | 28/11/2015 | 2793.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2777 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003898 | 28/11/2015 | 2572.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2778 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003900 | 28/11/2015 | 5443.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHAO~F12000 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2763 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003901 | 28/11/2015 | 1710.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A PÁ MECANICA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2779 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 30/11/2015 | 28601.41 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 30/11/2015 | 22852.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 30/11/2015 | 4580.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 30/11/2015 | 10581.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 30/11/2015 | 1788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPALDE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 30/11/2015 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ESTRADAS E TRÂNSITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 30/11/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 30/11/2015 | 3164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 30/11/2015 | 1158.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 30/11/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 30/11/2015 | 3788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 30/11/2015 | 3656.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003906 | 30/11/2015 | 2478.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO PARA ESTE GABINETE, CONF.NF.Nº 2780 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 30/11/2015 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 30/11/2015 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF. NFS.Nº 25783 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 30/11/2015 | 4190.78 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 30/11/2015 | 5866.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 30/11/2015 | 3188.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 30/11/2015 | 31806.09 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 30/11/2015 | 41449.72 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 30/11/2015 | 6923.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 30/11/2015 | 25503.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 30/11/2015 | 11565.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 30/11/2015 | 1133.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 30/11/2015 | 5474.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 30/11/2015 | 6604.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 30/11/2015 | 29466.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 30/11/2015 | 18290.42 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 30/11/2015 | 7500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO NASF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 30/11/2015 | 2108.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO ODONTÓLOGO CONTRATADO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 30/11/2015 | 892.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO ODONTÓLOGO CONTRATADO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 30/11/2015 | 38197.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 30/11/2015 | 29553.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 30/11/2015 | 29406.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 30/11/2015 | 1014.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 30/11/2015 | 8365.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 30/11/2015 | 1876.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 30/11/2015 | 38815.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 30/11/2015 | 36440.84 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 30/11/2015 | 1000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 30/11/2015 | 7570.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 30/11/2015 | 61724.31 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 30/11/2015 | 13276.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 30/11/2015 | 23350.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 30/11/2015 | 1211.73 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 30/11/2015 | 4074.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 30/11/2015 | 10677.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 30/11/2015 | 45426.14 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 30/11/2015 | 5053.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 30/11/2015 | 6304.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 30/11/2015 | 21505.63 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 30/11/2015 | 102736.31 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 30/11/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 30/11/2015 | 20882.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 30/11/2015 | 1103.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO DIRETOR ESCOLAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 30/11/2015 | 55170.25 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORESMUNICIPAIS EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 30/11/2015 | 2397.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 30/11/2015 | 4675.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES E DIRETORES COMISSIONADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 30/11/2015 | 18980.19 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 30/11/2015 | 1563.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM REFERENTE A PARCELA 22/60, DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10425-721.019/2013-34, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 30/11/2015 | 1050.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 30/11/2015 | 2412.87 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA DO INSS, PROCESSO Nº 10425-721.019/2013-34, PARCELAS 22/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 30/11/2015 | 4.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003928 | 30/11/2015 | 5000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFS.Nº 000122 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 30/11/2015 | 5453.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 30/11/2015 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF. NFS.Nº 1000268 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 30/11/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 30/11/2015 | 2357.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 30/11/2015 | 6695.64 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 30/11/2015 | 0.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 30/11/2015 | 16620.33 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 17, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 646/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 30/11/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 30/11/2015 | 1.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 30/11/2015 | 2589.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA PREFEITURA, COMP. 11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 30/11/2015 | 1541.78 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 14, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 824/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 30/11/2015 | 1976.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 30/11/2015 | 29536.85 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, COMP. 11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00067496636487 | VERONICA OLIVEIRA DINIZ LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, DURANTE OOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25655 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/12/2015 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFS.Nº 1003757 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004025 | 01/12/2015 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF. NFS.Nº 086 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 01/12/2015 | 57.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO Nº 3354-2302 DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA Nº 639 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 01/12/2015 | 1121.61 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 001996 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0004045 | 01/12/2015 | 3149.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 549ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003994 | 01/12/2015 | 2369.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VARZEA DA ONÇA, INGÁ E VARZEA DOS SILVA, PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25760 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 01/12/2015 | 448.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PRESTADOS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, DO DISTRITO DE SUCURÚ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25682 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 01/12/2015 | 943.20 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 095671 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 01/12/2015 | 1360.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM DE TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25743 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 01/12/2015 | 1357.00 | 18818024000118 | ASSOC. DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 095639 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/12/2015 | 1760.00 | 00069026394420 | IRASONIA AMARO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 095652 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 01/12/2015 | 550.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 11 BOTIJÕES A GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 00009 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 01/12/2015 | 1940.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS COM ACOMPANHANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 2ª QUINZE DE SETEMBRO E 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25786 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 01/12/2015 | 130.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PRESTADOS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, NO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25700 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 01/12/2015 | 1180.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONF.NFS.Nº 41869 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 01/12/2015 | 798.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.Nº 25696 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 01/12/2015 | 345.00 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 25684 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 01/12/2015 | 712.50 | 21992974000179 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA PARA A MERENDA DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, CONF.NFA.Nº 085445 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003988 | 01/12/2015 | 3130.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2773 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 01/12/2015 | 270.00 | 00004665421439 | OSELES JORDANA MAXIMO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 25633 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 01/12/2015 | 884.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI;OS MECANICOS NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 40321 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 01/12/2015 | 858.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA OS FIATs UNO PLACA MNM-0552 E NQD-0396, CONF.NF.Nº 549 E 550 ANEXAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003993 | 01/12/2015 | 990.72 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DOBLO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2782 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003997 | 01/12/2015 | 3130.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2774 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 01/12/2015 | 605.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. ANGICOS DE CIMA, SALÃO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25747 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 01/12/2015 | 1787.50 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SUCURU, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25740 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004007 | 01/12/2015 | 1206.80 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D'ÁGUA E CRAIBEIRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25752 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 01/12/2015 | 130.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO EM ALVENARIA E REPAROS NA CALÇADA FRONTAL DO ESF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25790 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 01/12/2015 | 4651.60 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 6210 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 01/12/2015 | 67.32 | 00004245272430 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA GINUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25721 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/12/2015 | 1170.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, CONF.NFSA.Nº 25788 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 01/12/2015 | 4704.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 902 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004016 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25742 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 01/12/2015 | 1092.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25660 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004018 | 01/12/2015 | 18960.77 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 50776 E 50801 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004020 | 01/12/2015 | 3316.16 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2768 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004021 | 01/12/2015 | 1560.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. CAPOEIRAS, SERRA VERDE E JERICÓ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15, CONF.NFSA.Nº 25746 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 01/12/2015 | 1370.80 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25663 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004024 | 01/12/2015 | 1164.72 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 661 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004026 | 01/12/2015 | 6651.58 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2772 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004027 | 01/12/2015 | 1260.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. BALANÇO DE JERICO E OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, CONF.NFSA.Nº 25741 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 01/12/2015 | 5406.20 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 6468 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 01/12/2015 | 50.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO FIAT PLACA NQD-0396, CONF.NFS.Nº 40052 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/12/2015 | 1065.79 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DE 17 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E PEQUENAS CIRURGIAS, CONF.NFSA.Nº 25815 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 01/12/2015 | 1711.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2421 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 01/12/2015 | 985.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI;OS MECANICOS NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.Nº 40320 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 01/12/2015 | 437.04 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26697 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 01/12/2015 | 450.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS VACINADORES EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2015 CONTRA POLIOMIELITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25794 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004047 | 01/12/2015 | 590.04 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25771 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 01/12/2015 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFS.Nº 002853 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004030 | 01/12/2015 | 5600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA SEM CONDUTOR, HILUX SRV 3.0, CABINE DUPLA, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTE GABINETE, CONF.NFS.Nº 1000352 ANEXA, DURANRE O MÊS DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 01/12/2015 | 5820.25 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | IMP-ORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO NA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/15, CONF.NFS.Nº 796 E 803 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER A GESTÃO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 01/12/2015 | 790.00 | 00011031417400 | WILSON QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASISTENCIA SOCIAL, CONF.NFSA.Nº 25791 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 01/12/2015 | 215.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PBV - PISO BÁSICO VARIAVEL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/15,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/12/2015 | 1540.00 | 00005396279419 | GOLBERY GAIAO SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS VOLANTE PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25627 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 01/12/2015 | 130.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 01/12/2015 | 1333.89 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF.NFS.Nº 001998 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0003996 | 01/12/2015 | 12650.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 00142 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0004034 | 01/12/2015 | 10780.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 00153 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004053 | 02/12/2015 | 5443.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO F12000 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2763 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004054 | 02/12/2015 | 1794.21 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 503 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004056 | 02/12/2015 | 3239.62 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 663 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 02/12/2015 | 320.00 | 00003216991490 | JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004048 | 02/12/2015 | 2194.72 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2762 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 02/12/2015 | 1080.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25816 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004057 | 02/12/2015 | 3242.40 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 662 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 02/12/2015 | 600.00 | 04647887000912 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 113 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004052 | 02/12/2015 | 1335.90 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 502 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 5077-6 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 03/12/2015 | 351.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 160 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 03/12/2015 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 03/12/2015 | 600.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25819 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 03/12/2015 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM EDUCAÇÃO PERMANENTE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25817 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 03/12/2015 | 800.00 | 00005203833460 | EDILSON SOARES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25818 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19955-9 - FMASPBVIII, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0004065 | 03/12/2015 | 3681.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 552 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 20008-5 - FMASSCFV, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0004067 | 03/12/2015 | 878.57 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 551 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 04/12/2015 | 23.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 1270-X - CIP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 07/12/2015 | 165.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC[ARIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 07/12/2015 | 769.20 | 00067547613420 | ROBERTO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 099412 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 07/12/2015 | 710.00 | 00000017797454 | MANOEL JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM TAMBORES EM CARROÇA DE BOI NA EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS, NO ST. CAPOEIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25821 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004070 | 07/12/2015 | 1345.01 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 664 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 07/12/2015 | 425.00 | 00005541309476 | DIEGO SOUSA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA NOS VEICULOS UNO MILLE, CONF.NFSA.Nº 25820 ANEXA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 07/12/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 08/12/2015 | 288.29 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC[ARIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 09/12/2015 | 791.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 666 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 09/12/2015 | 4043.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 09/12/2015 | 1398.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEDROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 001999 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0004080 | 09/12/2015 | 1101.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 553 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 09/12/2015 | 315.80 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ESCOLA LUIZ MARIANO PARA PARTICIPAREM DE JOGOS NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25823 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 09/12/2015 | 2560.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 1281 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004088 | 09/12/2015 | 5934.94 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 665 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 09/12/2015 | 180.00 | 00008559654445 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFS.Nº 93188 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 09/12/2015 | 1360.00 | 00006408823408 | JOSE EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ESF DO BAIRRO DO AHÚ, DESTE MUNICIPIO CONF.NFSA.Nº 25780 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 09/12/2015 | 135.00 | 00009063806426 | JONATHAN RODRIGUES DO ORIENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO ORIENTADOR SOCIAL EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004081 | 09/12/2015 | 2755.70 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 667 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 09/12/2015 | 460.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/15, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 09/12/2015 | 169.72 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE PRÉDIOS A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 09/12/2015 | 5.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 10/12/2015 | 798.00 | 00005684156479 | JOSE VALDEMIR PEREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DAS RUAS E SEDE DO DISTRITO DE SUCURÚ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25824 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 10/12/2015 | 420.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 10/12/2015 | 260.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 10/12/2015 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, CONF.NFS.Nº 40165 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 10/12/2015 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, CONF.NFS.Nº 40166 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 10/12/2015 | 280.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 10/12/2015 | 700.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 10/12/2015 | 700.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 10/12/2015 | 530.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 10/12/2015 | 385.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PRESTADOS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, DO DISTRITO DE SUCURÚ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25826 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 10/12/2015 | 690.00 | 00075949024400 | WANDERLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CHAMADAS EM CARRO DE SOM NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU CONVIDANDO A POPULAÇÃO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS, CONF.NFSA.Nº 25827 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 10/12/2015 | 880.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SALAS DE AULA DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 10/12/2015 | 210.00 | 00011642628409 | HERCULES BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA EMEIF MANUEL JOÃO DE SOUZA, COM TAMBORES EM CARRO DE BOI, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25829 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 10/12/2015 | 130.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PRESTADOS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, NO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25830 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 10/12/2015 | 650.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E FORMATAÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR, CONF.NFS.Nº 40168 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 10/12/2015 | 320.00 | 00044740646404 | VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS, BIROS E ESTANTES DE METAL, DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25828 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 10/12/2015 | 13019.48 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 17, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 645/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 10/12/2015 | 1298.99 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 13, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 969/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 10/12/2015 | 0.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 10/12/2015 | 3018.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 10/12/2015 | 15504.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 10/12/2015 | 515.73 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 17, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 644/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 10/12/2015 | 2509.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2841 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 10/12/2015 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, CONF.NFS.Nº 40167 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 11/12/2015 | 158.75 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC[ARIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 11/12/2015 | 798.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM COM RETIRADA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ODONZÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.;NFSA.Nº 25833 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 11/12/2015 | 788.00 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25835 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00008643129461 | ERICKSON WERTER DE OLIVEIRA REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES MEDICO DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25831 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 11/12/2015 | 1092.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25840 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 11/12/2015 | 7500.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25832 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 11/12/2015 | 788.00 | 00007379121464 | LUCIENE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25834 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 11/12/2015 | 788.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25837 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 11/12/2015 | 1079.36 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25847 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 11/12/2015 | 788.00 | 00075926210453 | SUELI SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25838 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 11/12/2015 | 788.00 | 00011745446435 | MONALLYZA SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25846 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 11/12/2015 | 788.00 | 00009488026421 | RAYSSA RAMYLLY QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25845 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 11/12/2015 | 788.00 | 00009233562409 | SUZHELLE DE AZEVEDO FAUSTO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25839 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 11/12/2015 | 788.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25844 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 11/12/2015 | 1183.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25841 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 11/12/2015 | 1404.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON F.NFS.Nº 001283 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 11/12/2015 | 788.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25842 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 11/12/2015 | 788.00 | 00010011069465 | FABRICIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF.NFSA.Nº 25843 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 11/12/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 11/12/2015 | 210.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COBERTURA FOTOGRAFICA DO 3º CASAMENTO COMUNITÁRIO DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, CONF.NFSA.Nº 25855 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 11/12/2015 | 4070.00 | 00052103250400 | MARIA ELIZABETE DE ALMEIDA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFET COM GARÇONS PARA O JANTAR DO 3º CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, CONF.NFSA.Nº 25854 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 11/12/2015 | 530.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CEM CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS DE PLÁSTICOS PARA O 3º CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, CONF.NFSA.Nº 25848 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 11/12/2015 | 1580.00 | 17252846000111 | JOSE ITALO ROCHA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DECORADOR DA PALHOÇA DO FLAMENGO PARA A REALIZAÇÃO DO 3º CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, CONF.NFSA.Nº 25852 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 11/12/2015 | 4130.00 | 09250675000163 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EMISSÃO E AVERBAÇÃO DE 14 CERTIDÕES DO 3º CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, CONF.NFSA.Nº 25849 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 11/12/2015 | 530.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO 3º CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, CONF.NFSA.Nº 25853 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 11/12/2015 | 1580.00 | 00005285125448 | SILVIO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE SILVIO ANDRÉ E TRIO DO FORRÓ DURANTE O 3º CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, CONF.NFSA.Nº 25850 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 11/12/2015 | 518.00 | 00002533149411 | ANA RITA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 14 BOLOS ENCONFEITADOS PARA O 3º CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMILIAS DO CRAS E BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.Nº 25851 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 14/12/2015 | 875.00 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF.NFA.Nº 101800 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 14/12/2015 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 25912 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 14/12/2015 | 798.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25873 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 14/12/2015 | 722.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25900 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 14/12/2015 | 798.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25867 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 14/12/2015 | 798.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25872 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 14/12/2015 | 798.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25881 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 14/12/2015 | 798.00 | 00007546692466 | GILMAR DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25883 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 14/12/2015 | 456.00 | 00063172380491 | JASON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25893 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 14/12/2015 | 798.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25901 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 14/12/2015 | 798.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25871 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 14/12/2015 | 788.00 | 00003215929481 | ANA LÚCIA MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25903 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 14/12/2015 | 788.00 | 00006779464490 | ANDREIA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PSFs DO BAIRRO DO PILÃO E PEREIROS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25895 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 14/12/2015 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25888 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 14/12/2015 | 788.00 | 00008401197473 | JOSELMA PEREIRA CAIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25904 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 14/12/2015 | 1576.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ALIMENTANDO O SISTEMA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25908 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 14/12/2015 | 1750.00 | 00006707012460 | NALDILENE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25860 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 14/12/2015 | 788.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO ST. FARIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25886 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 14/12/2015 | 678.57 | 00014423741792 | TAINYT DINIZ REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25907 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 14/12/2015 | 788.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 01 DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 25882 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 14/12/2015 | 788.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.Nº 25887 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 14/12/2015 | 788.00 | 00011624255477 | CAIO SIMON RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25897 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 14/12/2015 | 788.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM (PARTEIRA) NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25857 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 14/12/2015 | 1540.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25879 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS AO ENFERMEIRO, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25889 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004166 | 14/12/2015 | 1548.24 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 668 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 14/12/2015 | 678.57 | 00014423741792 | TAINYT DINIZ REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PARAO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25906 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 14/12/2015 | 336.60 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25858 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004171 | 14/12/2015 | 1540.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 25876 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 14/12/2015 | 788.00 | 00009061306469 | DANILO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 25861 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 14/12/2015 | 1500.00 | 00005809129498 | SAMARA LUMA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.Nº 25899 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 14/12/2015 | 855.32 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25856 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 14/12/2015 | 788.00 | 00001986213102 | ROSICLEIDE CELERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25905 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 14/12/2015 | 1192.00 | 00003216946436 | JOANDRO RODRIGUES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES 24 HORAS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 25862 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004180 | 14/12/2015 | 1540.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25874 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 14/12/2015 | 788.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25885 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004183 | 14/12/2015 | 1540.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO COM HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 25875 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 14/12/2015 | 2000.00 | 00062252810459 | MARIA BETANIA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25859 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 14/12/2015 | 788.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DOS PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25894 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 14/12/2015 | 788.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF 05, CONF.NFSA.Nº 25896 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 14/12/2015 | 1430.40 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25863 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 14/12/2015 | 788.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25884 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 14/12/2015 | 788.00 | 00007554643460 | KAIKI TRAJANO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO NA IMPLANTAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25898 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 14/12/2015 | 788.00 | 00007117738405 | ALCIENE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25902 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 14/12/2015 | 788.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NOS PSFs DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25869 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 14/12/2015 | 390.00 | 00007204965434 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 14/12/2015 | 950.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS E SERVIDORES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25914 E 25915 ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 14/12/2015 | 880.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25878 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004181 | 14/12/2015 | 1218.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 25877 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 14/12/2015 | 5050.00 | 00006480706463 | FLAVIO ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.Nº 101829 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 14/12/2015 | 345.00 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 25890 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 14/12/2015 | 798.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25892 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 14/12/2015 | 912.00 | 00008323385408 | GENARIO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E CAPINAGEM COM RETIRADA DO MATO NA EMEIF CONEGO JOÃO MARCQUES PEREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25864 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 14/12/2015 | 3995.83 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. PROCESSO Nº 244.98.2012.815.0911, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 15/12/2015 | 15.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 15/12/2015 | 1659.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL DE AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0000849-10.2013.815.0911, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 15/12/2015 | 21.75 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC[ARIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 15/12/2015 | 900.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 11 BOTIJÕES A GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 00067 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 15/12/2015 | 220.00 | 00003617566405 | JOSE DE NAZARE NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA EMEIF JOAQUIM DIAS BORBA, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 25919 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 15/12/2015 | 1345.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 2459 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 15/12/2015 | 1772.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 2460 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 15/12/2015 | 3960.00 | 21838329000104 | GELZA LEDA ALMEIDA LEÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES A GÁS PARA O HOSPITAL GERAL DESTA CIDADE, CONF.NF.Nº 68 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 15/12/2015 | 1800.00 | 00003765826421 | JOSE AILTON PEREIRA EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E HIDRAULICO COM IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25920 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 15/12/2015 | 1820.00 | 00009011239431 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE SERRA BRANCA PARA CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISES), CONF.NFSA.Nº 25917 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 15/12/2015 | 67.32 | 00004245272430 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA GINUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÃO EXTRA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25916 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004208 | 15/12/2015 | 1800.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUME, CONF.NFSA.Nº 25918 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 15/12/2015 | 645.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PBV - PISO BÁSICO VARIAVEL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 15/12/2015 | 600.00 | 08316234000154 | SOCIEDADE RECREATIVA DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DA PALHOÇA DO FLAMENGO PARA A REALIZAÇÃO DO 3º CASAMENTO COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 16/12/2015 | 945.00 | 00055463363404 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25923 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 16/12/2015 | 798.00 | 21992974000179 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFA.Nº 102749 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 16/12/2015 | 1080.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO EM DOIS MOTORES, CONF.NFS.Nº 40028 E 40027 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 16/12/2015 | 1475.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.Nº 42262 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004215 | 16/12/2015 | 7469.45 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 671 ANEXA | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 16/12/2015 | 540.00 | 00097935964491 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZOITO DIÁRIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 16/12/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM CONTRASTE REALIZADA EM SIDNEI DA SILVA, CONF.NFS.Nº 43876 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 16/12/2015 | 530.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE BRINQUEDOS E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NO DISTRITO DE SUCURU, CONF.NFSA.Nº 25922 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 16/12/2015 | 740.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFSA.Nº 25925 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 16/12/2015 | 840.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFSA.Nº 25924 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 16/12/2015 | 570.00 | 21992974000179 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO IN NATURA PARA A MERENDA DA CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO PAULO II, CONF.NFA.Nº 102740 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 16/12/2015 | 3641.20 | 26989350001279 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONF. GRU ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 17/12/2015 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 17/12/2015 | 358.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE FECHADURAS, CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS EM FECHADURAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.Nº 25926 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 17/12/2015 | 1180.00 | 00000019250401 | INACIO GONZAGA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MSES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25927 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 17/12/2015 | 3439.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONF.NFS.Nº 40063 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 17/12/2015 | 3490.00 | 20947671000171 | ANTONIO DE ARRUDA PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, CONF.NFS.Nº 40064 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 17/12/2015 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO EM HERMES PEREIRA DA SILVA, CONF.NFS.Nº 48308 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 17/12/2015 | 2880.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISES, CONSULTA E EXAMES) EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25928 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 17/12/2015 | 3242.25 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 6820 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 17/12/2015 | 6000.00 | 00002455174484 | EMMANUEL DE ARAUJO E ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRETE PELO TRANSPORTE DE 33 TONELADAS DE FEIJÃO DA CIDADE DE SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS-GO, PARA DOAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.NFSA.Nº 25930 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 17/12/2015 | 6160.50 | 00002455174484 | EMMANUEL DE ARAUJO E ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRETE PELO TRANSPORTE DE 33 TONELADAS DE FEIJÃO DA CIDADE DE SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS-GO, PARA DOAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONF.NFSA.Nº 25930 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 18/12/2015 | 900.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25932 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 18/12/2015 | 220.00 | 00005362839829 | FRANCISCO GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS CATAVENTOS DO ST. CAPOEIRAS E LIGEIRO DE CIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25933 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 18/12/2015 | 109.20 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 18/12/2015 | 218.40 | 00068351275468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 18/12/2015 | 1560.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25935 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 18/12/2015 | 436.80 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ZELINO PEREIRA DA COSTA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 18/12/2015 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 18/12/2015 | 109.20 | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 18/12/2015 | 89.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 18/12/2015 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFS.Nº 1003864 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 18/12/2015 | 810.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFS.Nº 1003865 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 18/12/2015 | 2791.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 18/12/2015 | 15.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 20/12/2015 | 286.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS DO 3354-1225 DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA Nº1100035405473 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 21/12/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 21/12/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 21/12/2015 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 21/12/2015 | 18646.29 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 13/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 21/12/2015 | 5003.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 21/12/2015 | 12687.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, COMP. 13/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 21/12/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 21/12/2015 | 6170.31 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 21/12/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004252 | 21/12/2015 | 1700.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS DO DISTRITO DE SUCURÚ, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25950 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004254 | 21/12/2015 | 2273.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VARZEA DA ONÇA, INGÁ E VARZEA DOS SILVA, PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25949 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004255 | 21/12/2015 | 2380.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. JUREMINHA E BARRIGUDA PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25947 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004257 | 21/12/2015 | 2780.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURÚ PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25954 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004258 | 21/12/2015 | 1995.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PÁRA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25953 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004259 | 21/12/2015 | 1260.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO ST. SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25946 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 21/12/2015 | 370.00 | 09074818000123 | JG COM. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2405 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004261 | 21/12/2015 | 2840.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALÃO PARA A EMEI DO ST. CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25945 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004262 | 21/12/2015 | 2277.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25944 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004263 | 21/12/2015 | 2100.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25956 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004264 | 21/12/2015 | 1575.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25942 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004266 | 21/12/2015 | 2100.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25957 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004267 | 21/12/2015 | 726.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE AO ODONZÃO, PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25955 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004268 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. ANGICO DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25951 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004269 | 21/12/2015 | 1380.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, NO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25948 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004270 | 21/12/2015 | 2070.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, NO TURNO DA TARDE, PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25952 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004271 | 21/12/2015 | 3666.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25943 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 21/12/2015 | 4675.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES E DIRETORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 137 SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 21/12/2015 | 21031.07 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 13/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 21/12/2015 | 60039.04 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 21/12/2015 | 19765.62 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 21/12/2015 | 3984.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 21/12/2015 | 10677.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 21/12/2015 | 4207.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 21/12/2015 | 5844.31 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 21/12/2015 | 100447.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 21/12/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 21/12/2015 | 960.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25958 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 21/12/2015 | 17737.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 21/12/2015 | 1184.96 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 21/12/2015 | 1103.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS DIRETOR ESCOLAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 21/12/2015 | 54220.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 137 SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 21/12/2015 | 45998.27 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 13/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 21/12/2015 | 2118.13 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 21/12/2015 | 11572.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 21/12/2015 | 1576.00 | 00070065294416 | TATIANNE MEKAELLY FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25937 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 21/12/2015 | 41638.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 21/12/2015 | 1000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 21/12/2015 | 20631.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 21/12/2015 | 7133.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO NASF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 21/12/2015 | 7570.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 21/12/2015 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO ODONTÓLOGO CONTRATADO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 21/12/2015 | 42021.95 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 21/12/2015 | 44500.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 137 SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 21/12/2015 | 6066.44 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 21/12/2015 | 29406.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 21/12/2015 | 17509.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 21/12/2015 | 1014.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 21/12/2015 | 10362.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 21/12/2015 | 8365.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004317 | 21/12/2015 | 1914.45 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 674 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 21/12/2015 | 2364.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 21/12/2015 | 1116.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 21/12/2015 | 850.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 21/12/2015 | 34631.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 21/12/2015 | 10826.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 21/12/2015 | 14582.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 21/12/2015 | 3624.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 21/12/2015 | 5887.68 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 21/12/2015 | 3188.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 21/12/2015 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 21/12/2015 | 444.50 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO GRUPO IDOSOS PIONEIROS DO AMOR, CONF.NFSA.Nº 25940 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 21/12/2015 | 295.00 | 00002533149411 | ANA RITA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM BOLO ENCONFEITADO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF.NFSA.Nº 25939 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 21/12/2015 | 1158.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 21/12/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 21/12/2015 | 3788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 21/12/2015 | 3656.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 137 SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 21/12/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 21/12/2015 | 3940.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 21/12/2015 | 3349.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 137 SALÁRIO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 21/12/2015 | 3164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 21/12/2015 | 9928.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 21/12/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 21/12/2015 | 1788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPALDE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 21/12/2015 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ESTRADAS E TRÂNSITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 21/12/2015 | 28351.58 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 21/12/2015 | 22786.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 21/12/2015 | 4580.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 22/12/2015 | 1120.00 | 00006408823408 | JOSE EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS CAIXAS D'ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS BAIRROS DOS PEREIROS E DO AHÚ, CONF.NFSA.Nº 25968 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 22/12/2015 | 67554.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004339 | 22/12/2015 | 720.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25962 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 22/12/2015 | 600.00 | 00811657000139 | UCD -LABORATÓRIO -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM THAYNARA DE SALES LIMA, CONF.NFS.Nº 40794 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 22/12/2015 | 1900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFS.Nº 001695 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004343 | 22/12/2015 | 1724.00 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D'ÁGUA E CRAIBEIRAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25959 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 22/12/2015 | 1375.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. ANGICOS DE CIMA, SALÃO E MALHADA VERMELHA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO E EM SUMÉ, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25960 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 22/12/2015 | 1950.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25966 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 22/12/2015 | 1820.00 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SUCURU, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25965 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 22/12/2015 | 700.00 | 00010062984446 | FAGNER JOSE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF.NFSA.Nº 25969ANEXA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004350 | 22/12/2015 | 1680.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. CAPOEIRAS, SERRA VERDE E JERICÓ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25963 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004352 | 22/12/2015 | 1740.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. CAPOEIRAS E VAREJÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25964 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 22/12/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624014-6 - BLATB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 22/12/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 22/12/2015 | 1800.00 | 00091982979453 | WALDEMAR JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE-PE, CONF.NFSA.Nº 25001 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 22/12/2015 | 880.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25983 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 22/12/2015 | 1210.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR DOS STS. BOA VISTA DE SUCURU E MARIAS PRETAS PARA MONTEIRO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/15, CONF.NFSA.Nº 25967 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 22/12/2015 | 910.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14 PONTOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFS.Nº 001696 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 23/12/2015 | 150.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 23/12/2015 | 27.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 23/12/2015 | 452.12 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC[ARIA DA CONTA Nº 160-3 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 23/12/2015 | 7.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 624016-2 - BLMAC, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 23/12/2015 | 2400.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SINAIS DA REPETIDORA DOS CANAIS DE TV CANAL 05 BAND, 07 REDE GLOBO, 09 TV CORREIO, 11 REDE VIDA E 13 TV TAMBAÚ, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/15, CONF.NFS.Nº 000157 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 23/12/2015 | 339.50 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, CONF.NFSA.Nº 25971 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004357 | 23/12/2015 | 5600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA SEM CONDUTOR, HILUX SRV 3.0, CABINE DUPLA, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTE GABINETE, CONF.NFS.Nº 1000364 ANEXA, DURANRE O MÊS DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004366 | 28/12/2015 | 2714.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO PARA ESTE GABINETE, CONF.NF.Nº 2833 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004365 | 28/12/2015 | 2250.19 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 679 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004367 | 28/12/2015 | 612.75 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 678 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004393 | 28/12/2015 | 1307.20 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS LOTADO NESTE SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2845 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004364 | 28/12/2015 | 1710.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A PÁ MECANICA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2835 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004368 | 28/12/2015 | 1358.50 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A CAÇAMBA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2851 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004371 | 28/12/2015 | 8763.22 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 676 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004374 | 28/12/2015 | 6139.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO PIPA PAC2 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2848 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004375 | 28/12/2015 | 5814.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO F12000 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2846 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004383 | 28/12/2015 | 2661.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2837 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004387 | 28/12/2015 | 3135.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A MAQUINA PATROL DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2836 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004389 | 28/12/2015 | 3228.99 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2850 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004370 | 28/12/2015 | 1011.36 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A DOBLO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2829 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 28/12/2015 | 100.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004376 | 28/12/2015 | 1952.25 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2831 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004379 | 28/12/2015 | 1324.40 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2843 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004381 | 28/12/2015 | 2005.24 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2844 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004384 | 28/12/2015 | 2519.30 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2834 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 28/12/2015 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RM DO ENCEFALO E RM DA MEDULA CERVICAL, CONF.NFS.Nº 48493 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004390 | 28/12/2015 | 840.00 | 00005592253427 | NICACIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. BALANÇO DE JERICO E OLHO D'ÁGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, CONF.NFSA.Nº 25975 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004391 | 28/12/2015 | 3043.75 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 680 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004394 | 28/12/2015 | 1861.04 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SUCURU, CONF.NF.Nº 2847 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 28/12/2015 | 920.41 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. Nº 677 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 28/12/2015 | 3073.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 28/12/2015 | 2541.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 28/12/2015 | 2644.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004388 | 28/12/2015 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSES. DE CONSULT. TEC. DA PB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF. NFS.Nº 102 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004372 | 28/12/2015 | 12898.95 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2832 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004378 | 28/12/2015 | 2545.60 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2838 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004386 | 28/12/2015 | 404.00 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 504 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004392 | 28/12/2015 | 4346.25 | 12920377000148 | POSTO DE COMB. LUBRIF. SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 2830 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004395 | 29/12/2015 | 2446.44 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 505 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 29/12/2015 | 630.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, CONF.NFS.Nº 40180 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 29/12/2015 | 4000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULT. E ASSES. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF. NFS.Nº 1000272 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 29/12/2015 | 33.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4102-5 - DIVERSOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 29/12/2015 | 788.00 | 00075385600415 | EDILEUZA FARIAS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DOS PSF DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26046 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 29/12/2015 | 788.00 | 00011624255477 | CAIO SIMON RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 26049 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 29/12/2015 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TC DO CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO EM TAINYT DINIZ REIS, CONF.NFS.Nº 41586 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004402 | 29/12/2015 | 1998.27 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL GERAL, CONF.NF.Nº 682 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 29/12/2015 | 1400.00 | 00004175537490 | HELVIA VILAR GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA INFANTIL NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26115 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 29/12/2015 | 788.00 | 00011745446435 | MONALLYZA SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 26023 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 29/12/2015 | 788.00 | 00010498215482 | JESSIKA SONALLY CABRAL DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25974 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004396 | 29/12/2015 | 3089.26 | 11508659000170 | VERA LUCIA FERREIRA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 506 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 29/12/2015 | 470.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONF.NFS.Nº 40181 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 29/12/2015 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFS.Nº 002863 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 30/12/2015 | 4000.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF. NFS.Nº 25981 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 30/12/2015 | 25500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 30/12/2015 | 3928.11 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE MERCADO, FEIRA E ABATEDOURO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 30/12/2015 | 6194.34 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Agricultura | Administração Geral | SETOR AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CO AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 30/12/2015 | 3188.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004425 | 30/12/2015 | 2799.64 | 16525744000160 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.Nº 165 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 30/12/2015 | 3940.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 30/12/2015 | 3940.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 30/12/2015 | 3164.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PRO JOVEM, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 30/12/2015 | 1158.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 30/12/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 30/12/2015 | 3788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 30/12/2015 | 3656.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 30/12/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PETI, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 30/12/2015 | 29611.36 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 30/12/2015 | 22064.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 30/12/2015 | 4580.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE LIMPEZA URBANA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 30/12/2015 | 10350.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 30/12/2015 | 1788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ADM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO DEPTº MUNICIPALDE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 30/12/2015 | 792.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA DIV. DE ESTRADAS E TRÂNSITO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 30/12/2015 | 700.00 | 00009011239431 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE SERRA BRANCA PARA CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISES), CONF.NFSA.Nº 25982 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 30/12/2015 | 1576.00 | 00070824460472 | ELENICE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25979 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 30/12/2015 | 24547.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 30/12/2015 | 38314.33 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 30/12/2015 | 10512.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 30/12/2015 | 27473.92 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 30/12/2015 | 2364.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 30/12/2015 | 1000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 30/12/2015 | 850.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 30/12/2015 | 7440.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SAMU, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 30/12/2015 | 29406.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 30/12/2015 | 1014.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 30/12/2015 | 8331.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 30/12/2015 | 6249.70 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 30/12/2015 | 2783.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 3ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 30/12/2015 | 16864.93 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 18, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 646/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 30/12/2015 | 1564.62 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 15, PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 824/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS SOCIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 30/12/2015 | 4011.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 30/12/2015 | 1.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8035-7 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 30/12/2015 | 5003.80 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 30/12/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 30/12/2015 | 4.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 30/12/2015 | 7023.97 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 30/12/2015 | 1050.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEPTº DE PATRIMONIO, FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 30/12/2015 | 788.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS TES. E CONT., CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004410 | 30/12/2015 | 16798.03 | 16525744000160 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 168 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004411 | 30/12/2015 | 2299.12 | 16525744000160 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 166 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004412 | 30/12/2015 | 1899.04 | 16525744000160 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 167 ANEXA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 30/12/2015 | 1543.00 | 00002463287462 | ADEILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 25978 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 30/12/2015 | 1420.00 | 00008657017415 | RODOLFO DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFSA.Nº 25980 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 30/12/2015 | 20445.46 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 30/12/2015 | 1103.20 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS DIRETOR ESCOLAR, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 30/12/2015 | 54260.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 30/12/2015 | 1502.67 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 30/12/2015 | 5155.45 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 30/12/2015 | 63474.99 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 30/12/2015 | 23350.50 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 30/12/2015 | 10677.40 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004466 | 30/12/2015 | 16798.03 | 16525744000160 | SHIRLEY DE ALMEIDA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 168 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 30/12/2015 | 1772.45 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEDROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.Nº 002006 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 30/12/2015 | 4415.87 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 30/12/2015 | 6304.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0004472 | 30/12/2015 | 1445.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.Nº 569 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 30/12/2015 | 4788.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 30/12/2015 | 996.48 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA CRECHE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 30/12/2015 | 98855.12 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS EFETIVOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004483 | 31/12/2015 | 1085.00 | 00009115206432 | JOSE JOSIVALDO AMORIM DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VARZEA DA ONÇA, INGÁ E VARZEA DOS SILVA, PARA A EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO DISTRITO DE SUCURÚ, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26092 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 31/12/2015 | 130.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PRESTADOS NA EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, NO ST. OLHO D'ÁGUA DO PADRE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26076 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004492 | 31/12/2015 | 462.00 | 00062251040463 | ADELMO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE AO ODONZÃO, PARA LECIONAREM NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26099 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 31/12/2015 | 952.00 | 00073226351400 | JOSE GENILSON GREGORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CACIMBA NOVA, JUREMINHA E MULUNGÚ PARA A EMEIEF AMARA WANDERLEI NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26090 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004501 | 31/12/2015 | 552.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEI DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. BALANÇO DE JERICÓ E CAITITU PARA A EMEIF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, NO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26091 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 31/12/2015 | 4100.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEF AMARA CAVALCANTE WANDERLEY, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26113 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 31/12/2015 | 265.00 | 00083967427404 | GESCI BORBA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004519 | 31/12/2015 | 504.00 | 00003666378439 | JOSEILTON DIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO ST. SUSSUARANA PARA ASSISTIREM AULA NA EMEIEF AMARA WANDERLEI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26089 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004529 | 31/12/2015 | 990.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. CALDEIRÃO, CANTINHO DE SÃO JOÃO BATISTA, PEREIROS, POÇÃO E QUEIMADO PARA A EMEIEF CONEGO J. MARQUES PEREIRA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26087 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004539 | 31/12/2015 | 1449.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. VELOSO, MALHADA VERMELHA E BALANÇO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26085 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 31/12/2015 | 440.00 | 00054835020430 | JOELMA SOUZA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SALAS DE AULA DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004548 | 31/12/2015 | 1633.00 | 00097920908434 | LUCIVAN GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ANGICOS DE CIMA, ANGICOS DE BAIXO E SALÃO PARA A EMEI DO ST. CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26088 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 31/12/2015 | 1218.00 | 00097899992400 | AGILDO BRITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 26069 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004558 | 31/12/2015 | 1575.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26100 ANEXA | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004566 | 31/12/2015 | 1425.00 | 00005114171445 | FABIO BARRETO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PÁRA A ESCOLA DO ST. CAPOEIRAS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26097 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004567 | 31/12/2015 | 1575.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26101 ANEXA | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004574 | 31/12/2015 | 2085.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURÚ PARA LECIONAREM NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26098 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004575 | 31/12/2015 | 680.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D'ÁGUA PARA A EMEIF JOSÉ ROMÃO DE JESUS DO DISTRITO DE SUCURÚ, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26094 ANEXA | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 31/12/2015 | 44369.07 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 12/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 31/12/2015 | 13047.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004578 | 31/12/2015 | 4988.00 | 00010261131486 | MAURICI BATISTA AMORIM JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DO ST. QUIXABA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25994, 25995 E 25996 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 31/12/2015 | 322.00 | 00048499447449 | JOSE DA GUIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PRESTADOS NA EMEIF MANOEL DUARTE DA SILVA, DO DISTRITO DE SUCURÚ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26043 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004581 | 31/12/2015 | 4912.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS STS. JATOBÁ, VAREJÃO E CAPOEIRAS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26003 E 26004 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 31/12/2015 | 22017.30 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 12/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 31/12/2015 | 880.00 | 00002583200445 | ROSINALDO FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26070 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004588 | 31/12/2015 | 1155.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26084 ANEXA | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004591 | 31/12/2015 | 2310.00 | 00005402267421 | RICARDO MEDEIROS DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. MACAPÁ E ÁGUA DOCE PARA A EMEIF CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26006 E 26005 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004594 | 31/12/2015 | 1170.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. LAGOA DA SERRA E TAMBORIL, NO TURNO DA TARDE, PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26096 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004595 | 31/12/2015 | 7564.00 | 00083965890468 | ENILSON BEZERRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ST. RIACHO DO BURACO PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25988, 25989 e 25990 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 31/12/2015 | 2184.00 | 00003216460452 | ELISSANDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS STS. AGUA DOCE, MACAPA E BAIRRO DO ODONZÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26086 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004600 | 31/12/2015 | 300.00 | 00006318517553 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO ST. ANGICO DE BAIXO, NO TURNO DA MANHÃ, PARA A EMEIF DO ST. CAPOEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26095 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004601 | 31/12/2015 | 4305.00 | 00005902233488 | JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS STS. CABOCLO, FARIAS, GARROTA, SERRINHA E PAU FERRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26002 E 26001 ANEXA | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 31/12/2015 | 1313.28 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004613 | 31/12/2015 | 6786.00 | 00079025455468 | ALUISIO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DOS STS. ANGICO DE CIMA E SALÃO, PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25792E 25985, 25986 E 25987 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004615 | 31/12/2015 | 2494.00 | 00002055859498 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, DOS STS. SACO E PÉ DE SERRA PARA A ESCOLA MARIA BALBINA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25997, 25998 E 25999 ANEXAS | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 31/12/2015 | 1650.00 | 00036159239449 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS COM ACOMPANHANTES PARA ASSISTIREM AULAS EM MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26136 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCAÇAO, ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 31/12/2015 | 320.00 | 00009865139464 | TAYNA SARAIVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA AS MERENDEIRAS E UMA BANDEIRA PARA O MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 26140 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4094-0 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004531 | 31/12/2015 | 5000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFS.Nº 000125 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 31/12/2015 | 0.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 31/12/2015 | 19288.77 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 31/12/2015 | 28073.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, COMP. 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 31/12/2015 | 2990.17 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 31/12/2015 | 250.00 | 00003218738407 | ROSINALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004484 | 31/12/2015 | 1260.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. CAPOEIRAS, SERRA VERDE E JERICÓ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26081 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 31/12/2015 | 1092.00 | 00005563687465 | ALINE JULIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26018 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 31/12/2015 | 700.00 | 00014205661487 | CARLOS CLAUDINO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 31/12/2015 | 788.00 | 00029937558468 | MARIA DA PAZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26013 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 31/12/2015 | 788.00 | 00001986213102 | ROSICLEIDE CELERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26057 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 31/12/2015 | 788.00 | 00003215929481 | ANA LÚCIA MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE dezEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26060 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004494 | 31/12/2015 | 1800.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. CAPOEIRAS E VAREJÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26077 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 31/12/2015 | 1750.00 | 00006707012460 | NALDILENE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26030 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 31/12/2015 | 788.00 | 00007379121464 | LUCIENE SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26012 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 31/12/2015 | 788.00 | 00004770787456 | MILENA ANTONINO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26039 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 31/12/2015 | 788.00 | 00008401197473 | JOSELMA PEREIRA CAIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE dezEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26058 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 31/12/2015 | 1092.00 | 00073917354420 | NOALDO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26019 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004503 | 31/12/2015 | 1560.00 | 00034974337807 | GILSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. CAPOEIRAS E VAREJÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26078 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 31/12/2015 | 788.00 | 00075926210453 | SUELI SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26016 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 31/12/2015 | 788.00 | 00009678163438 | KALINE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 26015 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 31/12/2015 | 600.00 | 00014423741792 | TAINYT DINIZ REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PARA o atendimento do programa de atenção básica, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26062 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004511 | 31/12/2015 | 590.04 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25970 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 31/12/2015 | 788.00 | 00009488026421 | RAYSSA RAMYLLY QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 26024 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 31/12/2015 | 140.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO AHÚ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 31/12/2015 | 788.00 | 00049870815472 | MARIA ITACI FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM (PARTEIRA) NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26025 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 31/12/2015 | 788.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26038 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 31/12/2015 | 350.00 | 00004821977494 | DJALMA RODRIGUES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 26042 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 31/12/2015 | 840.00 | 00062252089415 | MARINALVA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MÉDICOS DO PSF DA COMUNIDADE DO ST. DUAS SERRAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25984 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004520 | 31/12/2015 | 1465.40 | 00003678441416 | JOSE DAMIAO DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES DOS STS. QUIXABA, RIACHO DO BURACO, PEDRA D'ÁGUA, RIACHO VERDE E AMEIXA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26108 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004521 | 31/12/2015 | 1860.00 | 00042105315453 | VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. OLHO D'AGUA DO PADRE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUME, CONF.NFSA.Nº 26104 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 31/12/2015 | 3000.00 | 00006463658430 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 25976 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 31/12/2015 | 1000.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS AO ENFERMEIRO, NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26044 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 31/12/2015 | 788.00 | 00006779464490 | ANDREIA DINIZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PSFs DO BAIRRO DO PILÃO E PEREIROS, DURANTE O MÊS DE dezEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26047 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 31/12/2015 | 1140.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26109 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004528 | 31/12/2015 | 590.04 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26082 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 31/12/2015 | 218.40 | 00075926865468 | AGRICEIA DA COSTA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ZELINO PEREIRA DA COSTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 31/12/2015 | 715.00 | 00008137206485 | JOSEFA ELI FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. ANGICOS DE CIMA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26079 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 31/12/2015 | 788.00 | 00009233562409 | SUZHELLE DE AZEVEDO FAUSTO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26017 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004534 | 31/12/2015 | 1540.00 | 00003218632404 | RIZEMBERG GOMES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO COM HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 26035 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 31/12/2015 | 364.20 | 00070824282434 | INACIA ZENILDA LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26026 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 31/12/2015 | 788.00 | 00054834597415 | MARIA AGUIDA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF 05, CONF.NFSA.Nº 26048 ANEXA, DURANTE O MES DE dezEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 31/12/2015 | 788.00 | 00004725152412 | FABRICIA DE SOUZA ARAUJO CELERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26014 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 31/12/2015 | 1462.50 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SUCURU, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26105 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004541 | 31/12/2015 | 1540.00 | 00003682165436 | VALDECI FERREIRA PIMENTEL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.Nº 26036 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 31/12/2015 | 788.00 | 00021475989415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26020 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 31/12/2015 | 1668.80 | 00003216946436 | JOANDRO RODRIGUES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES 24 HORAS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, CONF.NFSA.Nº 26032 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 31/12/2015 | 788.00 | 00007554643460 | KAIKI TRAJANO RODRIGUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO NA IMPLANTAÇÃO DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE dezEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26050 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004546 | 31/12/2015 | 786.72 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. SUSSUARANA PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM SERRA BRANCA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26083 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 31/12/2015 | 1006.52 | 00075385856487 | ANA DINIZ CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26022 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 31/12/2015 | 1560.00 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SUCURU, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26106 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 31/12/2015 | 788.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 26051 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 31/12/2015 | 600.00 | 00014423741792 | TAINYT DINIZ REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PARAO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26061 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 31/12/2015 | 1750.00 | 00062252810459 | MARIA BETANIA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 26029 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 31/12/2015 | 788.00 | 00065136870478 | MARIA DA GUIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO ST. FARIAS, DURANTE O MÊS DE dezEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26040 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 31/12/2015 | 1040.00 | 00099143313434 | MOISES DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26009 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 31/12/2015 | 1852.50 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SUCURU, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26107 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004560 | 31/12/2015 | 1540.00 | 00002748972457 | LINDOALDO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26034 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 31/12/2015 | 1500.00 | 00005809129498 | SAMARA LUMA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL, CONF.NFSA.Nº 26052 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 31/12/2015 | 788.00 | 00001062167759 | MARIA DAS GRA€AS LIMEIRA GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF 01 DESTA CIDADE, CONF.NFSA.Nº 26037 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 31/12/2015 | 788.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONF.NFSA.Nº 26041 ANEXA, DURANTE O MES DE dezEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 31/12/2015 | 218.40 | 00037595938449 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 31/12/2015 | 1576.00 | 00070824460472 | ELENICE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26112 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004568 | 31/12/2015 | 1620.00 | 00083967303420 | JOAO BOSCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS STS. CAPOEIRAS, SERRA VERDE E JERICÓ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26080 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 31/12/2015 | 1192.00 | 00007717562405 | JOSENILDO OLIVEIRA NILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DE 24 HORAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26033 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 31/12/2015 | 788.00 | 00010011069465 | FABRICIA DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO ATENDIMENTO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF.NFSA.Nº 26021 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 31/12/2015 | 788.00 | 00009061306469 | DANILO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DO E-SUS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 26031 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 31/12/2015 | 788.00 | 00007117738405 | ALCIENE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS E DOMICILIOS DO E-SUS, DURANTE O MÊS DE dezEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26059 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 31/12/2015 | 788.00 | 00070065294416 | TATIANNE MEKAELLY FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM IMUNIZADORA NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25973 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 31/12/2015 | 740.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISES, CONSULTA E EXAMES) EM CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26010 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 31/12/2015 | 30647.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 31/12/2015 | 1790.00 | 00001284250407 | GISCARD JOSLAND SIMOES PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR GERAL DA EQUIPE DE VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26111 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 31/12/2015 | 40792.52 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 31/12/2015 | 1576.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ALIMENTANDO O SISTEMA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/15, CONF.NFSA.Nº 26118 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 31/12/2015 | 655.56 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26028 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 31/12/2015 | 788.00 | 00006968823454 | LUISA D MARILAC NUNES DE ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NOS PSFs DO BAIRRO DOS PEREIROS E PILÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26045 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 31/12/2015 | 5474.88 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 31/12/2015 | 5352.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 31/12/2015 | 29466.76 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 31/12/2015 | 19411.35 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 31/12/2015 | 7500.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO NASF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 31/12/2015 | 2108.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO ODONTÓLOGO CONTRATADO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 31/12/2015 | 892.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AO ODONTÓLOGO CONTRATADO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 31/12/2015 | 31594.24 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 31/12/2015 | 41139.09 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 31/12/2015 | 910.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26007EXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 31/12/2015 | 780.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26102 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 31/12/2015 | 1960.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISES, CONSULTA E EXAMES) EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26141 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 31/12/2015 | 1540.00 | 00007603556490 | ISMAEL OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26142 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 31/12/2015 | 1380.00 | 00004900182460 | MARCELO FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. DUAS SERRAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26139 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 31/12/2015 | 650.00 | 00082631204468 | VALTERCIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO ESF 01 EM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25797 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 31/12/2015 | 1750.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26147 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 31/12/2015 | 2100.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25977 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMSAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 31/12/2015 | 1800.00 | 00051238047734 | JOSE DA PAZ MARIANO LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 25929 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 31/12/2015 | 1170.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA A CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DO CANCER DE PROSTATA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26127 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HOSPITAL GERAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 31/12/2015 | 1662.08 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, CONF.NFSA.Nº 26137 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 31/12/2015 | 798.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E CAPINAGEM NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26074 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 31/12/2015 | 456.00 | 00063172380491 | JASON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26055 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 31/12/2015 | 798.00 | 00036350185897 | HELIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26054 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 31/12/2015 | 345.00 | 00097830720487 | LUIZ DANIEL DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG FAN 125, PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26073 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 31/12/2015 | 456.00 | 00075925184491 | JOSE ADJAIR BEZERRA DA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO BAIRRO DOS PEREIROS, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26064 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 31/12/2015 | 798.00 | 00004486258495 | ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.Nº 26075 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 31/12/2015 | 798.00 | 00007546692466 | GILMAR DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26072 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 31/12/2015 | 798.00 | 00085523070491 | AGUINALDO PINTO QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26065 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 31/12/2015 | 798.00 | 00009602736461 | MANOEL NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26071 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 31/12/2015 | 798.00 | 00069126780410 | TADEU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 26067 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0004597 | 31/12/2015 | 7810.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.Nº 00154 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 31/12/2015 | 798.00 | 00008323385408 | GENARIO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO BAIRRO DOS PEREIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 225063 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 31/12/2015 | 722.00 | 00075320223404 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26053 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 31/12/2015 | 798.00 | 00003217174496 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.Nº 26068 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 31/12/2015 | 798.00 | 00009489489492 | VALDIR SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26066 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 31/12/2015 | 798.00 | 00076390888449 | ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO BAIRRO DOS PEREIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26056 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 31/12/2015 | 380.00 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26008 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 31/12/2015 | 380.00 | 00056982470482 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE DEZBRO/15, CONF.NFSA.Nº 26103NEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 31/12/2015 | 210.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 31/12/2015 | 215.00 | 00001043993410 | VALDENIA JOSINA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PBV - PISO BÁSICO VARIAVEL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 31/12/2015 | 130.00 | 00015417972487 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/15, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 31/12/2015 | 230.00 | 00033939594415 | JOSEFA NERI DE OLIVEIRA LIMEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/15, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 19955-9 - FMASPBVIII, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE A CONTA 20008-5 - FMASSCFV, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 31/12/2015 | 2000.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.Nº 26126 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024